一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
1. 按照規(guī)定權(quán)限，履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。
2. 負(fù)責(zé)全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。
3. 監(jiān)督指導(dǎo)全縣自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作，負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。
4. 負(fù)責(zé)全縣自然資源資產(chǎn)有償使用工作。
5. 負(fù)責(zé)全縣自然資源的合理開發(fā)利用。
6. 負(fù)責(zé)建立全縣空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。
7. 負(fù)責(zé)建設(shè)項目的選址定點、規(guī)劃審批工作。
8. 負(fù)責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護制度。
9. 負(fù)責(zé)管理全縣地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。
10. 負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制并實施地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)。
11. 負(fù)責(zé)全縣礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。
12. 負(fù)責(zé)全縣測繪地理信息的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作。
13. 負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理
14. 組織全縣林業(yè)生態(tài)保護修復(fù)和造林工作。
15. 負(fù)責(zé)全縣森林、濕地資源及荒漠化防治工作的監(jiān)督管理等。
16. 負(fù)責(zé)全縣陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。
17. 負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣森林公園、濕地公園、自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等各類自然保護地。
18. 負(fù)責(zé)推進全縣林業(yè)改革相關(guān)工作。
19. 負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務(wù)便民化等工作。
20. 完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣自然資源局堅持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實縣委、縣政府重大決策。在縣委縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞自然資源領(lǐng)域重點工作，堅持“重執(zhí)行、創(chuàng)一流”的工作取向，全面履行“兩統(tǒng)一”職責(zé)，不斷加強自然資源領(lǐng)域的保護和合理利用。結(jié)合重點工作，現(xiàn)將2023年工作重點總結(jié)如下：
1. 全面推進國土空間規(guī)劃。按照《自然資源部關(guān)于進一步加強國土空間規(guī)劃編制和實施管理的通知》精神，在“三區(qū)三線”劃定成果基礎(chǔ)上，進一步完善縣、鄉(xiāng)、村級國土空間規(guī)劃。
2. 扎實推進耕地保護工作。積極謀劃并開展2023年度耕地“進出平衡”方案編制。
3. 穩(wěn)步推進確權(quán)登記工作。持續(xù)做好2023年變更調(diào)查和年度耕地動態(tài)監(jiān)測工作。
4. 積極謀劃土地資源前期工作。加快完成2023年供地計劃編制工作，持續(xù)加大力度提高土地供應(yīng)率。
5. 全力做好地災(zāi)防治工作。編制印發(fā)《大竹縣2023 年地質(zhì)災(zāi)害防治方案》，做好2023年汛期24小時地質(zhì)災(zāi)害防治值班值守工作。
6. 扎實有力開展執(zhí)法監(jiān)察工作。
7. 全面加強黨的建設(shè)和干部隊伍建設(shè)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣自然資源局屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位35個。
（一）人員預(yù)算情況
人員共計388人：其中局機關(guān)共23人（自然資源局公務(wù)員19人，工勤1人；林業(yè)公務(wù)員3人）；參公單位2個共46人（自然資源局42人，林業(yè)局4人）：事業(yè)224人（自然資源局113人，林業(yè)局111 人）；退休95人（自然資源局35人，林業(yè)局60人）。
（二）單位設(shè)置情況
1. 內(nèi)設(shè)股室15個
原國土13個：辦公室、人力資源股（黨建辦）、財務(wù)與資金運用股、法規(guī)監(jiān)察和行政審批股、自然資源所有者權(quán)益和開發(fā)利用股、國土空間規(guī)劃股、用途管制股、耕地保護和國土空間生態(tài)修復(fù)股、地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理股、地質(zhì)災(zāi)害防治股、建設(shè)工程規(guī)劃管理股、自然資源確權(quán)調(diào)查登記股、測繪地理信息管理股。
林業(yè)2個：森林資源管理股、造林科技產(chǎn)業(yè)股。
2. 事業(yè)單位37個
原國土19個：國土執(zhí)法監(jiān)察大隊（參公單位）、土地整理中心、地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站、征地事務(wù)中心、國土勘測規(guī)劃隊、14個國土資源所。
林業(yè)18個：大竹縣森林病蟲防治檢疫站（參公單位）、大竹縣綠化委員會辦公室、大竹縣護林防火指揮部辦公室、大竹縣天然林資源保護和縣退耕還林辦公室、大竹縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計隊、13個林業(yè)站。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣自然資源局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出。2023年收支總預(yù)算199455601.51元。
