? 一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣農(nóng)村飲水安全水質檢測中心主要職能是負責對農(nóng)村飲水的水質進行檢測和監(jiān)測，對水質狀況做出分析和評價，按規(guī)定上報有關部門。負責農(nóng)村水廠水處理技術指導和培訓，為提高凈水工藝開展科學研究。
（二）2023年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關于全縣工作的總體部署，大竹縣農(nóng)村飲水安全水質檢測中心2023年重點工作是：承擔全縣228處村鎮(zhèn)集中供水工程的水質檢測工作，以確保村鎮(zhèn)供水水質安全。
二、部門預算單位構成
大竹縣農(nóng)村飲水安全水質檢測中心屬事業(yè)單位。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，大竹縣農(nóng)村飲水安全水質檢測中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：農(nóng)林水支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。2023年收支總預算1443945元。
（一）收入預算情況
大竹縣農(nóng)村飲水安全水質檢測中心2023年收入預算1443945元，其中：一般公共預算撥款收入1443945元，占100%。
（二）支出預算情況
大竹縣農(nóng)村飲水安全水質檢測中心2023年支出預算1443945元。其中：農(nóng)林水支出1161209元,占80.42%；社會保障和就業(yè)支出137223元，占9.5%；衛(wèi)生健康支出43893元，占3.04%；住房保障支出101620元，占7.04%。
四、財政撥款收支預算情況說明
大竹縣農(nóng)村飲水安全水質檢測中心2023年財政撥款收支總預算1443945元。比2022年財政撥款收支總預算增加了204069元，主要原因是2023年增加了一般公共預算撥款收入204069元。
收入包括：一般公共預算撥款收入1443945元；支出包括：農(nóng)林水支出1161209元；社會保障和就業(yè)支出137223元；衛(wèi)生健康支出43893元；住房保障支出101620元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣農(nóng)村飲水安全水質檢測中心2023年一般公共預算撥款收入1443945元，比2022年增加預算數(shù)204069元，主要原因是增加了績效工資和社會養(yǎng)老保險繳費。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
大竹縣農(nóng)村飲水安全水質檢測中心2023年一般公共預算當年撥款1443945元。其中農(nóng)林水支出1161209元,占80.42%；社會保障和就業(yè)支出137223元，占9.5%；衛(wèi)生健康支出43893元，占3.04%；住房保障支出101620元，占7.04%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.農(nóng)林水支出（213）水利（03）水質監(jiān)測（12）:2023年預算數(shù)為1161209元，主要用于：事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、車費等日常公用經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）:2023年預算數(shù)為132421元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
3.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2023年預算數(shù)為101620元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
4、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（02）：2023年預算為43893元，主要用于：行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險及補充醫(yī)療支出。
5.社會保障和就業(yè)支出（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）：2023年預算數(shù)為4802元，主要用于單位職工工傷保險支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2023年一般公共預算基本支出1243945元，其中：
人員經(jīng)費1129570元，主要包括：基本工資365676元、津貼補貼26688元、社會保險繳費6681元、績效工資226860元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費132421元、其他工資福利支出227430元、住房公積金101620元。
公用經(jīng)費114375元，主要包括：辦公費10000元、差旅費40000元、維修（護）費10000元、工會經(jīng)費12388元、福利費12799元、其他交通費10000元、其他商品和服務支出19188元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
大竹縣農(nóng)村飲水安全水質檢測中心2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預算持平。
2023年我單位未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務接待費與2022年預算持平。
2023年公務接待費與2022年預算數(shù)持平，未安排公務接待費。
（三）公務用車購置及運行維護費與2022年預算持平。
我單位現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2023年安排公務用車購置費0元。
2023年安排公務用車運行維護費0元。
八、政府性基金預算支出情況說明
大竹縣農(nóng)村飲水安全水質檢測中心2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
大竹縣農(nóng)村飲水安全水質檢測中心2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）事業(yè)運行經(jīng)費
2023年，大竹縣農(nóng)村飲水安全水質檢測中心事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預算為114375元，比2022年預算增加3951元，增加了3.5%。主要原因是：工會經(jīng)費，黨建經(jīng)費，福利費增加了。
（二）政府采購情況
2023年，大竹縣農(nóng)村飲水安全水質檢測中心未安排政府采購預算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣農(nóng)村飲水安全水質檢測中心共有車輛0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛；無單位價值200萬元以上的大型設備。
2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務支出。
6.科學技術支出：反映科學技術方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務支出。
13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務業(yè)等支出：反映商業(yè)服務業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災害防治及應急管理支出：反映政府用于自然災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
23.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災害防治及應急管理支出：反映政府用于自然災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
23.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣農(nóng)村飲用水安全水質檢測中心預算公開報表（附件包含以下附表）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表