?一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣司法局是大竹縣人民政府的工作部門，主要職責(zé):一是承擔(dān)全面依法治國、依法治省、依法治市、依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。二是負(fù)責(zé)政府規(guī)范性文件、重大決策發(fā)布前的合法性審查。三是承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。四是承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。五是負(fù)責(zé)管理和組織實(shí)施社區(qū)矯正工作。六是負(fù)責(zé)擬訂全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，統(tǒng)籌和布局全縣法律服務(wù)資源。七是負(fù)責(zé)本系統(tǒng)財務(wù)和裝備管理工作。八是規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)黨的建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)。九是負(fù)責(zé)本系統(tǒng)行政審批工作。十是完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣司法局堅持科學(xué)發(fā)展、認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策。
一是全面依法治縣方面。進(jìn)一步深化法治大竹建設(shè)，持續(xù)狠抓《黨政主要負(fù)責(zé)人履行推進(jìn)法治建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)規(guī)定》實(shí)施辦法的貫徹落實(shí)，全力抓好區(qū)域法治創(chuàng)建工作，推進(jìn)法治為民辦實(shí)事，提升人民群眾法治建設(shè)滿意度。
二是嚴(yán)格依法行政方面。加強(qiáng)執(zhí)法人員培訓(xùn)，加快推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道綜合行政執(zhí)法體制改革，嚴(yán)格落實(shí)行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”，加大執(zhí)法監(jiān)督力度，強(qiáng)化督導(dǎo)檢查，大力推進(jìn)法治政府建設(shè)，努力推動我縣依法行政和法治政府建設(shè)再上新臺階。
三是矛盾糾紛調(diào)處方面。扎實(shí)推進(jìn)公調(diào)、訴調(diào)、訪調(diào)等對接工作，強(qiáng)化多部門溝通協(xié)作，完善聯(lián)席會議和會商制度，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難題，對涉及多部門的重大疑難糾紛、群體性事件，建立聯(lián)合工作組，形成化解矛盾的工作合力。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣司法局屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣司法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2023年收支總預(yù)算21291082.66元。
（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算21291082.66元，其中：財政撥款收入21291082.66元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算21291082.66元。其中：公共安全支出17631435元,占82.81%；社會保障和就業(yè)支出1672430元，占7.86%；衛(wèi)生健康支出771987.66元，占3.63%；住房保障支出1215230元，占5.7%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財政撥款收支總預(yù)算21291082.66元，比2022年財政撥款收支總預(yù)算增加2296227.53元，主要原因是2023年增加公共安全預(yù)算撥款收入2057192元，社會保障和就業(yè)預(yù)算撥款收入74780元，衛(wèi)生健康預(yù)算撥款收入9983.53元，住房保障預(yù)算撥款收入154272元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入21291082.66元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元；支出包括：公共安全支出17631435元、社會保障和就業(yè)支出1672430元、衛(wèi)生健康支出771987.66元、住房保障支出1215230元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款20857082.66元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1862227.53元。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年公共安全支出17197435元,占82.45%；社會保障和就業(yè)支出1672430元，占8.02%；衛(wèi)生健康支出771987.66元，占3.7%；住房保障支出1215230元，占5.83%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.公共安全（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為12387040元，主要用于：局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.公共安全（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為624000元，主要用于：局機(jī)關(guān)及下轄司法所、事業(yè)單位開展司法行政工作的項(xiàng)目支出。如：法律援助工作支出、公共法律服務(wù)工作支出、社區(qū)矯正工作支出、行政復(fù)議、執(zhí)法支出及信息化建設(shè)支出等。
3.公共安全（類）司法（款）律師管理（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為100000元，主要用于： 全縣律師公證管理費(fèi)、 法律顧問團(tuán)律師服務(wù)費(fèi)支出。
4.公共安全（類）司法（款）公共法律服務(wù)（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為1583000元，主要用于：全縣公共法律服務(wù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村站點(diǎn)建設(shè)打造費(fèi)用。
5.公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為300000元，主要用于：“八五”普法工作、“法治大竹”創(chuàng)建工作、依法治縣創(chuàng)建需要的宣傳單、展板、展場及法治宣傳團(tuán)體支出。
6.公共安全（類）司法（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為1903395元，主要用于：下轄的事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括崗位工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
7.公共安全（類）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為300000元，主要用于：社區(qū)矯正人員社會調(diào)查評估產(chǎn)生的差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、社區(qū)矯正人員檔案印刷費(fèi)及其他監(jiān)控監(jiān)管支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為1612243元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為449172元，主要用于：按規(guī)定由單位繳納的醫(yī)療保險支出。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為81687元，主要用于：法建辦和法律援助中心人員補(bǔ)充醫(yī)療保險支出。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為241128.66元，主要用于：本單位在職公務(wù)員和退休公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為1215230元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
13.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為60187元，主要用于：實(shí)施工傷保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的工傷保險費(fèi)支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出17950082.66元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)15118006.66元，主要包括：基本工資3548640元、津貼補(bǔ)貼3324144元、獎金2329434元、社會保險繳費(fèi)832174.66元、績效工資455472元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)1612243元、其他工資福利支出1371771元、住房公積金1215230元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出428898元。
公用經(jīng)費(fèi)2832076元，主要包括：辦公費(fèi)300000元、印刷費(fèi)71000元、水費(fèi)20000元、電費(fèi)72000元、郵電費(fèi)101000元、差旅費(fèi)400000元、維修（護(hù)）費(fèi)48000元、會議費(fèi)29900元、培訓(xùn)費(fèi)49900元、勞務(wù)費(fèi)117000元、工會經(jīng)費(fèi)179007元、福利費(fèi)157582元、其他交通費(fèi)546480元、其他商品和服務(wù)支出533207元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)207000元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)57000元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)150000元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
2023年我局未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算持平。
2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)跟2022年預(yù)算持平。2023年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車5輛，其中：轎車2輛、越野車1輛、多功能乘用車2輛。
2023年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元。
2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)150000元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年，大竹縣司法局的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為2832076元，比2022年預(yù)算減少了53635元，減少了1.89%。主要原因是：減少了其他商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購情況
2023年，大竹縣司法局安排政府采購預(yù)算472700元，主要用于采購計算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣司法局無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣司法局2023年部門預(yù)算表（附件包含以下附表）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣司法局
2023年2月24日