一、基本職能及主要工作
（一）民政局職能簡介
基本職能：基本職責(zé)是貫徹執(zhí)行民政方針、政策、法規(guī)，擬定民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負責(zé)全縣社會救助救濟、民間組織管理、基層政權(quán)建設(shè)、城鄉(xiāng)居民最低生活保障、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、社會福利和社會事務(wù)、區(qū)劃地名等工作。
（二）2023年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣民政局堅持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認真落實縣委、縣政府重大決策，一是加速推進民政改革轉(zhuǎn)型；二是極力共創(chuàng)未成年人保護示范縣；三是全力提升社會救助水平；四是切實做好村級建制調(diào)整改革工作；五是大力推進養(yǎng)老和社會福利慈善事業(yè)；六是加強和改進基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)；七是穩(wěn)步提升專項社會事務(wù)管理及綜合能力建設(shè)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣民政局為行政單位，財政一級預(yù)算。下設(shè)2個下屬事業(yè)單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，民政局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、其他支出、住房保障支出。民政局2023年收支總預(yù)算200596294.6元。
（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算200596294.6元，其中：財政撥款收入200596294.6元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
民政局2023年支出預(yù)算200596294.6元。其中：社會保障和就業(yè)支出196316025元，占97.87％；衛(wèi)生健康支出440052.6元，占0.22％；住房保障支出830717元，占0.41％；其他支出3009500元，占1.5％。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財政撥款收支總預(yù)算200596294.6元，比2022年財政撥款收支總預(yù)算增加75385894.6元，主要原因是2023年增加一般公共預(yù)算撥款收入75385894.6元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入197586794.6元，政府性基金預(yù)算撥款收入3009500元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出196316025元、衛(wèi)生健康支出440052.6元、住房保障支出830717元、其他支出3009500元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款197586794.6元，比2022年預(yù)算數(shù)增加75553594.6元。主要包括：農(nóng)村低保、特困供養(yǎng)等項目增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出196316025元，占99.36％，衛(wèi)生健康支出440052.6元，占0.22％，住房保障支出830717元，占0.42％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)（208）民政管理事務(wù)（02）行政運行（01）:2023年預(yù)算數(shù)為4946245元，主要用于：民政局機關(guān)運行、人員工資及津補貼等。
2.社會保障和就業(yè)（208）民政管理事務(wù)（02）機關(guān)服務(wù)（03）:2023年預(yù)算數(shù)為5781503元，主要用于：民政惠民超市及藥店補助及婚姻登記服務(wù)等其他民政綜合事務(wù)項目支出。
3.社會保障和就業(yè)（208）民政管理事務(wù)（02）其他民政事務(wù)管理（99）:2023年預(yù)算數(shù)為3934000元，主要用于：民政綜合事務(wù)管理支出，民政局接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳等方面的支出。
4.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）行政單位離退休（01）:2023年預(yù)算數(shù)為675550元，主要用于離休及未納入社保統(tǒng)一發(fā)放的退休人員費用。
5.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）:2023年預(yù)算數(shù)為1107624元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
6.社會保障和就業(yè)（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）2023年預(yù)算數(shù)為19188元，主要用于：死亡人員一次性撫恤支出。
7.社會保障和就業(yè)（208）社會福利（10）兒童福利（01）2023年預(yù)算數(shù)為800000元，主要用于：兒童福利機構(gòu)運行經(jīng)費及困境兒童保障支出。
8.社會保障和就業(yè)（208）社會福利（10）老年福利（02）2023年預(yù)算數(shù)為25478083元，主要用于：80歲以上老人高齡補貼。
9.社會保障和就業(yè)（208）社會福利（10）社會福利事業(yè)單位（05）2023年預(yù)算數(shù)為3260400元，主要用于：中心敬老院、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院運行人員管理及運行經(jīng)費。
10.社會保障和就業(yè)（208）社會福利（10）養(yǎng)老服務(wù)（06）2023年預(yù)算數(shù)為6300000元，主要用于：養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)及發(fā)展補助支出。
11.社會保障和就業(yè)（208）社會福利（10）其他社會福利支出（99）2023年預(yù)算數(shù)為3088800元，主要用于：養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)及兒童村主任補貼支出。
12.社會保障和就業(yè)（208）殘疾人事業(yè)（11）殘疾人生活和護理補貼（07）:2023年預(yù)算數(shù)為22182000元，主要用于：困難殘疾人生活補助及重度殘疾人護理補貼支出。
