一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介　  

大竹縣殯葬改革管理所負責(zé)全縣殯葬事宜，如遺體接運、殯葬禮儀服務(wù)、遺體處置、骨灰安放、喪葬用品服務(wù)及遺體火化工作；負責(zé)全縣刑事案件及無名尸體的火化工作，推進殯葬改革；負責(zé)殯葬法律法規(guī)相關(guān)宣傳和服務(wù)工作，推進殯葬執(zhí)法。  

（二）2023年重點工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣殯葬改革管理所堅持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認真落實縣委、縣政府重大決策，嚴(yán)格火化程序及收費標(biāo)準(zhǔn)，貫徹落實好綠色惠民殯葬政策，全心全意為群眾服務(wù)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣殯葬改革管理所屬獨立預(yù)算核算事業(yè)單位，屬大竹縣民政局下屬單位。

 三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣殯葬改革管理所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2023年收支總預(yù)算4869011元。

（一）收入預(yù)算情況

2023年收入預(yù)算4869011元，其中：財政撥款收入4719011元，占96.92%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入150000元，占3.08%。

（二）支出預(yù)算情況

2023年支出預(yù)算4869011元。其中：社會保障和就業(yè)支出4248657元，占87.26%；衛(wèi)生健康支出151828元，占3.12%；住房保障支出318526元，占6.54%；其他支出（政府性基金支出）150000元，占3.08%。。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2023年財政撥款收支總預(yù)算4869011元，比2022年財政撥款收支總預(yù)算增加1434839元，主要原因是2023年增加社會保障和就業(yè)收支1130936元、衛(wèi)生健康收支46873元、住房保障收支107030元、政府性基金收支150000元。

　收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4719011元，政府性基金預(yù)算撥款收入150000元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出4248657元、衛(wèi)生健康支出151828元、住房保障支出318526元、其他支出150000元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4719011元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1284938元。主要包括：社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、住房保障經(jīng)費等。　　

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2023年社會保障和就業(yè)支出4248657元，占90.03%；衛(wèi)生健康支出151828元，占3.22%；住房保障支出318526元，占6.75%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)（208）社會福利（10）殯葬（04）:2023年預(yù)算數(shù)為3681456元，主要用于綠色惠民殯葬、刑事案件及無名尸體火化及殯葬改革管理所日常運行經(jīng)費支出。

2.社會保障和就業(yè)（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為16573元，主要用于殯葬改革管理所日常運行經(jīng)費支出。

3.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療支出（02）:2023年預(yù)算數(shù)為151828元，主要用于按規(guī)定由單位繳納的醫(yī)療保險費支出。

4.社會保障和就業(yè)（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）:2023年預(yù)算數(shù)為17280元，主要用于退休職工遺屬補助支出。

5.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）:2023年預(yù)算數(shù)為424701元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為108647元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

 7.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2023年預(yù)算數(shù)為318526元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。 

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

 2023年一般公共預(yù)算基本支出4149011元，其中：

人員經(jīng)費3691935元，主要包括：基本工資1417116元、津貼補貼90888元、社會保險繳費168401元、績效工資562776元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費424701元、其他工資福利支出582700元、住房公積金318526元、其他對個人和家庭的補助支出126827元。

公用經(jīng)費457076元，主要包括：辦公費80000元、印刷費5000元、水費15000元、電費18000元、郵電費22500元、差旅費35700元、維修（護）費10000元、勞務(wù)費19000元、工會經(jīng)費49109元、福利費57658元、其他商品和服務(wù)支出145109元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)94000元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)接待費4000元、公務(wù)用車購置及運行維護費90000元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預(yù)算持平。

2023年我單位未計劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務(wù)接待費較2022年預(yù)算下降67.21%。

2023年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2022年預(yù)算減少8200元。2023年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2022年預(yù)算持平。

我單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車2輛。

2023年安排公務(wù)用車購置費90000元。

2023未安排公務(wù)用車運行維護費0元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出150000元。

1.其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于社會福利的彩票公益金支出（02）:2023年預(yù)算數(shù)為150000元，主要用于：社會福利彩票公益金安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2023年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）事業(yè)運行經(jīng)費

2023年，大竹縣殯葬改革管理所的事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為457076元，與2022年預(yù)算基本持平。

（二）政府采購情況

   2023年，大竹縣殯改所安排政府采購預(yù)算80000元，主要用于采購計算機、復(fù)印機、打印機、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，大竹縣殯葬改革管理所無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。

2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設(shè)備。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

3.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

5.其他支出：反映彩票公益金安排的支出。

6.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：表1.部門收支總表

　　　　　表1-1.部門收入總表

　　　　　表1-2.部門支出總表

　　　　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　　　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　　　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　　　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　　　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　　　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　　　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

                                大竹縣殯葬改革管理所

                                    2023年2月24日

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