?一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣川主鄉(xiāng)人民政府是貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。
（二）2023年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣川主鄉(xiāng)人民政府2023年工作的總體要求是：實(shí)現(xiàn)GDP同比增長5%，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值同比增長5.8%，農(nóng)民人均純收入同比增長7.8%，完成固定資產(chǎn)投資3億元。一、統(tǒng)籌推進(jìn)鄉(xiāng)村振興和新農(nóng)村建設(shè);二、持續(xù)增進(jìn)民生福祉，共建共享美好生活；三、推進(jìn)民主政治建設(shè)和全面依法治鄉(xiāng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
川主鄉(xiāng)人民政府下屬二級預(yù)算單位11個(gè)，其中行政單位7個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣川主鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出和住房保障支出。2023年收支總預(yù)算16260105.78元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣川主鄉(xiāng)人民政府2023年收入預(yù)算16260105.78元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入13500105.78元，占83.03%；上年結(jié)轉(zhuǎn)2760000元，占16.97%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣川主鄉(xiāng)人民政府2023年支出預(yù)算16260105.78元。其中：一般公共服務(wù)支出4768170元,占29.32%；文化旅游體育與傳媒支出50000元，占0.31%；社會保障和就業(yè)支出1465701元，占9.01%；衛(wèi)生健康支出420795.58元，占2.59%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出458032.4元，占2.82%；農(nóng)林水支出8076292.6元，占49.67%；交通運(yùn)輸支出261747.2元，占1.61%；住房保障支出759367元，占4.67%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣川主鄉(xiāng)人民政府2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算16260105.78元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加4324174.58元，主要原因是2023年增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)2760000元；增加了一般公共預(yù)算撥款收入1564174.58元。
收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入13500105.78元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2760000元。支出包括：一般公共服務(wù)支出4768170元；文化旅游體育與傳媒支出50000元；社會保障和就業(yè)支出1465701元；衛(wèi)生健康支出420795.58元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出458032.4元；農(nóng)林水支出8076292.6元；交通運(yùn)輸支出261747.2元；住房保障支出759367元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣川主鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款16260105.78，比2022年預(yù)算數(shù)增加4324200元。主要包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工醫(yī)療保險(xiǎn)、職工公積金、職工基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)、社區(qū)服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi)增加等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年一般公共服務(wù)支出4768170元,占29.32%；文化旅游體育與傳媒支出50000元，占0.31%；社會保障和就業(yè)支出1465701元，占9.01%；衛(wèi)生健康支出420795.58元，占2.59%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出458032.4元，占2.82%；農(nóng)林水支出8076292.6元，占49.67%；交通運(yùn)輸支出261747.2元，占1.61%；住房保障支出759367元，占4.67%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（201）人大事務(wù)（01）其他人大事務(wù)支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為47000元，主要用于：人大事務(wù)工作，包括人大會議召開、人員選舉等。
2.一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）行政運(yùn)行（01）:2023年預(yù)算數(shù)為4581950元，主要用于：機(jī)關(guān)及事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為20000元，主要用于：便民服務(wù)中心日常事務(wù)支出。
4.一般公共服務(wù)（201）財(cái)政事務(wù)（06） 其他財(cái)政事務(wù)支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為45000元，主要用于：開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。
5.一般公共服務(wù)（201）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（11） 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為50000元，主要用于：紀(jì)檢監(jiān)察辦公費(fèi)支出。
6.一般公共服務(wù)支出（201）群眾團(tuán)體事務(wù)（29）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為10000元，主要用于：婦聯(lián)及關(guān)工委、共青團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)。
7.一般公共服務(wù)（201）組織事務(wù)（32） 其他組織事務(wù)支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為14220主要用于：黨建工作經(jīng)費(fèi)。
8.文化旅游體育與傳媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為50000元，主要用于：文化工作人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的其他文化和旅游支出。
9.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）:2023年預(yù)算數(shù)為988682元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（208）就業(yè)補(bǔ)助（07）公益性崗位補(bǔ)貼（05）:2023年預(yù)算數(shù)為368192元，主要用于：公益性崗位人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。
11.社會保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）:2023年預(yù)算數(shù)為62736元，主要用于：遺屬補(bǔ)助資金。
