一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣竹北學(xué)校的基本職能和主要工作是實(shí)施義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，進(jìn)行小學(xué)、初中學(xué)歷教育及相關(guān)的社會(huì)活動(dòng)。
（二）2023年重點(diǎn)工作
1、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進(jìn)學(xué)校依法治校。
2、著力提升學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。
3、加強(qiáng)扶貧助學(xué)建設(shè)。
4、加強(qiáng)學(xué)校文化建設(shè)
5、加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。
6、加強(qiáng)傳播性病毒的防治。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣竹北學(xué)校是大竹縣教育局下屬一級預(yù)算事業(yè)單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣竹北學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。2023年收支總預(yù)算13689866.74元。
（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算13689866.74元，其中：財(cái)政撥款收入13689866.74元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算13689866.74元。其中：教育支出8578815.74元,占62.67%；文化旅游體育與傳媒支出15000元，占0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3676646元，占26.86%；衛(wèi)生健康支出479779元，占3.5%；住房保障支出939626元，占6.86%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算13689866.74元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加631550.74元，2023年人員工資福利待遇提高標(biāo)準(zhǔn)及人員職稱晉級。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入13674766元，上年結(jié)轉(zhuǎn)15100.74元；支出包括：教育支出8578815.74元、文化旅游體育與傳媒支出15000元、社會(huì)保障和就業(yè)支出3676646元、衛(wèi)生健康支出479779元、住房保障支出939626元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款13689866.74元，比2022年預(yù)算數(shù)增加631550.74元。主要包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療保險(xiǎn)單位統(tǒng)籌部分、工資調(diào)整增加的經(jīng)費(fèi)及商品和服務(wù)支出等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
1、教育支出8578815.74元,占62.67%；
2、文化旅游體育與傳媒支出15000元，占0.01%；
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出3676646元，占26.86%；
4、衛(wèi)生健康支出479779元，占3.5%；
5、住房保障支出939626元，占6.86%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為39150元，主要用于：學(xué)前教育正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括工資及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為4608630.74元，主要用于：學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為3931035元，主要用于：學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
4.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為:15000元，主要用于：學(xué)校少年宮文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為1200元，主要用于保障局機(jī)關(guān)離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為1172195元，主要用于：事業(yè)單位的離退休支出及機(jī)關(guān)事業(yè)單位的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出等。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為2325894元，主要用于：事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為128430元，主要用于：事業(yè)單位人員的死亡撫恤支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為48927元，主要用于：在職人員的工傷保險(xiǎn)支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為479779元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為939626元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出13689866.74元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)12963970元，主要包括：基本工資3938148元、津貼補(bǔ)貼576396元、獎(jiǎng)勵(lì)金1500元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)100592元、績效工資2103864元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1172195元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)428114元，其他工資福利支出1248011元、生活補(bǔ)助2454324元，退休費(fèi)1200元，住房公積金939626元。
公用經(jīng)費(fèi)710896.74元，主要包括：辦公費(fèi)3450元、水費(fèi)2500元、電費(fèi)3150元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)320285元、福利費(fèi)356411元、其他商品和服務(wù)支出25100.74元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
2023年我局未計(jì)劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降100%。
2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算減少500元。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2023年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元。
2023未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣竹北學(xué)校2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
大竹縣竹北學(xué)校2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年，大竹縣竹北學(xué)校事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為710896.74元，比2022年預(yù)算增加24305.74元，增加3.54%。主要原因是：工資福利提高，工會(huì)福利費(fèi)增加。
（二）政府采購情況
2023年，大竹縣竹北學(xué)校沒有安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣竹北學(xué)校無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200 萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣竹北學(xué)校部門預(yù)算公開報(bào)表（附件包含以下表項(xiàng)）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣竹北學(xué)校
2023年2月24日