一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣人力資源和社會(huì)保障局主要承擔(dān)貫徹落實(shí)人力資源和社會(huì)保障法律法規(guī)和規(guī)章制度、促進(jìn)城鄉(xiāng)就業(yè)、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系、會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好全縣事業(yè)單位人員的管理、加強(qiáng)各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的職稱(chēng)評(píng)聘管理、完善工資收入分配制度、勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法、勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁等職能,是縣政府的重要組成部門(mén)。
（二）2023年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣人力資源和社會(huì)保障局堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作思路，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，結(jié)合人社工作實(shí)際，大力實(shí)施五大行動(dòng)，推動(dòng)人社事業(yè)在2023年度再上新臺(tái)階。
一是就業(yè)優(yōu)先行動(dòng)。深入貫徹落實(shí)各級(jí)各項(xiàng)助企紓困政策，扎實(shí)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)就業(yè)服務(wù)活動(dòng)，突出抓好高校畢業(yè)生等重點(diǎn)群體就業(yè)，緊扣全縣“5 N”特色產(chǎn)業(yè)布局推進(jìn)職業(yè)技能培訓(xùn)。
二是社保保障體系改革行動(dòng)。深入實(shí)施全民參保計(jì)劃，持續(xù)做好靈活就業(yè)人員、農(nóng)民工等重點(diǎn)群體精準(zhǔn)擴(kuò)面。健全政策、經(jīng)辦、信息、監(jiān)督“四位一體”的基金風(fēng)險(xiǎn)防控體系，完善信息系統(tǒng)風(fēng)控預(yù)警功能，常態(tài)化組織大數(shù)據(jù)篩查，防范和化解待遇支付中的風(fēng)險(xiǎn)隱患。
三是人才支撐行動(dòng)。抓好事業(yè)單位人員公開(kāi)考聘和“達(dá)州英才計(jì)劃”人才招引工作，做好事業(yè)單位公開(kāi)考調(diào)工作。
四是和諧勞動(dòng)關(guān)系行動(dòng)。堅(jiān)持共建共治共享，合理把握維護(hù)勞動(dòng)者權(quán)益和促進(jìn)企業(yè)發(fā)展的利益平衡，堅(jiān)持解決當(dāng)前突出問(wèn)題與建立長(zhǎng)效機(jī)制相結(jié)合，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
五是“溫暖人社”行動(dòng)。開(kāi)展人社服務(wù)快辦行動(dòng)，深化人社事項(xiàng)“一網(wǎng)通辦”，實(shí)施“一件事一次辦”改革，加強(qiáng)窗口經(jīng)辦隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)塑造經(jīng)辦人員“政策一口清”能力，提升人社公共服務(wù)水平。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣人力資源和社會(huì)保障局屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣人力資源和社會(huì)保障局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。2023年收支總預(yù)算13900577.75元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣人力資源和社會(huì)保障局2023年收入預(yù)算總計(jì)13900577.75元。其中：財(cái)政撥款收入13800577.75元，占99.28%；上年結(jié)轉(zhuǎn)100000元，占0.72%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣人力資源和社會(huì)保障局2023年支出預(yù)算13900577.75元。其中：一般公共服務(wù)支出200000元,占1.44%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12470569元，占89.71%；衛(wèi)生健康支出457090.75元，占3.29%；住房保障支出772918元，占5.56%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
大竹縣人力資源和社會(huì)保障局2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算13900577.75元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加3852613.75元，主要原因一是在職人數(shù)比2022年增加3人，增加人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)2852613.75；二是上年結(jié)轉(zhuǎn)100000元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入13800577.75元；上年結(jié)轉(zhuǎn)100000元。支出包括：一般公共服務(wù)支出200000元、社會(huì)保障和就業(yè)支出12470569元、衛(wèi)生健康支出457090.75元，住房保障支出772918元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣人力資源和社會(huì)保障局2023年收入總計(jì)13900577.75元，其中：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款13800577.75元，上年結(jié)轉(zhuǎn)100000元，比2022年預(yù)算數(shù)增加3852613.75元。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)9134700.75元，公用經(jīng)費(fèi)1398857元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3367020元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出200000元,占1.44%；社會(huì)保障和就業(yè)支出8886282元，占89.71%；衛(wèi)生健康支出365457元，占3.29%；住房保障支出596225元，占5.56%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為200000元，主要用于：派駐紀(jì)檢組人員的專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為5463923元，主要用于：局機(jī)關(guān)及直屬參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為3067020元，主要用于：局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開(kāi)展人力資源和社會(huì)保障綜合業(yè)務(wù)支出。如：事業(yè)單位招考辦公、資格復(fù)審、政審考察工作、勞動(dòng)能力鑒定支出、金保工程網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)、老干部慰問(wèn)、勞動(dòng)工資軟件維護(hù)費(fèi)等。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為2757352元，主要用于：局機(jī)關(guān)直屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、辦公費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他就業(yè)補(bǔ)助（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為100000元，主要用于2022年態(tài)康農(nóng)業(yè)創(chuàng)業(yè)孵化基地補(bǔ)助支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為1030557元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
7.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為202021元，主要用于：局機(jī)關(guān)行政單位及參照公務(wù)員法管理單位工作人員基本醫(yī)療保障繳費(fèi)支出。
8.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為127694元，主要用于：局直屬事業(yè)單位工作人員基本醫(yī)療保障繳費(fèi)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為127375.75元，主要用于：局機(jī)關(guān)行政單位公務(wù)員員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
10.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為36957元，主要用于：局機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位工作人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)和事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
11.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為772918元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為14760元，主要用于：局機(jī)關(guān)遺屬困難生活補(bǔ)助。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算基本支出10533557.75元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)9134700.75元，主要包括：基本工資2702796元、津貼補(bǔ)貼1079184元、獎(jiǎng)金140822元、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)494047.75元、績(jī)效工資695808元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1030557元、其他工資福利支出1821355元、住房公積金772918元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出397213元。
公用經(jīng)費(fèi)1398857元，主要包括：辦公費(fèi)156000元、印刷費(fèi)20000元、水費(fèi)15000元、電費(fèi)85000元、差旅費(fèi)110000元、會(huì)議費(fèi)10000元、培訓(xùn)費(fèi)20000元、公務(wù)接待費(fèi)46000元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)60000元，勞務(wù)費(fèi)20000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)118518元、福利費(fèi)118518元、其他交通費(fèi)289800元、其他商品和服務(wù)支出299021元，辦公設(shè)備購(gòu)置31000元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
大竹縣人力資源和社會(huì)保障局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)46000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)46000元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
2023年我局未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降14%。
2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算減少7500元。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開(kāi)支內(nèi)容包括：上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專(zhuān)題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、多功能乘用車(chē)0輛。
2023年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。
2023年未安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
大竹縣人力資源和社會(huì)保障局2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
我局無(wú)國(guó)有經(jīng)營(yíng)資本經(jīng)營(yíng)，2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年，大竹縣人力資源和社會(huì)保障局的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1398857元，比2022年預(yù)算增加105705元，增長(zhǎng)8.17%。主要原因是：在職人數(shù)比2022年增加3人，增加工會(huì)、福利費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)情況
截至2023年底，大竹縣人力資源和社會(huì)保障局無(wú)公務(wù)用車(chē)以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2023年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣人力資源和社會(huì)保障局無(wú)公務(wù)用車(chē)以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2023年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國(guó)防支出：反映政府用于國(guó)防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣人力資源和社會(huì)保障局2023年部門(mén)預(yù)算年公開(kāi)表
表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣人力資源和社會(huì)保障局
2023年2月24日