?一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣就業(yè)服務管理局貫徹執(zhí)行《中華人民共和國就業(yè)促進法》及黨和國家相關法律、法規(guī)，參與制定并具體落實全縣城鎮(zhèn)公益性崗位和就業(yè)扶貧崗位開發(fā)、就業(yè)指導、創(chuàng)業(yè)指導、職業(yè)培訓等工作規(guī)劃和年度計劃；負責全縣公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務的組織管理；負責全縣失業(yè)保險基金發(fā)放、管理、稽核以及失地農(nóng)民失業(yè)保險基金征收、發(fā)放、管理和稽核等工作。
（二）2023年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣就業(yè)服務管理局堅持科學發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導思想，認真落實縣委、縣政府重大決策，緊緊圍繞全年目標任務開展工作，一是全力學習宣傳貫徹黨的二十大精神，把學習宣傳貫徹黨的二十大精神作為當前和今后一個時期的重要政治任務；二是著力提升公共就業(yè)服務質(zhì)效；三是著力鞏固提升就業(yè)專項活動服務成效；四是著力提速惠企惠民政策落實落地。
二、部門預算單位構(gòu)成
大竹縣就業(yè)服務管理局是人力資源和社會保障局下屬財政全額撥款的參照公務員法管理事業(yè)單位。下屬公益一類事業(yè)單位1個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，大竹縣就業(yè)服務管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出等。2023年收支總預算43689667.53元。
（一）收入預算情況
2023年收入預算43689667.53元，其中：財政撥款收入43689667.53元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出預算情況
2023年支出預算43689667.53元。其中：社會保障和就業(yè)支出3281994.00元，占7.51%；衛(wèi)生健康支出152098.53元，占0.35%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出40000000.00元，占91.55%；住房保障支出255575.00元，占0.59%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2023年財政撥款收支總預算43689667.53元，比2022年財政撥款收支總預算增加15530214.67元，主要原因是2023年增加政府性基金預算收入15000000.00元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入3689667.53元，政府性基金預算撥款收入40000000.00元，國有資本經(jīng)營預算撥款收入0元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出3281994.00元、衛(wèi)生健康支出152098.53元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出40000000.00元、住房保障支出255575.00元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預算當年撥款3689667.53元，比2022年預算數(shù)增加530214.67元。主要包括：人員經(jīng)費、項目經(jīng)費等。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年社會保障和就業(yè)支出3281994.00元，占88.95%；衛(wèi)生健康支出152098.53元，占4.12%；住房保障支出255575.00元，占6.93%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）:2023年預算數(shù)為2779224.00元，主要用于：單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水電費、差旅費、郵電費等日常公用經(jīng)費；單位關于就業(yè)工作項目支出，如人才交流中心檔案管理工作經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）：2023年預算數(shù)為150000.00元，主要用于：人才交流中心的檔案管理辦公費、郵寄費、檔案整理費等。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2023年預算數(shù)為340767.00元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2023年預算數(shù)為12003.00元，主要用于：其他社會保障和就業(yè)方面的支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2023年預算數(shù)為70306.00元，主要用于：部門按規(guī)定由單位繳納的職工基本醫(yī)療保險費支出。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2023年預算數(shù)為36837.00元，主要用于：部門按規(guī)定由單位繳納的職工基本醫(yī)療保險費支出。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:2023年預算數(shù)為44955.53元，主要用于：部門按規(guī)定由單位繳納的公務員醫(yī)療補助費支出。
8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2023年預算數(shù)為255575.00元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2023年一般公共預算基本支出3539667.53元，其中：
人員經(jīng)費3025913.53元，主要包括：基本工資843120.00元、津貼補貼410964.00元、獎金468754.00元、社會保險繳費164101.53元、績效工資199932.00元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費340767.00元、其他工資福利支出206842元、住房公積金255575.00元、生活補助135678.00元、獎勵金180.00元。
公用經(jīng)費513754.00元，主要包括：辦公費30000.00元、水費11700.00元、電費14800.00元、郵電費5000.00元、差旅費30200.00元、工會經(jīng)費39929.00元、福利費40896.00元、其他交通費105000.00元、其他商品和服務支出217349.00元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)18880.00元，其中：因公出國（境）費0元、公務接待費18880.00元、公務用車購置及運行維護費0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預算持平。
2023年我局未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務接待費較2022年預算下降36.00%。
2023年公務接待費公務接待費比2022年預算減少10620.00元。2023年公務接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作檢查、就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項資金檢查、檢查指導業(yè)務、專題調(diào)研等。
（三）公務用車購置及運行維護費與2022年預算持平。
我局現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2023年安排公務用車購置費0元。
2023安排公務用車運行維護費0元。
八、政府性基金預算支出情況說明
2023年使用政府性基金預算撥款安排的支出40000000.00元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
2023年使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）行政（事業(yè)）運行經(jīng)費
2023年，大竹縣就業(yè)服務管理局的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為513754.00元，比2022年預算減少14311.00元，下降2.71%。主要原因是：財政壓縮開支，減少運行經(jīng)費的預算。
（二）政府采購情況
2023年，大竹縣就業(yè)服務管理局無政府采購預算安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣就業(yè)服務管理局無公務用車以及單位價值200萬元以上的大型設備。
2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設備。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
3.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
7.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
大竹縣就業(yè)服務管理局
2023年2月24日