（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算199455601.51元，其中：財政撥款收入199455601.51元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算199455601.51元。其中：社會保障和就業(yè)支出5029050元，占2.52%；衛(wèi)生健康支出1757525.51元，占0.88%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出122899486元，占61.62%；農(nóng)林水支出12150534元，占6.09%；自然資源海洋氣象等支出54098404元，占27.12%；住房保障支出3490602元，占1.75%；糧油物資儲備支出30000元，占0.02%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財政撥款收支總預(yù)算199455601.51元，比2022年財政撥款收支總預(yù)算增加31607785.46元，主要原因是2023年增加一般公共預(yù)算撥款收入7491399.46元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入76556115.51元，政府性基金預(yù)算撥款收入122899486元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出5029050元；衛(wèi)生健康支出1757525.51元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出122899486；農(nóng)林水支出12150534元；自然資源海洋氣象等支出54098404元；住房保障支出3490602元；糧油物資儲備支出30000元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款76556115.51元，比2022年預(yù)算數(shù)增加33563699.46元。主要包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年社會保障和就業(yè)支出5029050元，占2.52%；衛(wèi)生健康支出1757525.51元，占0.88%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出122899486元，占61.62%；農(nóng)林水支出12150534元，占6.09%；自然資源海洋氣象等支出54098404元，占27.12%；住房保障支出3490602元，占1.75%；糧油物資儲備支出30000元，占0.02%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.自然資源海洋氣象等支出（220）自然資源事務(wù)（01）自然資源利用與保護（06）:2023年預(yù)算數(shù)為24268600元，主要用于：四川省大竹縣中華鎮(zhèn)中華村和玉皇村（原倒橋壩村）土地整治項目、 四川省大竹縣高穴鎮(zhèn)紅花村和官家村土地整治項目建設(shè)。
2.農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原支出（02）事業(yè)機構(gòu)（04）:2023年預(yù)算數(shù)為10059758.2元，主要用于：林業(yè)事業(yè)人員工資、公用經(jīng)費等。
3.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2023年預(yù)算數(shù)為3490602元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
4.衛(wèi)生健康支出（221）行政事業(yè)單位醫(yī)療（02）公務(wù)員醫(yī)療補助（01）：2023年預(yù)算數(shù)為241487.51元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費支出。
5.農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原支出（02）森林資源管理（07）：2023年預(yù)算數(shù)為100000元，主要用于：古樹名木排危搶救復(fù)壯等保護費用、生態(tài)護林員培訓(xùn)費和保險費。
6.自然資源海洋氣象等支出（220）自然資源事務(wù)（01）事業(yè)運行（50）:2023年預(yù)算數(shù)為14828060元，主要用于：事業(yè)人員工資及公用經(jīng)費支出。
7.自然資源海洋氣象等支出（220）自然資源事務(wù)（01）行政運行（01）:2023年預(yù)算數(shù)為10588044元，主要用于：公務(wù)員工資及公用經(jīng)費支出。
8.農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原支出（02） 其他林業(yè)和草原支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為798210元，主要用于：義務(wù)植樹工作經(jīng)費、大竹縣森林防滅火道路建設(shè)項目勘察費用、解決李榜萍工傷資金、第一書記和駐村工作隊工作經(jīng)費支出。
9.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:2023年預(yù)算數(shù)為1167097元，主要用于：主要用于自然資源系統(tǒng)按規(guī)定由單位繳納的事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費支出。
10.事業(yè)單位離退休（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）：2023年預(yù)算數(shù)為1925947元，主要用于：病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費等支出。
11.農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原支出（02）行政運行（01）：2023年預(yù)算數(shù)為792565.8元，主要用于：林業(yè)行政人員工資及運行經(jīng)費。
12.糧油物資儲備支出（222）糧油物資事務(wù)（01）行政運行（01）：2023年預(yù)算數(shù)為30000元，主要用于：事業(yè)單位公務(wù)車運行費用支出。
13.農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原支出（02）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（34）：2023年預(yù)算數(shù)為400000元，主要用于：森林防火工作經(jīng)費支出。
14.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）:2023年預(yù)算數(shù)為4608921元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，自然資源系統(tǒng)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
15.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：2023年預(yù)算數(shù)為348941元，主要用于：自然資源系統(tǒng)按規(guī)定由單位繳納的行政人員基本醫(yī)療保險繳費支出。
