一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所是負責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理，依法對城市市容環(huán)境衛(wèi)生實施監(jiān)督檢查；負責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、生活垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾的收運、處置及受納監(jiān)督管理。
（二）2023年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所堅持科學(xué)發(fā)展，認真落實縣委、縣政府重大決策，大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，妥善處理信訪案件，保障信訪辦結(jié)率。進一步提高環(huán)衛(wèi)工作市場化運行工作效率。繼續(xù)推進公廁革命堅持科學(xué)發(fā)展，認真落實縣委、縣政府重大決策，嚴(yán)格財政監(jiān)管，提高資金使用績效。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所隸屬于大竹縣綜合行政執(zhí)法局，屬全額撥款財政一級預(yù)算事業(yè)單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金預(yù)算撥款收入財政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出和住房保障支出等。2023年收支總預(yù)算74312297元。
（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算74312297元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入11117730元，占15%。政府性基金預(yù)算撥款收入63194567元，占85%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算74312297元。其中：一般公共服務(wù)支出0元,占0%；社會保障和就業(yè)支出1104153元，占1.5%；衛(wèi)生健康支出234688元，占0.3%；住房保障支出526715元，占0.7%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出72446741元，占97%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財政撥款收支總預(yù)算74312297元，比2022年財政撥款收支總預(yù)算增加7409925.02元，主要原因是2023年環(huán)衛(wèi)市場化作業(yè)項目清掃保潔面積增加，所以經(jīng)費增加。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入11117730元，政府性基金預(yù)算撥款收入63194567元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0元、社會保障和就業(yè)支出1104153元、住房保障支出526715元、衛(wèi)生健康支出234688元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出72446741元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款11117730元，比2022年預(yù)算數(shù)增加2117633.3元。主要包括：社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費、城鄉(xiāng)社區(qū)支出經(jīng)費、住房保障支出經(jīng)費等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年社會保障和就業(yè)支出1104153元，占10%；衛(wèi)生健康支出234688元，占2.1%；住房保障支出 526715元，占4.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9252174元，占83.2%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）行政單位離退休（99）:2023年預(yù)算數(shù)為346083元，主要用于保障局機關(guān)離退休人員經(jīng)費支出。
2.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）:2023年預(yù)算數(shù)為702287元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
3.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2023年預(yù)算數(shù)為526715元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
4.衛(wèi)生健康（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：2023年預(yù)算數(shù)為234688元，主要用于：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（01）：2023年預(yù)算數(shù)為9252174元，主要用于：單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。包括基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、公車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
6.社會保障和就業(yè)（208）撫恤（08）傷殘撫恤（02）：2023年預(yù)算數(shù)為30840元，主要用于：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。
7.社會保障和就業(yè)（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）機其他社會保障和就業(yè)支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為24943元，主要用于其他用于社會保障和就業(yè)支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出9145730元，其中：
人員經(jīng)費8229697元，主要包括：基本工資1753284元、津貼補貼151764元、績效工資1212828元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費702287元、職工醫(yī)療保險繳費218249元、其他社會保險繳費41382元、其他工資福利支出3246301元、住房公積金526715元、其他對個人和家庭的補助支出376923元。
公用經(jīng)費916033元，主要包括：辦公費80000元、咨詢費30000元、水費5000元、電費20000元、郵電費30000元、差旅費10000元、工會經(jīng)費84774元、福利費85285元、公務(wù)車運行維護費210000元、公務(wù)接待費10000元、其他商品和服務(wù)支出350974元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)720000元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)接待費10000元、公務(wù)用車購置及運行維護費710000元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預(yù)算持平。
2023年我單位未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2022年預(yù)算下降0%。
2023年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2022年預(yù)算減少0元。2023年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2022年預(yù)算增加。
我所現(xiàn)有公務(wù)用車7輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車7輛（其中4輛已經(jīng)報廢）。
2023年安排公務(wù)用車購置費500000元。
2023年安排公務(wù)用車運行維護費210000元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出63194567元。其中環(huán)衛(wèi)市場化作業(yè)經(jīng)費61196995元、抑塵車運行維護費500000元、專用材料和專用油料540000元、解決環(huán)衛(wèi)所墊付資金957572元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）事業(yè)運行經(jīng)費
2023年，大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所的事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為916033元，比2022年預(yù)算增加102305元，增長12.6%。主要原因是：工會經(jīng)費、黨建經(jīng)費、福利費增加。
（二）政府采購情況
2023年，大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所安排政府采購預(yù)算500000元，主要用于購置業(yè)務(wù)用車。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
23.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所2023年部門預(yù)算公開表（附件包含以下附表）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所
2023年2月24日