一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣第十一小學(xué)貫徹執(zhí)行國家教育方針，承擔(dān)實施小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，進行小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會服務(wù)。正確執(zhí)行上級有關(guān)部門的決議和指示，按教育規(guī)律辦學(xué)。
（二）2023年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣第十一小學(xué)堅持科學(xué)發(fā)展，認真落實縣委、縣政府重大決策，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進學(xué)校依法治校。著力提升學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量；加強扶貧助學(xué)建設(shè)；加強學(xué)校文化建設(shè)加強教師隊伍建設(shè)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣第十一小學(xué)是一級預(yù)算財政全額撥款的事業(yè)單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣第十一小學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2023年收支總預(yù)算28098701元。
（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算28098701元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入13128701元，占46.72%，；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入14970000元，占53.28%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算28098701元。其中：教育支出25223876元,占89.77%；社會保障和就業(yè)支出1390244元，占4.94%；衛(wèi)生健康支出488345元，占1.73%；住房保障支出996236元，占3.56%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財政撥款收支總預(yù)算28098701元，比2022年財政撥款收支總預(yù)算增加18787364元，主要原因是人員增加、基本工資調(diào)標、目標績效獎納入社保繳費基數(shù)導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出增加、上年結(jié)轉(zhuǎn)14970000元等。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入13128701元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入14970000元；支出包括：一般公共服務(wù)支出25223876元；社會保障和就業(yè)支出1390244元；衛(wèi)生健康支出488345元；住房保障支出996236元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款13128701元，比2022年預(yù)算數(shù)增加18787364元。主要原因是人員增加、基本工資調(diào)標、目標績效獎納入社保繳費基數(shù)導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出增加、上年結(jié)轉(zhuǎn)14970000元等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款28098701元。其中：教育支出25223876元,占89.77%；社會保障和就業(yè)支出1390244元，占4.94%；衛(wèi)生健康支出488345元，占1.73%；住房保障支出996236元，占3.56%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.教育（205）義務(wù)教育（02）小學(xué)教育（02）:2023年預(yù)算數(shù)為25223876元。主要用于：學(xué)校教育正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）:2023年預(yù)算數(shù)為1390244元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
3.社會保障和就業(yè)（210）社會保障繳費（11）職工基本醫(yī)療保險繳費（02）：2023年預(yù)算數(shù)為488345元，主要用于保障學(xué)校職工基本醫(yī)療支出。
4.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2023年預(yù)算數(shù)為996236元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出13128701元，其中：
人員經(jīng)費12676793元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費451908元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)接待費0元、公務(wù)用車購置及運行維護費0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預(yù)算持平。
2023年未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2022年預(yù)算下降0%。
2023年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2022年預(yù)算減少0元。2023年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2022年預(yù)算持平。
我校現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2023年安排公務(wù)用車購置費0元。
2023未安排公務(wù)用車運行維護費0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）事業(yè)運行經(jīng)費
2023年，大竹縣第十一小學(xué)的行政（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為451908元.
（二）政府采購情況
2023年，大竹縣第十一小學(xué)安排政府采購預(yù)算0元，主要用于采購計算機、復(fù)印機、打印機、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣第十一小學(xué)無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
23.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣第十一小學(xué)部門預(yù)算公開報表（附件包含以下表項）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣第十一小學(xué)
2023年2月24日