一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣朝陽鄉(xiāng)中心小學的基本職能和主要工作是實施義務教育，促進基礎教育發(fā)展，進行中、小學學歷教育及相關的社會活動。
（二）2023年重點工作
1、加強黨風廉政建設，推進學校依法治校。
2、著力提升學校教育教學質量。
3、加強學生資助建設。
4、加強學校文化建設。
5、加強教師隊伍建設。
二、部門預算單位構成
大竹縣朝陽鄉(xiāng)中心小學是大竹縣教育局下屬一級預算事業(yè)單位。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，大竹縣朝陽鄉(xiāng)中心小學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2023年收支總預算13422698元。
（一）收入預算情況
2023年收入預算13422698元，其中：財政撥款收入13417465元，占99.96%。上年結轉5233元，占0.04%。
（二）支出預算情況
2023年支出預算13422698元。其中教育支出9428784元,占70.19%；社會保障和就業(yè)支出2409474元，占17.95%；衛(wèi)生健康支出520567元，占3.87%；住房保障支出1063873元，占7.99%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2023年財政撥款收支總預算13417465元，比2022年財政撥款收支總預算增加744392.2元，主要原因是2023年增加一般公共預算撥款收入744392.2元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入13417465元。支出包括：教育支出9428784元；社會保障和就業(yè)支出2409474元；衛(wèi)生健康支出520567元；住房保障支出1063873元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預算當年撥款13422698元，比2022年預算數(shù)增加715708元。主要包括：人員經費增加等。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
2023年教育支出9428784元,占70.19%；社會保障和就業(yè)支出2409474元，占17.95%；衛(wèi)生健康支出520567元，占3.87%；住房保障支出1063873元，占7.99%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、教育支出（205）普通教育（02）學前教育（01）:2023年預算數(shù)為41650元，小學教育（02）：2023年預算數(shù)為516225元，初中教育（03）：2023年預算數(shù)8870909元，主要用于：學校正常運轉的基本支出。包括基本工資、津貼補貼、人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
2、社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）2023年預算數(shù)為1333249元，主要用于：事業(yè)單位的離退休支出及機關事業(yè)單位的基本養(yǎng)老保險繳費的支出等。其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）：2023年預算數(shù)為886457元，主要用于：事業(yè)單位的離退休支出等。撫恤（08）死亡撫恤（01）：2023年預算數(shù)為133764元。主要用于死亡人員的撫恤金。社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）：2023年預算數(shù)為56004元，主要用于失業(yè)保險等。
3、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療保險（02）：2023年預算數(shù)為520567元，主要用于：事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險繳費，及補充醫(yī)療繳費。
4、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2023年預算數(shù)為1063873元，主要用于：學校按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2023年一般公共預算基本支出13417465元，其中：
人員經費12899523元，主要包括：基本工資4618164元、津貼補貼610032元、社會保險繳費86533元、績效工資2303652元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1333249元、其他工資福利支出1372261元、住房公積金1063873元、職工基本醫(yī)療保險繳費490038元、對個人和家庭的補助支出1021721元。
公用經費517942元，主要包括：辦公費14350元、工會經費226524元、福利費252068元、其他商品和服務支出25000元。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
2023年“三公”經費財政撥款預算數(shù)0元，其中：因公出國（境）費0元、公務接待費0元、公務用車購置及運行維護費0元。
（一）因公出國（境）經費與2022年預算相等。
2023年我校未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務接待費較2022年預算相等。
2023年公務接待費公務接待費比2022年預算減少0元,下降0%。2023年公務接待費計劃用于具體開支內容包括：上級專項資金檢查、檢查指導業(yè)務、專題調研、交叉檢查等。
（三）公務用車購置及運行維護費與2022年預算相等。
我校現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2023年未安排公務用車購置費。
2023年未安排公務用車運行維護費元。
八、政府性基金預算支出情況說明
大竹縣朝陽鄉(xiāng)中心小學2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
大竹縣朝陽鄉(xiāng)中心小學2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）事業(yè)運行經費
2023年，我校事業(yè)運行經費預算517942元，比2022年增長28371元，增長5.8%。
（二）政府采購情況
2023年，我校無政府采購預算。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年底，大竹縣朝陽鄉(xiāng)中心小學無公務用車以及單位價值200萬元以上的大型設備。
2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設備。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務支出。
6.科學技術支出：反映科學技術方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。
12.農林水支出：反映政府農林水事務支出。
13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務業(yè)等支出：反映商業(yè)服務業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災害防治及應急管理支出：反映政府用于自然災害防治、安全生產監(jiān)管及應急管理等方面的支出。
21.“三公”經費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運行經費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
23.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣朝陽鄉(xiāng)中心小學部門預算公開報表（附件包含以下表項）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
大竹縣朝陽鄉(xiāng)中心小學
2023年2月24日