16.自然資源海洋氣象等支出（220）其他自然資源海洋氣象等支出（99）其他自然資源海洋氣象等支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為2610000元，主要用于：大竹縣耕地質(zhì)量分類年度更新與監(jiān)測工作、大竹縣國土空間基礎(chǔ)信息平臺軟件測評費及運行維護費、全縣礦業(yè)權(quán)專項清理工作經(jīng)費、地質(zhì)災(zāi)害專項工作經(jīng)費、2022年度衛(wèi)片執(zhí)法工作經(jīng)費、大竹縣恒源礦業(yè)（竹興礦區(qū)、陳氏礦區(qū)）終了邊坡治理工程項目前期工作費用、大竹縣地質(zhì)災(zāi)害隱患點公示牌、警示牌與撤離路線指示牌更新、39個已政策性關(guān)閉煤礦的礦產(chǎn)資源國情調(diào)查工作經(jīng)費等支出。
17.社會保障和就業(yè)（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為165935元，主要用于：事業(yè)人員工傷保險繳納等支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08）傷殘撫恤（02）：2023年預(yù)算數(shù)為61600元，主要用于：自然資源系統(tǒng)按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤和按規(guī)定開支的各種傷殘補助。
19.自然資源海洋氣象等支出（220）自然資源事務(wù)（01） 自然資源規(guī)劃及管理（04）：2023年預(yù)算數(shù)為1803700元，主要用于：大竹縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)級片區(qū)國土空間總體規(guī)劃費用支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出46575605.51 元，其中：人員經(jīng)費40882945.51元，主要包括：工資福利29612068.2元、住房公積金831664元、社會保障繳費1734969.51元、工資獎金津補貼692996.8元、社會福利和救助1774247元。
公用經(jīng)費5692660元，主要包括：商品服務(wù)2551000、辦公費2167910元、會議費10000元、其他商品服務(wù)支出544750元、委托業(yè)務(wù)費90000元、維修（護）費30000元、公務(wù)接待費40000元、培訓(xùn)費20000元、資本性支出（一）179000元、設(shè)備購置60000元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)195250元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)接待費165250元（其中：自然資源局公務(wù)接待費75000元、林業(yè)局公務(wù)接待費90250元）、自然資源局公務(wù)用車運行維護費30000元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預(yù)算持平。
2023年我局未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2022年預(yù)算下降5.57%。
2023年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2022年預(yù)算減少9750元。2023年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：人事管理交流、土地例行督察交叉檢查、地質(zhì)災(zāi)害的防治及治理、礦山執(zhí)法交叉檢查、林業(yè)開展業(yè)務(wù)活動等支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2022年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車1輛。
2023年安排公務(wù)用車購置費0元。
2023安排公務(wù)用車運行維護費30000元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出122899486元。(其中：土地開發(fā)支出40614286元、其他國有土地收益基金支出1400000元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出8749000元、土地出讓業(yè)務(wù)支出5000000元、征地和拆遷補償支出2000000元、城市建設(shè)支出4904400元、 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出231800元、補助被征地農(nóng)民支出60000000元)。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）行政運行經(jīng)費
2023年，大竹縣自然資源局行政運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為5692660元，比2022年預(yù)算增加111082元，增長1.99%。主要原因是：商品和服務(wù)支出及設(shè)備購置支出增加。
（二）政府采購情況
2023年，大竹縣自然資源局安排政府采購預(yù)算31190886元，主要用于建設(shè)和保障四川省大竹縣中華鎮(zhèn)中華村和玉皇村(原倒橋壩村)土地整治項目(可行性研究、勘測、設(shè)計與預(yù)算編制服務(wù))、2021年度國土變更調(diào)查、自然資源局房屋維修資金、大竹縣廟壩鎮(zhèn)寨峰村等7個村規(guī)劃方案編制、大竹縣地質(zhì)災(zāi)害防范信息化建設(shè)、全省竹產(chǎn)業(yè)重點培育縣現(xiàn)場（達州大竹）推進會、大竹縣森林防滅火道路建設(shè)項目勘察、大竹縣自然資源局購買林火視頻監(jiān)控預(yù)警服務(wù)項目、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村級片區(qū)國土空間規(guī)劃編制工作、大竹縣耕地后備資源調(diào)查評價工作、地質(zhì)災(zāi)害專項工作、大竹縣集體土地所有權(quán)確權(quán)登記成果更新匯交、大竹縣自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記、大竹縣礦山測量及監(jiān)管技術(shù)服務(wù)、亂占耕地工作、大竹縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)級片區(qū)國土空間總體規(guī)劃等支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣自然資源局無單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
23.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
2.大竹縣自然資源局2023年度部門整體目標(biāo)填報表
3.大竹縣自然資源局2023年度部門績效目標(biāo)批復(fù)表