一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣綜合行政執(zhí)法局主要履行市容環(huán)境衛(wèi)生、城市規(guī)劃、城市綠化、城市市政、環(huán)境保護、工商行政、公安交通、道路運輸、食品安全等行政處罰權(quán)，建筑垃圾審批權(quán)。
（二）2023年重點工作
1.推進一項改革。即推進綜合行政執(zhí)法改革工作，厘清行政職能權(quán)限，整合行政處罰權(quán)。
2.深化一個試點。即生活垃圾分類試點工作,樹立生活垃圾分類意識。
3.強抓兩項創(chuàng)建。即國家衛(wèi)生縣城復審和全國文明城市創(chuàng)建工作，對標創(chuàng)建測評體系，強力攻堅補短，完善基礎(chǔ)設(shè)施，優(yōu)化市容秩序，提升衛(wèi)生質(zhì)量，打造現(xiàn)場點位。
4.推動三個項目。即推動大件垃圾、廚余垃圾、建筑垃圾處置設(shè)施建設(shè)，完善垃圾處置設(shè)施，破解垃圾末端處置瓶頸。
5.開展十大專項整治行動。
6.牽頭城區(qū)臟車入城清洗點運行工作。即牽頭絲茅壩、雷公廟2處臟車入城清洗站運行工作。
二、部門預算單位構(gòu)成
大竹縣綜合行政執(zhí)法局屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，大竹縣綜合行政執(zhí)法局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。2023年收支總預算43861699.57元。
（一）收入預算情況
2023年收入預算43861699.57元，其中：財政撥款收入43861699.57元，占100%；
（二）支出預算情況
2023年支出預算43861699.57元。其中：一般公共服務(wù)支出120000元,占0.27%；社會保障和就業(yè)支出1079477元，占2.46%；衛(wèi)生健康支出459184.57元，占1.05%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出41428032，占94.45%；住房保障支出775006元，占1.77%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2023年財政撥款收支總預算43861699.57元，比2022年財政撥款收支總預算增加221808元，主要原因是2023年增加一般公共預算撥款收入221808元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入21261699.57元，政府性基金預算撥款收入22600000元；支出包括：一般公共服務(wù)支出120000元、社會保障和就業(yè)支出1079477元、衛(wèi)生健康支出459184.57元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出41428032、住房保障支出775006元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預算當年撥款21261699.57元，比2022年預算數(shù)增加3474508.57元。主要包括：餐飲油煙在線監(jiān)測費、派駐紀檢組紀律審查專項經(jīng)費、第一書記和駐村工作隊工作經(jīng)費、 HOT公網(wǎng)數(shù)字對講機平臺服務(wù)費、執(zhí)法記錄及終端服務(wù)費、電信網(wǎng)絡(luò)費、防護用品經(jīng)費、倉庫租賃費和租車費等。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年一般公共服務(wù)支出120000元,占0.56%；社會保障和就業(yè)支出1079477元，占5.08%；衛(wèi)生健康支出459184.57元，占2.16%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出18828032，占88.55%；住房保障支出775006元，占3.65%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（201）紀檢監(jiān)察事務(wù)（11）派駐派出機構(gòu)（05）:2023年預算數(shù)為120000元，主要用于:派駐紀檢組紀律審查專項經(jīng)費。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）城管執(zhí)法（04）:2023年預算數(shù)為18828032元，主要用于：局機關(guān)及各事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。包括基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、公車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
3.社會保障和就業(yè)（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）:2023年預算數(shù)為9594元，主要用于病故人員家屬定期撫恤金支出。
4.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）:2023年預算數(shù)為1033342元，主要用于實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
5.社會保障和就業(yè)（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）機其他社會保障和就業(yè)支出（99）:2023年預算數(shù)為36541元，主要用于其他用于社會保障和就業(yè)支出。
6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2023年預算數(shù)為其他社會保障和就業(yè)支出元，主要用于部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
7.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：2023年預算數(shù)為319732元，主要用于部門按規(guī)定繳納的基本醫(yī)療保險繳費支出。
8.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補助（03）：2023年預算數(shù)為139452.57元，主要用于部門按規(guī)定繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2023年一般公共預算基本支出20223619.57元，其中：
人員經(jīng)費18558873.57元，主要包括：基本工資2577852元、津貼補貼1773432元、獎金2105602元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1033342元、其他社會保障繳費36541、 職工基本醫(yī)療保險繳費319732、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費139452.57、其他工資福利支出9773824元、住房公積金775006元、其他對個人和家庭的補助支出24090元。
公用經(jīng)費1664746元，主要包括：辦公費350000元、印刷費50000元、咨詢費20000元、水費10000元、電費80000元、差旅費30000元、維修（護）費20000元、勞務(wù)費23000元、公務(wù)接待費5000元、工會經(jīng)費88672元、福利費91922元、公務(wù)用車運行維護費210000元、其他交通費417480元、其他商品和服務(wù)支出248672元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)215000元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)接待費5000元、公務(wù)用車購置及運行維護費210000元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預算持平。
2023年我局未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2022年預算下降28%。
2023年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2022年預算減少2000元。2023年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：執(zhí)法工作、群眾不滿意十件事、培訓交流、業(yè)務(wù)指導、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)部門協(xié)調(diào)等所發(fā)生的執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動發(fā)生的交通費、住宿費、用餐費等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2022年預算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車7輛，其中：轎車2輛、皮卡車5輛。
2023年未安排公務(wù)用車購置費。
2023安排公務(wù)用車運行維護費210000元。
八、政府性基金預算支出情況說明
2023年使用政府性基金預算撥款安排的支出22600000元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
2023年使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）行政運行經(jīng)費
2023年，大竹縣綜合行政執(zhí)法局的行政運行經(jīng)費財政撥款預算為1664746元，比2022年預算增加28835元，增長1.7%。主要原因是：工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用增加。
（二）政府采購情況
2023年，大竹縣綜合行政執(zhí)法局未安排政府采購預算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣綜合行政執(zhí)法局無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學技術(shù)支出：反映科學技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
23.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣綜合行政執(zhí)法局2023年部門預算公開表（附件包含以下附表）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
大竹縣綜合行政執(zhí)法局
2023年2月24日