一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣中華鄉(xiāng)中心小學(xué)基本職能及主要工作是：學(xué)校全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持以人為本，堅(jiān)持“圍繞黨建抓隊(duì)伍，圍繞課堂抓教學(xué)，圍繞習(xí)慣抓德育”的工作思路，堅(jiān)持“崇實(shí)尚勇，全面育人，和諧發(fā)展”的辦學(xué)理念，堅(jiān)持“在教師培養(yǎng)上下功夫，在常規(guī)管理上抓落實(shí)，在教育科研上找突破，在改革創(chuàng)新上添活力，在教學(xué)質(zhì)量上謀發(fā)展，在辦學(xué)特色上看亮點(diǎn)”的工作措施，形成 “嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)、奮發(fā)進(jìn)取”的校風(fēng)、“熱愛(ài)學(xué)生、認(rèn)真教學(xué)、言傳身教”的教風(fēng)、“專(zhuān)心致志、勤學(xué)好問(wèn)、精益求精、一絲不茍”的學(xué)風(fēng)，強(qiáng)化育人意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，創(chuàng)出一條“全面育人、辦出特色”的新路子。
（二）2023年重點(diǎn)工作
1、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，不斷強(qiáng)化拒腐防變能力。
2、抓好教學(xué)工作，提升教育質(zhì)量。
3、加強(qiáng)環(huán)保工作，提升校園環(huán)境。
4、加強(qiáng)學(xué)校黨建工作。
5、加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的安全教育。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣中華鄉(xiāng)中心小學(xué)屬全額撥款的事業(yè)單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度，一個(gè)編制機(jī)構(gòu)，一個(gè)獨(dú)立核算單位。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣中華鄉(xiāng)中心小學(xué)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。2023年收支總預(yù)算10893962元。
（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算10893962元，其中：財(cái)政撥款收入（含上年結(jié)轉(zhuǎn)165000元）10893962元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算10893962元。其中：教育支出7395583元，占67.89% ；文化旅游體育與傳媒支出15000元，占0.14%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2277222元，占20.90%；衛(wèi)生健康支出398007元，占3.65%；住房保障支出808150元，占7.42%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算10893962元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加763146元，主要原因是2023年人員工資福利待遇提高標(biāo)準(zhǔn)及人員職稱(chēng)晉級(jí)。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入10728962元，上年結(jié)轉(zhuǎn)165000元；支出包括：教育支出7395583元，文化旅游體育與傳媒支出15000元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2277222元，衛(wèi)生健康支出398007元，住房保障支出808150元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10893962元，比2022年預(yù)算數(shù)增加763146元。主要包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療保險(xiǎn)單位統(tǒng)籌部分、工資調(diào)整增加的及商品和服務(wù)支出等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年教育支出7245583元，占67.53%；社會(huì)保障和就業(yè)支出 2277222元，占21.22%；衛(wèi)生健康支出398007元，占3.71%；住房保障支出 808150元，占7.53%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.教育支出（205）普通教育（02）學(xué)前教育（01）:2022年預(yù)算數(shù)為50600元，主要用于：學(xué)前教育正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括工資及辦公費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.教育支出（205）普通教育（02）小學(xué)教育（02）:2023年預(yù)算數(shù)為5034307元，主要用于：大竹縣中華鄉(xiāng)中心小學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）:2023年預(yù)算數(shù)為2160676元，主要用于：大竹縣中華鄉(xiāng)中心小學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）:2023年預(yù)算數(shù)為1007262元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）其他行政單位養(yǎng)老支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為1078148元，主要用于:事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）:2023年預(yù)算數(shù)為149814元，主要用于：事業(yè)單位人員的撫恤支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（208）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）其他社會(huì)保障和就業(yè)（99）:2023年預(yù)算數(shù)為41998元，主要用于：事業(yè)單位在職人員工傷保險(xiǎn)支出。
8.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出（02）:2023年預(yù)算數(shù)為398007元，主要用于：實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
9.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2023年預(yù)算數(shù)為808150元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算基本支出10728962元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)10266367元，主要包括：基本工資3371976元、津貼補(bǔ)貼502092元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)72527元、績(jī)效工資1814820元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1007262元、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)367478元、其他工資福利支出1094100元、住房公積金808150元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1227962元。
公用經(jīng)費(fèi)462595元，主要包括：辦公費(fèi)2200元、電費(fèi)7150元、郵電費(fèi)1950元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)204901元、福利費(fèi)221394元、其他商品和服務(wù)支出25000元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
2023年我校未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降100%。
2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算減少5000元。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
大竹縣中華鄉(xiāng)中心小學(xué)現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、多功能乘用車(chē)0輛。
2023年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元。
2023年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年，大竹縣中華鄉(xiāng)中心小學(xué)的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為462595元，比2022年預(yù)算增加18331元，增加4.13%。主要原因是：福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)隨著工資總額的增長(zhǎng)，有所增長(zhǎng)。
（二）政府采購(gòu)情況
2023年，大竹縣中華鄉(xiāng)中心小學(xué)未安排政府采購(gòu)
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣中華鄉(xiāng)中心小學(xué)無(wú)公務(wù)用車(chē)以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2023年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值 200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國(guó)防支出：反映政府用于國(guó)防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣中華鄉(xiāng)中心小學(xué)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表（附件包含以下表項(xiàng)）
表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣中華鄉(xiāng)中心小學(xué)
2023年2月24日