一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣團(tuán)壩鎮(zhèn)中心小學(xué)的基本職能和主要工作是實(shí)施義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，進(jìn)行小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)的社會活動。
（二）2023年重點(diǎn)工作
1、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進(jìn)學(xué)校依法治校。
2、著力提升學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。
3、加強(qiáng)扶貧助學(xué)建設(shè)。
4、加強(qiáng)學(xué)校文化建設(shè)
5、加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣團(tuán)壩鎮(zhèn)中心小學(xué)是大竹縣教育局下屬一級預(yù)算事業(yè)單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣團(tuán)壩鎮(zhèn)中心小學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2023年收支總預(yù)算10744562.5元。
（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算10744562.5元（含時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)15152.5元）元，其中：財(cái)政撥款收入10744562.5元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算10744562.5元。其中教育支出7383378.5元,占68.72%；社會保障和就業(yè)支出2109614元，占19.63%；衛(wèi)生健康支出407910元，占3.79%；住房保障支出828660元，占7.72%；文化旅游體育與傳媒支出15000元，占0.14%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算10744562.5元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加834363.4元，主要原因是2023年增加一般公共預(yù)算撥款收入834363.4元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入10744562.5元。支出包括：教育支出7383378.5元；社會保障和就業(yè)支出2109614元；衛(wèi)生健康支出407910元；住房保障支出828660元；文化旅游體育與傳媒支出15000元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10744562.5元，比2022年預(yù)算數(shù)增加834363.4元。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)增加等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年教育支出7383378.5元,占68.72%；社會保障和就業(yè)支出2109614元，占19.63%；衛(wèi)生健康支出407910元，占3.79%；住房保障支出828660元，占7.72%；文化旅游體育與傳媒支出15000元，占0.14%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、教育支出（205）普通教育（02）小學(xué)教育（02）:2023年預(yù)算數(shù)為429429.5元，初中教育（03）年預(yù)算數(shù)為6914449元，主要用于：學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2、社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）事業(yè)單位離退休（02）和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為2109614元，主要用于：事業(yè)單位的離退休支出及機(jī)關(guān)事業(yè)單位的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出等。
3、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)（02）：2023年預(yù)算數(shù)為407910元，主要用于：事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，及補(bǔ)充醫(yī)療繳費(fèi)。
4、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2023年預(yù)算數(shù)為828660元，主要用于：學(xué)校按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金支出。
5、文化旅游體育與傳媒支出（207）其他文化旅游體育與傳媒支出（99）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（02）：2023年預(yù)算數(shù)為15000元，主要由于鄉(xiāng)村少年宮建設(shè)。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出10744562.5元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)10290183元，主要包括：基本工資3528096元、津貼補(bǔ)貼494040元、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)71787元、績效工資1830600元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1035760元、其他工資福利支出1090663元、住房公積金828660元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)379494元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1031083元。
公用經(jīng)費(fèi)439227元，主要包括：辦公費(fèi)18450元、工會經(jīng)費(fèi)197303元、福利費(fèi)208474元、其他商品和服務(wù)支出15000元。
鄉(xiāng)村少年宮15000元、營養(yǎng)餐152.5元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算相等。
2023年我校未計(jì)劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算相等。
2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算減少0元。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算相等。
我校現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2023年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2023年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣團(tuán)壩鎮(zhèn)中心小學(xué)2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
大竹縣團(tuán)壩鎮(zhèn)中心小學(xué)2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）行政事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年，我校事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算439227元。
（二）政府采購情況
2023年，我校無政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣團(tuán)壩鎮(zhèn)中心小學(xué)無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200 萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣團(tuán)壩鎮(zhèn)中心小學(xué)部門預(yù)算公開報(bào)表（附件包含以下表項(xiàng)）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣團(tuán)壩鎮(zhèn)中心小學(xué)
2023年2月24日