?一、基本職能及主要工作

（一）職能簡(jiǎn)介　  

大竹縣第六小學(xué)基本職能是全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持以人為本，堅(jiān)持“圍繞黨建抓隊(duì)伍，圍繞課堂抓教學(xué)，圍繞習(xí)慣抓德育”的工作思路，堅(jiān)持“崇實(shí)尚勇，全面育人，和諧發(fā)展”的辦學(xué)理念，堅(jiān)持“在教師培養(yǎng)上下功夫，在常規(guī)管理上抓落實(shí)，在教育科研上找突破，在改革創(chuàng)新上添活力，在教學(xué)質(zhì)量上謀發(fā)展，在辦學(xué)特色上看亮點(diǎn)”的工作措施，傳承“愛崗敬業(yè)、無私奉獻(xiàn)、勇爭(zhēng)一流”，形成 “嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)、奮發(fā)進(jìn)取”的校風(fēng)、“熱愛學(xué)生、認(rèn)真教學(xué)、言傳身教”的教風(fēng)、“專心致志、勤學(xué)好問、精益求精、一絲不茍”的學(xué)風(fēng)，強(qiáng)化育人意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，創(chuàng)出一條“全面育人、辦出特色”的新路子。  

（二）2023年重點(diǎn)工作

學(xué)校全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持以人為本，堅(jiān)持“圍繞黨建抓隊(duì)伍，圍繞課堂抓教學(xué)，圍繞習(xí)慣抓德育”的工作思路，堅(jiān)持“崇實(shí)尚勇，全面育人，和諧發(fā)展”的辦學(xué)理念，堅(jiān)持“在教師培養(yǎng)上下功夫，在常規(guī)管理上抓落實(shí)，在教育科研上找突破，在改革創(chuàng)新上添活力，在教學(xué)質(zhì)量上謀發(fā)展，在辦學(xué)特色上看亮點(diǎn)”的工作措施，傳承“愛崗敬業(yè)、無私奉獻(xiàn)、勇爭(zhēng)一流”，形成 “嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)、奮發(fā)進(jìn)取”的校風(fēng)、“熱愛學(xué)生、認(rèn)真教學(xué)、言傳身教”的教風(fēng)、“專心致志、勤學(xué)好問、精益求精、一絲不茍”的學(xué)風(fēng)，強(qiáng)化育人意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，創(chuàng)出一條“全面育人、辦出特色”的新路子。

狠抓學(xué)校安全工作，切實(shí)落實(shí)安全防范措施，杜絕一切安全隱患。學(xué)校定時(shí)做好安全隱患排查，利用升旗儀式等加強(qiáng)對(duì)師生的安全教育。加強(qiáng)新冠肺炎疫情防控，保障師生身體健安康。各班每周開展專門的安全主題班會(huì)，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的安全教育。班主任每天記錄好安全日志，做到安全教育天天講，安全知識(shí)時(shí)時(shí)記！

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣第六小學(xué)屬事業(yè)單位。

 三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣第六小學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。2023年收支總預(yù)算14248495元。

（一）收入預(yù)算情況

大竹縣第六小學(xué)2023年收入預(yù)算14248495元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入14248495元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

大竹縣第六小學(xué)2023年支出預(yù)算14248495元。其中：小學(xué)教育支出：10400323元,占72.99%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2074857元，14.56%；住房保障支出：1179483元，占8.28%；衛(wèi)生健康支出：593832元，占4.17%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

大竹縣第六小學(xué)2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算14248495元，比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算12129985增加2118510元，主要原因是2023年增加一般公共預(yù)算撥款收入2118510元。

收入包括：小學(xué)教育支出：10400323元；事業(yè)單位離退休支出：2760元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：1572644元；住房公積金支出：1179483元；事業(yè)單位醫(yī)療支出：593832元；其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：435236元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：64217元。 

  五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

大竹縣第六小學(xué)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款14248495元，比2022年預(yù)算數(shù)增加2118510元。主要包括：增加公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

1、小學(xué)教育支出：10400323元,占72.99%；

2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：1572644元，占11.04%；

3、住房公積金支出：1179483元，占8.28%；

4、事業(yè)單位醫(yī)療支出：593832元，占4.17%；

5、其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：435236元，占3.05%；

6、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：64217元，占0.45%；

7、事業(yè)單位離退休支出：2760元，占0.02%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為10400323元，主要用于：大竹縣第六小學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)2760元，主要用于：離退休人員的2023的退休費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為1572644元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為593832元，主要用于：實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為1179483元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）住房公積金（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為435236元，主要用于：主要是用于退休教師的獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效獎(jiǎng)；

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為64217元，主要用于：主要用于教職工傷保險(xiǎn)支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出14248495元，其中：人員經(jīng)費(fèi)13677200元，主要包括：基本工資5079072元、津貼補(bǔ)貼109848元、其他工資福利支出1801964元、 其他社會(huì)保障繳費(fèi)96155元、績(jī)效工資2836584元、、住房公積金1179483元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1572644元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)561894元。

公用經(jīng)費(fèi)571295元，主要包括：福利費(fèi)219341元、電費(fèi)20000元、郵電費(fèi)20000元、水費(fèi)20000、維修（護(hù)）費(fèi)31900元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)195054元、其他商品和服務(wù)支出25000元、 辦公費(fèi)40000元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

大竹縣第六小學(xué)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。

2023年我校未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。

（四）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。

我校現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2023年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

2023年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

大竹縣第六小學(xué)2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

大竹縣第六小學(xué)2023年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年大竹縣第六小學(xué)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)571295元。

（二）政府采購(gòu)情況

2023年大竹縣第六小學(xué)未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2023年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

十一、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：大竹縣第六小學(xué)部門預(yù)算公開報(bào)表（附件包含以下表項(xiàng)）

              表1.部門收支總表

              表1-1.部門收入總表

              表1-2.部門支出總表

              表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

              表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

              表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

              表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

              表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

              表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

              表4.政府性基金支出預(yù)算表

              表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

              表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

大竹縣第六小學(xué)           

2023年2月24日