12.社會保障和就業(yè)支出（208） 其他社會保障和就業(yè)支出（99） 其他社會保障和就業(yè)支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為46091元，主要用于：低保信息員補(bǔ)助。
13.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11） 行政單位醫(yī)療（01）:2023年預(yù)算數(shù)為154277元，主要用于：政府機(jī)關(guān)行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌繳費(fèi)。
14.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11） 事業(yè)單位醫(yī)療（02）:2023年預(yù)算數(shù)為164612元，主要用于：政府機(jī)關(guān)事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌繳費(fèi)。
15.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11） 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）:2023年預(yù)算數(shù)為101906.58元，主要用于：政府機(jī)關(guān)對職工的醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（01）：2023年預(yù)算數(shù)為338032.4元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理等方面支出。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為120000元，主要用于：社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
18.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）事業(yè)運(yùn)行（04）：2023年預(yù)算數(shù)為3514499元，主要用于事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
19.林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）病蟲害控制（08）：2023年預(yù)算數(shù)為6000元，主要用于：動(dòng)物防疫人員經(jīng)費(fèi)。
20.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）農(nóng)村道路建設(shè)（42）：2023年預(yù)算數(shù)為30000元，主要用于：農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費(fèi)。
21.農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（02）其他林業(yè)和草原支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為1500元，主要用于巡山員巡山補(bǔ)助。
22.農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為731000元，主要用于：鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
23.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（01）：2023年預(yù)算數(shù)為2000000元，主要用于：村級財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目。
24.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（05）：2023年預(yù)算數(shù)為1583293.6元，主要用于：村、社區(qū)干部及村民小組長工資、村民委員會公用經(jīng)費(fèi)。
25.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（07）：2023年預(yù)算數(shù)為210000元，主要用于：農(nóng)村辦公運(yùn)維資金。
26.交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）公路養(yǎng)護(hù)（06）：2023年預(yù)算數(shù)為153747.2元，主要用于：村級道路養(yǎng)護(hù)資金。
27.交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）其他公路水路運(yùn)輸支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為108000元，主要用于：客車、客渡船簽單員補(bǔ)助及農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費(fèi)。
28.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：2023年預(yù)算數(shù)為759367元，主要用于：機(jī)關(guān)行政單位為職工繳納的住房公積金。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出12191492.58元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)10901718.58元，主要包括：基本工資2565624元、津貼補(bǔ)貼1030236元、獎(jiǎng)金993609元、其他社會保障繳費(fèi)45389元、績效工資859572元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)988682元、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)308791元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)101906.58、其他工資福利支出1246551元、住房公積金759367元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2001991元。
公用經(jīng)費(fèi)1289774元，主要包括：辦公費(fèi)150000元、印刷費(fèi)50000元、公務(wù)接待費(fèi)131516元、水費(fèi)12000元、電費(fèi)70000元、郵電費(fèi)75800元、差旅費(fèi)50000元、會議費(fèi)10000元、培訓(xùn)費(fèi)10000元、勞務(wù)費(fèi)30000元、工會經(jīng)費(fèi)125453元、福利費(fèi)130788元、其他交通費(fèi)276080元、其他商品和服務(wù)支出168137元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)131516元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)131516元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
2023年我局未計(jì)劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降0.02%。
2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算減少2684元。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2023年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元。
2023未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年，大竹縣川主鄉(xiāng)人民政府的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1289774，比2022年預(yù)算減少185336元，減少16.78%。主要原因是：厲行節(jié)約。
（二）政府采購情況
2023年，大竹縣川主鄉(xiāng)人民政府安排政府采購預(yù)算0元，主要用于采購計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣川主鄉(xiāng)人民政府無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200 萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。