13.社會保障和就業(yè)（208）最低生活保障（19）農(nóng)村最低生活保障金支出（02）：2023年預(yù)算數(shù)為49880000元，主要用于：城鄉(xiāng)困難居民的生活救助支出。
14.社會保障和就業(yè)（208）臨時救助（20）臨時救助支出（01）：2023年預(yù)算數(shù)為1100000元，主要用于：困難群眾臨時救助備用金。
15.社會保障和就業(yè)（208）特困人員救助供養(yǎng)（21）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（01）:2023年預(yù)算數(shù)為2029200元，主要用于：城市特困人員救助供養(yǎng)支出。
16.社會保障和就業(yè)（208）特困人員救助供養(yǎng)（21）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（02）:2023年預(yù)算數(shù)為62729280元，主要用于：農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。
17.社會保障和就業(yè)（208）其他生活救助（25）其他城市生活救助（01）:2023年預(yù)算數(shù)為265000元，主要用于：精減退職人員生活補助支出。
18.社會保障和就業(yè)（208）其他生活救助（25）其他農(nóng)村生活救助（02）:2023年預(yù)算數(shù)為2200000元，主要用于：惠民熱線救助、火災(zāi)及死亡救助支出。
19.社會保障和就業(yè)（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為539152元，主要用于：孤兒及事實無人撫養(yǎng)兒童生活費支出。
20.衛(wèi)生健康（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療支出（01）:2023年預(yù)算數(shù)為93861元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌部分繳費。
21.衛(wèi)生健康（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療支出（02）:2023年預(yù)算數(shù)為266330元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌部分繳費。
22.衛(wèi)生健康（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補助支出（03）:2023年預(yù)算數(shù)79861.6元，主要用于：單位公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
23.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2023年預(yù)算數(shù)為830717元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出13632031.6元，其中：
人員經(jīng)費12164112.6元，主要包括：基本工資2821776元、津貼補貼524484元、獎金563237元、社會保險繳費422439.6元、績效工資1479792元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1107624元、職業(yè)年金繳費56765元、其他工資福利支出3038639元、離休費101592元、住房公積金830717元、其他對個人和家庭的補助支出1217047元。
公用經(jīng)費1467919元，主要包括：辦公費126000元、印刷費20000元、水費20000元、電費110000元、郵電費140000元、差旅費205000元、維修（護）費30000元、會議費5000元、培訓(xùn)費5000元、勞務(wù)費60000元、工會經(jīng)費145468元、福利費133103元、其他交通費155880元、其他商品和服務(wù)支出312468元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)55000元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)接待費25000元、公務(wù)用車購置及運行維護費30000元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預(yù)算持平。
2023年我局未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2022年預(yù)算下降***%。
2023年公務(wù)接待費公務(wù)接待費與2022年預(yù)算減少5000元。2023年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2022年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、多功能乘用車0輛。
2023年安排公務(wù)用車購置費0元。
2023未安排公務(wù)用車運行維護費30000元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出3009500元。
1.其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于社會福利的彩票公益金支出（02）:2023年預(yù)算數(shù)為2699400元，主要用于：社會福利彩票公益金安排的支出。
2.其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于社體育事業(yè)的彩票公益金支出（03）:2023年預(yù)算數(shù)為310100元，主要用于：社會體育事業(yè)彩票公益金安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）行政運行經(jīng)費
2023年，大竹縣民政局的行政運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為1467919元，與2022年預(yù)算基本持平。
（二）政府采購情況
2023年，大竹縣民政局安排政府采購預(yù)算261500元，主要用于采購計算機、復(fù)印機、打印機、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣民政局無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
3.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
5.其他支出：反映彩票公益金安排的支出。
6.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.行政運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣民政局
2023年2月24日
