一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介　  

大竹縣楊家中學(xué)是一所依法成立的全日制農(nóng)村初級中學(xué)校。我校全面推進素質(zhì)教育，積極探索辦學(xué)的新路子，在教育現(xiàn)代化道路上積極開展各項活動，真正做到與時俱進，傳承文明，全校師生同心同德。根據(jù)2023年下達的經(jīng)費預(yù)算安排，我校嚴(yán)格按照財務(wù)制度要求，本著統(tǒng)籌兼顧，勤儉節(jié)約的原則辦事。本著“誠信、博愛、勵志、自強”的辦學(xué)思路和“為中國特色社會主義培養(yǎng)可靠的建設(shè)者和接班人”為辦學(xué)目標(biāo)及本著“以德立校、依法治校、質(zhì)量強校”的辦學(xué)原則來構(gòu)建自我發(fā)展的教育模式，全面實施素質(zhì)教育。規(guī)范學(xué)生的日常行為，使他們養(yǎng)成良好的道德品質(zhì)。  

（二）2023年重點工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣楊家中學(xué)，認真落實縣委、縣政府重大決策，全面深化財稅體制改革，圍繞全縣財政發(fā)展改革思路，堅持依法科學(xué)理財，抓好增收節(jié)支，全面完成財政收支預(yù)算目標(biāo)，促進經(jīng)濟發(fā)展，保障和改善民生，嚴(yán)格財政監(jiān)管，提高資金使用績效。立足以人為本的教育理念，堅持以“為學(xué)生的終身發(fā)展奠定基礎(chǔ)”的辦學(xué)理念積極工作,改革創(chuàng)新，開拓進取，不斷加強師資隊伍建設(shè)，強化學(xué)校制度管理，提高學(xué)校的辦學(xué)水平和辦學(xué)效益。各方面工作得到健康和諧地發(fā)展，圓滿完成本年度的各項工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣楊家中學(xué)隸屬于大竹縣教育局，是全額撥款事業(yè)單位，是縣一級預(yù)算單位。無下屬單位，無其他事業(yè)單位。 

三、收支預(yù)算情況說明
　　按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣楊家中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2023年收支總預(yù)算15923926元。

（一）收入預(yù)算情況

2023年收入預(yù)算15923926元，其中：財政撥款收入（含上年結(jié)轉(zhuǎn)70000元）15923926元，占100%。
      （二）支出預(yù)算情況

2023年支出預(yù)算15923926元。其中教育支出11628100元,占73.00%；社會保障和就業(yè)支出2339435元，占14.75%；衛(wèi)生健康支出635597元，占3.99%；住房保障支出1320794元，占8.26%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2023年財政撥款收支總預(yù)算15923926元，比2022年財政撥款收支總預(yù)算增加1230193元，主要原因是2023年增加一般公共預(yù)算撥款收入1230193元。
　　收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入15923926元，支出包括：教育支出11628100元,占73.00%；社會保障和就業(yè)支出2339435元，占14.75%；衛(wèi)生健康支出635597元，占3.99%；住房保障支出1320794元，占8.26%。

 五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款15923926元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1230193元。主要包括：人員經(jīng)費和上年結(jié)轉(zhuǎn)項目經(jīng)費等。　　

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2023年教育支出11628100元,占73.00%；社會保障和就業(yè)支出2339435元，占14.75%；衛(wèi)生健康支出635597元，占3.99%；住房保障支出1320794元，占8.26%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）:2023年預(yù)算數(shù)為11628100元，主要用于：學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2. 社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）事業(yè)單位離退休（02）:2023年預(yù)算數(shù)為300元，主要用于：保障離退休人員經(jīng)費支出。

3. 社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）:2023年預(yù)算數(shù)為1649314元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
4. 衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:2023年預(yù)算數(shù)為635597元，主要用于：部門按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險費支出。

5. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2023年預(yù)算數(shù)為1320794元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

6.社會保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）:2023年預(yù)算數(shù)為14022元，主要用于：事業(yè)單位人員的死亡撫恤支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為69016元，主要用于：在職人員的工傷保險支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）    其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為606783元，主要用于：事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出15853926元，其中：

人員經(jīng)費15302441元，主要包括：基本工資5601888元、津貼補貼799260元、職工基本醫(yī)療保險繳費603894元、績效工資2922984元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1649314元、其他社會保障繳費100,719.00元、其他工資福利支出1681163元、   獎勵金1320元、住房公積金1320794元、退休費300元、生活補助620805元。

公用經(jīng)費551485元，主要包括：水費8450元、電費18000元、工會經(jīng)費239431元、福利費260604元、其他商品和服務(wù)支出25000元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)接待費0元、公務(wù)用車購置及運行維護費0元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預(yù)算持平。

2023年我校未計劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務(wù)接待費較2022年預(yù)算下降100%。

2023年公務(wù)接待費比2022年預(yù)算減少6900元。2023年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2022年預(yù)算持平。

我校無公務(wù)用車。

2023年未安排公務(wù)用車購置費。

2023未安排公務(wù)用車運行維護費。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

大竹縣楊家中學(xué)2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

大竹縣楊家中學(xué)2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）事業(yè)運行經(jīng)費

2023年，大竹縣楊家中學(xué)事業(yè)運行經(jīng)費551485元。

（二）政府采購情況
     2023年，大竹縣楊家中學(xué)未安排政府采購預(yù)算。
　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，大竹縣楊家中學(xué)無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。

2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

23.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：大竹縣楊家中學(xué)2023部門預(yù)算公開報表（附件包含以下表項）

              表1.部門收支總表

              表1-1.部門收入總表

              表1-2.部門支出總表

              表2.財政撥款收支預(yù)算總表

              表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）

              表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

              表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

              表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

              表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

              表4.政府性基金支出預(yù)算表

              表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

              表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

                                       大竹縣楊家中學(xué)            

                                      2023年2月24日