一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介　  

大竹縣土地儲備中心的基本職能是貫徹執(zhí)行國家關(guān)于土地收購、儲備的政策和法律法規(guī)；代縣自然資源局對縣政府依法回收、收購的存量國有土地進(jìn)行儲備、管理。負(fù)責(zé)土地儲備專項債券發(fā)行，土地開發(fā)、土地整理、土地復(fù)墾，安置房建設(shè)等事務(wù)性工作。   

（二）2023年重點工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣土地儲備中心堅持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實縣委、縣政府重大決策，全面深化財稅體制改革，圍繞全縣財政發(fā)展改革思路，堅持依法科學(xué)理財，抓好增收節(jié)支，全面完成財政收支預(yù)算目標(biāo)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保障和改善民生，嚴(yán)格財政監(jiān)管，提高資金使用績效。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣土地儲備中心為大竹縣自然資源局下屬事業(yè)單位，財政一級預(yù)算單位。

 三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣土地儲備中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：自然資源海洋氣象、社會保障和就業(yè)支出和住房保障支出。2023年收支總預(yù)算1316106元。

（一）收入預(yù)算情況

2023年收入預(yù)算1316106元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1316106元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

2023年支出預(yù)算1316106元。其中：社會保障和就業(yè)支出170002元，占 12.92 %；衛(wèi)生健康支出41894元，占3.18 %；，自然資源海洋氣象等支出1009299元，占76.68%；住房保障支出94911元，占7.21 %。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2023年財政撥款收支總預(yù)算1316106元，比2022年財政撥款收支總預(yù)算增加187970元，主要原因是2023年增加一般公共預(yù)算撥款收入187970元。
　　收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1316106元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出170002元、衛(wèi)生健康支出41894元、自然資源海洋氣象等支出1009299元、住房保障支出94911元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1316106元，比2022年預(yù)算數(shù)增加187970元。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)。　　

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

 2023年社會保障和就業(yè)支出170002 元，占12.92%；衛(wèi)生健康支出 41894元，占3.18%；自然資源海洋氣象等支出1009299元，占76.68 %住房保障支出94911元，占7.21%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.自然資源海洋氣象支出（220）自然資源事務(wù)（01）事業(yè)運(yùn)行（50）:2023年預(yù)算數(shù)為1009299元，主要用于：事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:2023年預(yù)算數(shù)為41894元，主要用于：行政事業(yè)人員醫(yī)療保險統(tǒng)籌繳費(fèi)。

3.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為38988元，主要用于：其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

4.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（05）:2023年預(yù)算數(shù)為126548元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

5.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2023年預(yù)算數(shù)為94911元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。 

6.社會保障和就業(yè)支出（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）　其他社會保障和就業(yè)支出（99）：　2023年預(yù)算數(shù)為4466元，主要用于：其他社會保障和就業(yè)支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出1254106元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1097732元，主要包括：基本工資324528元、津貼補(bǔ)貼8424元、獎金120元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)39076元、其他社會保險繳費(fèi)7284元、績效工資225156元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)126548元、生活補(bǔ)助38988元、其他工資福利支出232697元、住房公積金94911元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出39108元。

公用經(jīng)費(fèi)156374元，主要包括：辦公費(fèi)25000元、印刷費(fèi)1000元、電費(fèi)1000元、水費(fèi)1000元、差旅費(fèi)32400元、維修（護(hù)）費(fèi)5000元、會議費(fèi)1000元、培訓(xùn)費(fèi)1000元、勞務(wù)費(fèi)3000元、工會經(jīng)費(fèi)14231元、公務(wù)接待費(fèi)5000元、福利費(fèi)14578元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元、其他商品和服務(wù)支出21165元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)35000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5000元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。

2023年我局未計劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算無增減變動。

2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算無變動。2023年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。

我中心現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、多功能乘用車0輛。

2023年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2023未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2023年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2023年未使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年，大竹縣中心的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為1009299元，比2022年預(yù)算增加855322元，增長55.55%。主要原因是：  第一書記和駐村工作隊工作經(jīng)費(fèi)和土地資源儲備工作。

（二）政府采購情況

2023年，大竹縣土地儲備中心無安排政府采購預(yù)算0元，主要用于采購計算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。
　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣土地儲備中心無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。

2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：大竹縣土地儲備中心2023年部門預(yù)算公開表