一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介　  

大竹縣城西學校基本職能是全面貫徹黨和國家的教育方針，堅持科學發(fā)展觀，堅持以人為本，堅持“圍繞黨建抓隊伍，圍繞課堂抓教學，圍繞習慣抓德育”的工作思路，堅持“崇實尚勇，全面育人，和諧發(fā)展”的辦學理念，堅持“在教師培養(yǎng)上下功夫，在常規(guī)管理上抓落實，在教育科研上找突破，在改革創(chuàng)新上添活力，在教學質(zhì)量上謀發(fā)展，在辦學特色上看亮點”的工作措施，傳承“愛崗敬業(yè)、無私奉獻、勇爭一流”的品質(zhì)，形成“嚴謹求實、奮發(fā)進取”的校風、“熱愛學生、認真教學、言傳身教”的教風、“專心致志、勤學好問、精益求精、一絲不茍”的學風，強化育人意識、服務意識，創(chuàng)出一條“全面育人、辦出特色”的新路子。。  

（二）2023年重點工作

狠抓學校安全工作，切實落實安全防范措施，杜絕一切安全隱患。學校定時做好安全隱患排查，利用升旗儀式等加強對師生的安全教育。加強傳染病預防措施，保障師生身體健康。各班每周開展專門的安全主題班會，加強對學生的安全教育。班主任每天記錄好安全日志，做到安全教育天天講，安全知識時時記！

二、部門預算單位構(gòu)成

大竹縣城西學校屬事業(yè)單位。

 三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，大竹縣城西學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。2023年收支總預算10323394元。

（一）收入預算情況

2023年收入預算10358994元，其中：財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)35600元）收入10358994元，占100%。

（二）支出預算情況

2023年支出預算10358994元。其中：教育支出6672984元,占64.42%；社會保障和就業(yè)支出2582347元，占24.93%；住房保障支出731936元，占7.06%；衛(wèi)生健康支出371727元，占3.59%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2023年財政撥款收支總預算10358994元，比2022年財政撥款收支總預算增加967404元，主要原因是2023年增加一般公共預算撥款收入967404元。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入10358994元；支出包括：教育支出6672984元；社會保障和就業(yè)支出2582347元;住房保障支出731936元;衛(wèi)生健康支出371727元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2023年一般公共預算當年撥款10358994元，比2022年預算數(shù)增加967404元。主要包括：增加公用經(jīng)費和人員經(jīng)費支出。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

2023年教育支出6672984元,占64.42%；社會保障和就業(yè)支出2582347元，占24.93%；住房保障支出731936元，占7.06%；衛(wèi)生健康支出371727元，占3.59%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）小學教育（項）:2023年預算數(shù)為6672984元，主要用于：大竹縣城西學校正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）:2023年預算數(shù)1573816元，主要用于：離退休人員的2023年獎勵績效獎。

3.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2023年預算數(shù)55350元，主要用于：死亡撫恤。

4.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2023年預算數(shù)38323元，主要用于：在職教職工工傷保險。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2023年預算數(shù)為914858元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險支出（項）:2023年預算數(shù)為371727元，主要用于：實施醫(yī)療保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職工基本醫(yī)療保險費支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2023年預算數(shù)為731936元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出10323394元，其中：

人員經(jīng)費9785476元，主要包括：基本工資3124008元、津貼補貼436560元、績效工資1611324、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費914858元、住房公積金731936、其他工資福利支出927484元、生活補助1629166元、獎勵金90元、其他社會保障繳費74723元、職工基本醫(yī)療保險繳費335327元。

公用經(jīng)費537918元，主要包括：辦公費4600元、水費2000元、電費2000元、工會經(jīng)費235918元、福利費268400元、其他商品和服務支出25000元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0元，其中：因公出國（境）費0元、公務接待費0元、公務用車購置及運行維護費0元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預算持平。

2023年我校未計劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務接待費較2022年預算持平。

2023年公務接待費與2022年預算持平。

（三）公務用車購置及運行維護費與2022年預算持平。

我校現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2023年未安排公務用車購置費。

2023年未安排公務用車運行維護費。

八、政府性基金預算支出情況說明

2023年使用政府性基金預算撥款安排的支出0元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

2023年使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出0元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）行政（事業(yè)）運行經(jīng)費

2023年，大竹縣城西學校的事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預算為537918元，比2022年預算增加了40017元，增加8.04%。主要原因是：福利費和工會經(jīng)費因工資總額的增長而有所增加。

（二）政府采購情況

2023年大竹縣城西學校未安排政府采購預算

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事務支出。

6.科學技術(shù)支出：反映科學技術(shù)方面的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。

12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務支出。

13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

15.商業(yè)服務業(yè)等支出：反映商業(yè)服務業(yè)等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務事業(yè)方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。

20.災害防治及應急管理支出：反映政府用于自然災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應急管理等方面的支出。

21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

23.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件：大竹縣城西學校2023年預算公開報表（附件包含以下表項）

              表1.部門收支總表

              表1-1.部門收入總表

              表1-2.部門支出總表

              表2.財政撥款收支預算總表

              表2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）

              表3.一般公共預算支出預算表

              表3-1.一般公共預算基本支出預算表

              表3-2.一般公共預算項目支出預算表

              表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

              表4.政府性基金支出預算表

              表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

              表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

                                     大竹縣城西學校               

                       2023年2月24日