一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣楊家鎮(zhèn)人和小學改進和推動教育事業(yè)多元化、多樣化發(fā)展，正確執(zhí)行上級有關部門的決議和指示，堅持“管理育人、教書育人、服務育人、環(huán)境育人”的工作方針，按教育規(guī)律辦學。
（二）2023年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣楊家鎮(zhèn)人和小學堅持科學發(fā)展、加快發(fā)展的工作思路，認真落實縣委、縣政府重大決策，加強黨風廉政建設，不斷強化拒腐防變能力。實施小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展及相關社會服務，打造農(nóng)村優(yōu)質(zhì)校園，提升校園綠化品質(zhì)。
二、部門預算單位構(gòu)成
大竹縣楊家鎮(zhèn)人和小學屬事業(yè)單位，財政一級預算。無下屬單位。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，大竹縣楊家鎮(zhèn)人和小學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。2023年收支總預算5,711,638.00元。
（一）收入預算情況
2023年收入預算5,711,638.00元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)46270元)，其中：財政撥款收入5,711,638.00元，占100%。
（二）支出預算情況
2023年支出預算5,711,638.00元。其中：教育支出3,773,737.00元,占66.07%； 文化旅游體育與傳媒支出15,000.00元，占0.26%；社會保障和就業(yè)支出1,304,486.00元，占22.84%；衛(wèi)生健康支出205,955.00元，占3.61%；住房保障支出412,460.00元，占7.22%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2023年財政撥款收支總預算5,711,638.00元，比2022年財政撥款收支總預算增加233,339.00元，主要原因是2023年增加一般公共預算撥款收入233,339.00元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入5,711,638.00元。
支出包括：教育支出3,773,737.00元，文化旅游體育與傳媒支出15,000.00元，社會保障和就業(yè)支出1,304,486.00元，衛(wèi)生健康支出205,955.00元，住房保障支出412,460.00元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預算當年撥款 5,711,638.00元，比2022年預算數(shù)增加233,339.00元。主要包括：對個人和家庭的補助，商品和服務支出，養(yǎng)老保險等。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年教育支出3,773,737.00元,占66.07%；宣傳文化專項支出15000元，占0.26%；社會保障和就業(yè)支出1,304,486.00元，占22.84%；衛(wèi)生健康支出205,955.00元，占3.61%；住房保障支出412,460.00元，占7.22%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1. 教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）:2023年預算數(shù)為3,733,737.00元，主要用于：大竹縣楊家鎮(zhèn)人和小學正常運轉(zhuǎn)的基本支出。包括基本工資、津貼補貼、人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）:2023年預算數(shù)為40000.00元，主要用于：幼兒教師工資。
3. 文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）：2023年預算數(shù)為15000元，主要用于：學校少年宮的支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）:2023年預算數(shù)為300.00元，主要用于：退休教職工的補貼。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2023年預算數(shù)為515,387.00元，主要用于：教職工基本養(yǎng)老保險單位部分的繳納。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）:2023年預算數(shù)為653,569.00元，主要用于：退休教職工的補貼。
7.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：2023年預算數(shù)為113,652.00元，主要用于：死亡教職工的撫恤金。
8. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2023年預算數(shù)為21578元，主要用于：工傷保險
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2023年預算數(shù)為205,955.00元，主要用于保障學校職工基本醫(yī)療支出。
10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2023年預算數(shù)為412,460.00元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2023年一般公共預算基本支出5,665,368.00元，其中：
人員經(jīng)費5,398,468.00元，主要包括：基本工資1,752,948.00元、津貼補貼248,436.00元、社會保險繳費227,533.00元、績效工資911,808.00元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費515,387.00元、其他工資福利支出562,255.00元、住房公積金412,460.00元、其他對個人和家庭的補助支出767,641.00元。
公用經(jīng)費266,900.00元，主要包括：辦公費5,300.00元、郵電費1,600.00元、工會經(jīng)費112,651.00元、福利費122,349.00元、其他商品和服務支出25,000.00元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預算持平。
2023年我局未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務接待費較2022年預算持平。
2023年公務接待費預算為0元，比2022年預算減少100%。
（三）公務用車購置及運行維護費與2022年預算持平。
我校現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2023年未安排公務用車購置費。
2023年未安排公務用車運行維護費。
八、政府性基金預算支出情況說明
2023年使用政府性基金預算撥款安排的支出0元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
2023年使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）事業(yè)運行經(jīng)費
2023年，大竹縣楊家鎮(zhèn)人和小學事業(yè)運行經(jīng)費266,900.00元。
（二）政府采購情況
2023年，大竹縣楊家鎮(zhèn)人和小學無政府采購計劃。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣楊家鎮(zhèn)人和小學無公務用車以及單位價值200萬元以上的大型設備。
2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設備。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務支出。
6.科學技術支出：反映科學技術方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務支出。
13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務業(yè)等支出：反映商業(yè)服務業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災害防治及應急管理支出：反映政府用于自然災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
23.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣楊家鎮(zhèn)人和小學部門預算公開報表（附件包含以下表項）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
大竹縣楊家鎮(zhèn)人和小學
2023年2月24日