一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣石河中學(xué)的基本職能是：在縣委、縣政府和教育局的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，宣傳貫徹黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)；配合政府制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律、法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并組織實(shí)施；鞏固提高“雙基”工作成果和整體水平，配合各級(jí)政府依法動(dòng)員、組織適齡兒童、少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)；組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育科研教學(xué)改革工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育的實(shí)施；負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作；負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件，按照義務(wù)教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量，為國(guó)家培養(yǎng)更多的優(yōu)秀人才。
（二）2023年重點(diǎn)工作
1、根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，全面提升學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量，加速推進(jìn)新校區(qū)項(xiàng)目建設(shè)，加快創(chuàng)建四川省示范性普通高中。
2、開(kāi)展好以“明德鑄忠誠(chéng)，立德楊品行，樹(shù)德亮操守”為內(nèi)容的“三德”教育活動(dòng)；按照市縣要求，鞏固以“擔(dān)當(dāng)作為不盡心、爭(zhēng)創(chuàng)一流缺雄心、服務(wù)群眾不貼心，遵規(guī)守紀(jì)缺戒心”為內(nèi)容的“四心”作風(fēng)問(wèn)題教育整頓成果。
3、根據(jù)中共大竹縣委的決定，按照主管部門(mén)規(guī)劃要求，爭(zhēng)創(chuàng)首批“清廉”學(xué)校。強(qiáng)化師德師風(fēng)建設(shè)，規(guī)范從教行為；完善廉潔制度紀(jì)律，確保干凈做事；加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查管控，杜絕腐敗產(chǎn)生；嚴(yán)把政治方向，注重意識(shí)形態(tài)引導(dǎo)。
4、加快推進(jìn)新校區(qū)建設(shè)。
5、進(jìn)一步改善老校區(qū)辦學(xué)條件。
6、落實(shí)“雙減”政策，嚴(yán)格“五項(xiàng)”管理；加強(qiáng)課堂教學(xué)巡導(dǎo)和教學(xué)“六認(rèn)真”檢查，促進(jìn)課堂教學(xué)改革，提高課堂教學(xué)質(zhì)量；落實(shí)好新高考的各項(xiàng)工作：選課走班，新教材培訓(xùn)，學(xué)生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)，學(xué)生生涯規(guī)劃指導(dǎo)、高考信息收集研究等。
7、實(shí)施名師培養(yǎng)工程，加強(qiáng)黨員教師名師培養(yǎng)，大力開(kāi)展“名校長(zhǎng)、名班主任、名教師”即“三名工程”建設(shè)。
8、完善校本課程開(kāi)發(fā)運(yùn)行機(jī)制，加快校本課程建設(shè)，繼續(xù)開(kāi)發(fā)特色校本課程；持續(xù)推進(jìn)課題相關(guān)工作。
9、修訂職稱評(píng)審細(xì)則，完善教學(xué)教研制度，完善升學(xué)激勵(lì)機(jī)制，建立教育教學(xué)過(guò)程考核辦法。
10、根據(jù)學(xué)校的辦學(xué)歷史、發(fā)展過(guò)程、育人理念、現(xiàn)有狀況，未來(lái)方向，結(jié)合創(chuàng)文工作，打造高品位的校園文化。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣石河中學(xué)屬一級(jí)預(yù)算財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣石河中學(xué)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2023年收支總預(yù)算58,736,295.00元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣石河中學(xué)2023年收入預(yù)算58,736,295.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入53,125,475.00元，占90%；事業(yè)收入4,094,000.00元，占7%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1,516,820.00元，占3%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣石河中學(xué)2022年支出預(yù)算58,736,295.00元。其中：教育支出41,132,596.00元,占70%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6,867,703.00元，占12%；衛(wèi)生健康支出2,132,463.00元，占3.6%；住房保障支出4,509,533.00元，占7.4%；結(jié)轉(zhuǎn)下年4,094,000.00元，占7%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
大竹縣石河中學(xué)2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算53,125,475.00元，比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加8,266,548.00元，主要原因是主要原因是基本工資調(diào)標(biāo)、目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)納入社保繳費(fèi)基數(shù)導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加、上年結(jié)轉(zhuǎn)1,516,820.00元等。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入53,125,475.00元，包括：教育支出41,132,596.00元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出6,867,703.00元；衛(wèi)生健康支出2,132,463.00元；住房保障支出4,509,533.00元。結(jié)轉(zhuǎn)上年1,516,820.00元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣石河中學(xué)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款53,125,475.00元，比2022年預(yù)算數(shù)增加4,172,548.00元。主要包括：主要原因是主要原因是基本工資調(diào)標(biāo)、目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)納入社保繳費(fèi)基數(shù)導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出41,132,596.00元,占75%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6,867,703.00元，占12%；衛(wèi)生健康支出2,132,463.00元，占4%；住房保障支出4,509,533.00元，占9%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為21,194,060.00元，主要用于：局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為18,721,216.00元，主要用于：局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）:2023年上年結(jié)轉(zhuǎn)安排為1,217,320.00元，主要用于：局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為300.00元，主要用于保障離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為5,611,815.00元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
6. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為232,760.00元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的工傷保險(xiǎn)保險(xiǎn)費(fèi)支出。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為961,574.00元，主要用于：由單位發(fā)放的退休人員目標(biāo)績(jī)效。
8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為61,254.00元，主要用于：死亡撫恤。
9. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為2,132,463.00元，主要用于，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為4,509,533.00元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算基本支出54,077,295.00元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)51,089,143.00元，主要包括：基本工資18,353,400.00元、津貼補(bǔ)貼2,862,024.00元、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資10,380,648.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5,611,815.00元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2,036,648.00元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)328,575.00元、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出5,978,872.00元、離休費(fèi)、住房公積金4,509,533.00元、退休費(fèi)300元、生活補(bǔ)助1,022,828.00元、獎(jiǎng)勵(lì)金4,500.00元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)2,988,152.00元，主要包括：辦公費(fèi)17,320.00元、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)40,000.00元、電費(fèi)40,000.00元、郵電費(fèi)26,550.00元、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)1,200,000.00元、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)元、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)710,250.00元、福利費(fèi)729,532.00元、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出224,500.00元。
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出565,000.00元，主要用于網(wǎng)通班學(xué)費(fèi)465000元和校舍維修改造100000元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
大竹縣石河中學(xué)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算相同。
2023年我局未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降100%。
2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算減少30000元。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算相同。
我校現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2023年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
2023年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年，大竹縣石河中學(xué)的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為2,988,152.00元，比2022年預(yù)算增加1,490,181.00元，增長(zhǎng)99%。主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)上年公用經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)情況
2023年，大竹縣石河中學(xué)安排采購(gòu)預(yù)算2436380.00元，主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備、辦公印刷耗材及監(jiān)控?cái)U(kuò)容設(shè)備、新建綜合樓的辦公設(shè)備購(gòu)置、會(huì)議室建設(shè)、學(xué)校安保人員勞務(wù)外包、學(xué)校臨聘人員勞務(wù)外包等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣石河中學(xué)無(wú)公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2023年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值 200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國(guó)防支出：反映政府用于國(guó)防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣石河中學(xué)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表（附件包含以下表項(xiàng)）
表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣石河中學(xué)
2023年2月24日