一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
大竹縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)實驗學校是一所九年一貫制學校，主要實施中、小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展。貫徹執(zhí)行黨的教育方針、政策和國家有關教育的法律法規(guī)以及有關規(guī)定，堅持依法治教、依法治學；組織編制和實施學校發(fā)展的長期規(guī)劃、年度計劃和學期計劃；加強師資隊伍建設，不斷提高師資隊伍素質；堅持以教學為中心，努力提高教學質量；做好教師的培養(yǎng)、考核、管理服務等工作；組織領導各內設機構完成工作任務，認真履行職責；抓好校園安全工作，抓好學校及周邊治安綜合治理工作；以及完成上級布置的其他任務。
（二）2023年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府、教科局關于2023年全縣教育工作的總體部署，準確把握基礎教育面臨的新形勢和新機遇，緊緊圍繞規(guī)范辦學行為推進素質教育、改善辦學條件、集中精力抓管理，專心致志抓教學，全面提高教育教學質量，完成市、縣教育工作目標。以“四字”教育為目標，堅持隊伍建設不松懈，搞好干部隊伍、教師隊伍建設，堅持抓好教育教學質量，爭創(chuàng)一流業(yè)績，打造一流隊伍。
二、部門預算單位構成
大竹縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)實驗學校是一級預算財政全額撥款的事業(yè)單位。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，大竹縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)實驗學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般教育支出、社會保障和就業(yè)支出和住房保障支出。2023年收支總預算16402426.00元。
（一）收入預算情況
大竹縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)實驗學校2023年收入預算16202426.00元（含上年結轉200000元），其中：一般公共預算撥款收16402426元，占100%。
（二）支出預算情況
大竹縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)實驗學校2023年支出預算16402426.0元。其中：教育支出11225324.00元,占68.45%；社會保障和就業(yè)支出3332428.00元，占20.31%；事業(yè)單位醫(yī)療611536.00元,占3.73%；住房保障支出1233138.00元，占7.51%。
四、財政撥款收支預算情況說明
大竹縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)實驗學校2023年財政撥款收支總預算16402426.00元，比2022年財政撥款收支總預算增加96908.00元，主要原因是2023.00年增加一般公共預算撥款收入9690.008元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入1640242.006元；支出包括：教育支出11225324.00元,社會保障和就業(yè)支出3332428.00元，事業(yè)單位醫(yī)療611536.00元, 住房保障支出1233138.00元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)實驗學校2023年一般公共預算當年撥款16402426.00元，比2022年財政撥款收支總預算增加96908.00元，主要包括：教育支出經(jīng)費增加的經(jīng)費等。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
1、教育支出11225324.00元,占68.45%；
2、社會保障和就業(yè)支出3332428.00元，占20.31%；
3、事業(yè)單位醫(yī)療611536.00元,占3.73%；
4、住房保障支出1233138.00元，占7.51%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）:2023年預算數(shù)為11225324.00元，主要用于：學校人員基本工資、津貼補貼、績效工資、其他工資福利支出、學校辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2023年預算數(shù)為141196.00元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，學校按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）:2023年預算數(shù)為7818.00元，主要用于保障學校離退休人員經(jīng)費支出。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療保險（項）:2023年預算數(shù)為611536.00元，主要用于保障局職工基本醫(yī)療支出。
5、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2023年預算數(shù)為1233138.00元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2023年一般公共預算基本支出16402426.00元，其中：人員經(jīng)費15489249.00元，主要包括：基本工資5297988.00元、津貼補貼734388.00元、績效工資2690028.00元、其他社會保障繳費110450.00元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1541656.00元、其他工資福利支出1589323.00元、職工基本醫(yī)療保險繳費565742.00元、住房公積金1233318.00元、其他對個人和家庭的補助支出1726536.00元。
公用經(jīng)費713177.00元，主要包括：辦公費33100.00元、維修（護）費3000.00元、工會經(jīng)費309450.00元、福利費342627.00元、其他商品和服務支出25000.00元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
大竹縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)實驗學校2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0元，其中：公務接待費0元，公務用車購置及運行維護費0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預算持平。
2023年我校未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務接待費較2022年預算持平。
2023年沒有預算公務接待費。2022年沒有預算公務接待費。
（三）公務用車購置及運行維護費與2022年預算持平。
我單位現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2023年安排公務用車購置費0元。
2023未安排公務用車運行維護費。
八、政府性基金預算支出情況說明
大竹縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)實驗學校2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
大竹縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)實驗學校2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）事業(yè)運行經(jīng)費
大竹縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)實驗學校2023年事業(yè)運行經(jīng)費為713177.00元。
（二）政府采購情況
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)實驗學校無公務用車以及單位價值2000000元以上的大型設備。
（四）績效目標設置情況
無
十一、名詞解釋
1、一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
2、社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
3、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4、“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：大竹縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)學校部門預算公開報表（附件包含以下表項）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
大竹縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)實驗學校
2023年2月24日