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一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣第五小學(xué)基本職能及主要工作是：學(xué)校全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持以人為本，堅(jiān)持“圍繞黨建抓隊(duì)伍，圍繞課堂抓教學(xué)，圍繞習(xí)慣抓德育”的工作思路，堅(jiān)持“崇實(shí)尚勇，全面育人，和諧發(fā)展”的辦學(xué)理念，堅(jiān)持“在教師培養(yǎng)上下功夫，在常規(guī)管理上抓落實(shí)，在教育科研上找突破，在改革創(chuàng)新上添活力，在教學(xué)質(zhì)量上謀發(fā)展，在辦學(xué)特色上看亮點(diǎn)”的工作措施，形成 “嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)、奮發(fā)進(jìn)取”的校風(fēng)、“熱愛(ài)學(xué)生、認(rèn)真教學(xué)、言傳身教”的教風(fēng)、“專心致志、勤學(xué)好問(wèn)、精益求精、一絲不茍”的學(xué)風(fēng)，強(qiáng)化育人意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，創(chuàng)出一條“全面育人、辦出特色”的新路子。
（二）2023年重點(diǎn)工作
學(xué)校全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持以人為本，堅(jiān)持“圍繞黨建抓隊(duì)伍，圍繞課堂抓教學(xué)，圍繞習(xí)慣抓德育”的工作思路，堅(jiān)持“崇實(shí)尚勇，全面育人，和諧發(fā)展”的辦學(xué)理念，堅(jiān)持“在教師培養(yǎng)上下功夫，在常規(guī)管理上抓落實(shí)，在教育科研上找突破，在改革創(chuàng)新上添活力，在教學(xué)質(zhì)量上謀發(fā)展，在辦學(xué)特色上看亮點(diǎn)”的工作措施，形成 “嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)、奮發(fā)進(jìn)取”的校風(fēng)、“熱愛(ài)學(xué)生、認(rèn)真教學(xué)、言傳身教”的教風(fēng)、“專心致志、勤學(xué)好問(wèn)、精益求精、一絲不茍”的學(xué)風(fēng)，強(qiáng)化育人意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，創(chuàng)出一條“全面育人、辦出特色”的新路子。
狠抓學(xué)校安全工作，切實(shí)落實(shí)安全防范措施，杜絕一切安全隱患。學(xué)校定時(shí)做好安全隱患排查，利用升旗儀式等加強(qiáng)對(duì)師生的安全教育。加強(qiáng)新冠肺炎疫情防控，保障師生身體健安康。各班每周開(kāi)展專門的安全主題班會(huì)，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的安全教育。班主任每天記錄好安全日志，做到安全教育天天講，安全知識(shí)時(shí)時(shí)記！
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣第五小學(xué)是一級(jí)預(yù)算財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣第五小學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2023年收支總預(yù)算8020060元。
（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算8020060元，其中：財(cái)政撥款收入8020060元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算8020060元。其中：小學(xué)教育支出5567534元，占69.42%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1505179元，占18.77%；衛(wèi)生健康支出322367元，占4.02%；住房保障支出624980元，占7.79%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算8020060元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加797736元，主要原因是2023年增加人員。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入8020060元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元；支出包括：小學(xué)教育支出5567534元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1505179元，；衛(wèi)生健康支出322367元；住房保障支出624980元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8020060元，比2022年預(yù)算數(shù)增加797736元。主要包括：增加教育支出、增加養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金支出、增加工資福利的支出、增加專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)及住房公積金、增加職工醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)單位統(tǒng)籌部分、工資調(diào)整等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年一般公共服務(wù)支出8020060元,占 100%；小學(xué)教育支出5567534元，占69.42%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1505179元，占18.77%；衛(wèi)生健康支出322367元，占4.02%；住房保障支出624980元，占7.79%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.教育支出（205）普通教育（02）小學(xué)教育（02）:2023年預(yù)算數(shù)為5567534元，主要用于：?jiǎn)挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）:2023年預(yù)算數(shù)為833307元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）:2023年預(yù)算數(shù)38007元，主要用于：死亡撫恤。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（208）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)34319元，主要用于：在職教職工工傷保險(xiǎn)。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（210）行政事業(yè)單位離退休（11）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出（02）:2023年預(yù)算數(shù)為322367元，主要用于：實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2023年預(yù)算數(shù)為624980元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
7、社會(huì)保障和就業(yè)（208）退休費(fèi)（05）退休費(fèi)（02）300元主要用于：退休教師生活補(bǔ)貼
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算基本支出8020060元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)7660697元，主要包括：基本工資2727204元、津貼補(bǔ)貼56568元、績(jī)效工資1505208、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)833307元、住房公積金624980元、其他工資福利支出918291元、生活補(bǔ)助637253元、獎(jiǎng)勵(lì)金900元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)56394元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)300292元、退休費(fèi)300元。
公用經(jīng)費(fèi)359363元，主要包括：辦公費(fèi)339000元、水費(fèi)3000元、電費(fèi)5000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)134555元、福利費(fèi)150508元、其他商品和服務(wù)支出25000元、郵電費(fèi)7400元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)550元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)550元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
2023年我校未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降
2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算減少40元。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開(kāi)支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
我校現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。
2023年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元。
2023未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年，大竹縣第五小學(xué)的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為359363元。
（二）政府采購(gòu)情況
2023年，大竹縣第五小學(xué)安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣第五小學(xué)無(wú)公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2023年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國(guó)防支出：反映政府用于國(guó)防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣第五小學(xué)部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表（附件包含以下表項(xiàng)）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣第五小學(xué)
2023年2月24日