一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣救助管理站承擔(dān)對(duì)城市生活無(wú)著的流浪乞討人員救助、管理和教育工作。
（二）2023年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣救助站堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，為城市流浪乞討人員的護(hù)理護(hù)送與安置，老年人，殘疾人，未成年人的教育矯治，心理干預(yù)，康復(fù)培訓(xùn)，危重病人，精神病人的救治，通訊聯(lián)系，尋親服務(wù)和提供返鄉(xiāng)憑證的服務(wù)工作。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣救助管理站是縣民政局下屬一級(jí)預(yù)算事業(yè)單位，屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣救助站所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。2023年收支總預(yù)算3346492元。
（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算3346492元，其中：財(cái)政撥款收入3346492元，占100*%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算3346492元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出3241116元，占96.85%；衛(wèi)生健康支出32898元，占0.98%；住房保障支出72478元，占2.17%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3346492元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加397792元，主要原因是2023年增加一般公共預(yù)算撥款收入397792元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3346492元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出3241116元、衛(wèi)生健康支出32898元、住房保障支出72478元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3346492元，比2022年預(yù)算數(shù)增加397792元。主要包括：流浪乞討專(zhuān)項(xiàng)救助資金等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年社會(huì)保障和就業(yè)支出3241116元，占96.85%；衛(wèi)生健康支出32898元，占0.98%；住房保障支出72478元，占2.17%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（208）臨時(shí)救助（20）流浪乞討人員救助支出（02）:2023年預(yù)算數(shù)為2780367元，主要用于：救助站工作人員工資、公用支出，城市生活無(wú)著的流浪乞討人員的救助支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）:2023年預(yù)算數(shù)為96638元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為106827元，主要用于單位其他養(yǎng)老支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（208）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為257284元，主要用于：救助管理能力提升支出。
5.衛(wèi)生健康（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療支出（02）:2023年預(yù)算數(shù)為32898元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌部分繳費(fèi)。
6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2023年預(yù)算數(shù)為72478元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算基本支出1092592元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)916211元，主要包括：基本工資228060元、津貼補(bǔ)貼19188元、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)36382元、績(jī)效工資175752元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)96638元、其他工資福利支出180986元、、住房公積金72478元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出106827元。
公用經(jīng)費(fèi)176381元，主要包括：辦公費(fèi)35000元、印刷費(fèi)5000元、水費(fèi)2700元、電費(fèi)17000元、維修（護(hù)）費(fèi)4600元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)16968元、福利費(fèi)15245元、其他商品和服務(wù)支出79868元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)62900元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)2900元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
2023年我站未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降3.45%。
2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算減少100元。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開(kāi)支內(nèi)容包括：上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專(zhuān)題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
我站現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：轎車(chē)1輛、越野車(chē)0輛、多功能乘用車(chē)1輛。
2023年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元。
2023未安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年，大竹縣救助站的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為176381元，與2022年預(yù)算基本持平。
（二）政府采購(gòu)情況
2023年，大竹縣救助站安排政府采購(gòu)預(yù)算50000元，主要用于采購(gòu)計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣救助站無(wú)公務(wù)用車(chē)以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2023年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
3.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣救助站
2023年2月24日
