大竹縣文星鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動物質(zhì)文明、政治文明協(xié)調(diào)發(fā)展。
（二）2023年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣文星鎮(zhèn)人民政府堅持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作態(tài)度，認(rèn)真落實縣委、縣政府重大決策，圍繞鄉(xiāng)村振興這一主線，抓住成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈、萬達(dá)開川渝統(tǒng)籌發(fā)展、明月山綠色發(fā)展示范區(qū)三大機(jī)遇，全力推進(jìn)“五鎮(zhèn)同建”（圍繞生豬產(chǎn)業(yè)鏈條發(fā)展，大力發(fā)展油樟、榨菜、苧麻三大特色產(chǎn)業(yè)，打造綠色有機(jī)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)；圍繞完善場鎮(zhèn)功能，升級商貿(mào)零售業(yè)態(tài)，規(guī)劃建設(shè)文星閣公園、環(huán)鎮(zhèn)路、綠色有機(jī)榨菜產(chǎn)業(yè)園，打造川東特色小鎮(zhèn)；圍繞油樟產(chǎn)業(yè)，利用白水河瀑布、銅門洞瀑布、七碑石等知名景點，點線面結(jié)合連片規(guī)劃建設(shè)，打造農(nóng)旅文融合發(fā)展示范鎮(zhèn)；圍繞教育發(fā)展，全力提升文星小學(xué)、文星中學(xué)軟硬件環(huán)境，打造區(qū)域教育名鎮(zhèn)；圍繞增強(qiáng)群眾獲得感幸福感，依托清爽政商關(guān)系、淳樸民風(fēng)、良好家風(fēng)，打造基層治理樣板鎮(zhèn)，全面開啟生態(tài)宜居幸福文星建設(shè)新征程。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣文星鎮(zhèn)人民政府屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣文星鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2023年收支總預(yù)算17734178.24元。
（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算17734178.24元，其中：財政撥款收入17734178.24元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算17734178.24元。其中：一般公共服務(wù)支出4836786元,占27.28%；文化旅游體育與傳媒支出876151元，占4.94%；社會保障和就業(yè)支出1398585元，占7.89%；衛(wèi)生健康支出927704.24元，占5.23%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1138923.6元，占6.42%；農(nóng)林水支出7409630.2元，占41.78%；交通運輸支出460164.2元，占2.59%；住房保障支出686,234.00元，占3.87%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財政撥款收支總預(yù)算17734178.24元，比2022年財政撥款收支總預(yù)算減少7903779.89元，主要原因是2023年減少一般公共預(yù)算撥款收入1626680.89元，政府性基金收入58930元以及上年結(jié)轉(zhuǎn)6218169元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入15054178.24元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2680000元；支出包括：一般公共服務(wù)支出4836786元；文化旅游體育與傳媒支出876151元；社會保障和就業(yè)支出1398585元；衛(wèi)生健康支出927704.24元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1138923.6元；農(nóng)林水支出7409630.2元；交通運輸支出460164.2元；住房保障支出686,234.00元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款17734178.24元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)），比2022年預(yù)算數(shù)增加4880169.14元。主要包括：人員經(jīng)費和項目經(jīng)費。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出4836786元,占27.28%；文化旅游體育與傳媒支出876151元，占4.94%；社會保障和就業(yè)支出1398585元，占7.89%；衛(wèi)生健康支出927704.24元，占5.23%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1138923.6元，占6.42%；農(nóng)林水支出7409630.2元，占41.78%；交通運輸支出460164.2元，占2.59%；住房保障支出686,234.00元，占3.87%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項）:2023年預(yù)算數(shù)為69000元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大組織工作經(jīng)費及運行維護(hù)支出。
2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）:2023年預(yù)算數(shù)為4204148元，主要用于：局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）：2023年預(yù)算數(shù)為20000元，主要用于：行政管理日常事務(wù)支出。
4.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：2023年預(yù)算數(shù)為309578元，主要用于：事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）:2023年預(yù)算數(shù)為75000元，主要用于：村級代理會計核算經(jīng)費及培訓(xùn)費。
6.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）：2023年預(yù)算數(shù)為50000元，主要用于：政府行政機(jī)關(guān)單位紀(jì)檢監(jiān)察部門的辦公費。
7.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項）：2023年預(yù)算數(shù)為10000元，主要用于：婦聯(lián)及關(guān)工委、共青團(tuán)工作經(jīng)費。
8.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）：2023年預(yù)算數(shù)為19060元，主要用于：村、社區(qū)黨建工作經(jīng)費。
9.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：2023年預(yù)算數(shù)為80000，主要用于：政法專項補(bǔ)助支出。
10.文化和旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：2023年預(yù)算數(shù)為876151元，主要用于：文體工作人員正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2023年預(yù)算數(shù)為893092元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2023年預(yù)算數(shù)為89976元，主要用于：遺屬生活困難補(bǔ)助費。
13.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2023年預(yù)算數(shù)為47325元，主要用于：城鄉(xiāng)低保信息員補(bǔ)助。
14.社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項）:2023年預(yù)算數(shù)為368192元，主要用于：公益性崗位人員基本工資及社會保險支出。
15.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機(jī)構(gòu)（項）:2023年預(yù)算數(shù)為577931元，主要用于：衛(wèi)計辦工作人員正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2023年預(yù)算數(shù)為120775元，主要用于：政府機(jī)關(guān)行政人員醫(yī)療保險統(tǒng)籌繳費。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2023年預(yù)算數(shù)為168091元，主要用于：政府機(jī)關(guān)事業(yè)人員醫(yī)療保險統(tǒng)籌繳費。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）:2023年預(yù)算數(shù)為60907.24元，主要用于：政府機(jī)關(guān)對公務(wù)員的醫(yī)療補(bǔ)助繳費。
19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:2023年預(yù)算數(shù)為958923.6元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面支出。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）:2023年預(yù)算數(shù)為180000元，主要用于：社區(qū)服務(wù)群眾專項經(jīng)費。
21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）:2023年預(yù)算數(shù)為1936631元，主要用于事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）:2023年預(yù)算數(shù)為8000元，主要用于：動物防疫人員經(jīng)費。
23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項）:2023年預(yù)算數(shù)為40000元，主要用于： 農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費。
24.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)和草原支出（項）:2023年預(yù)算數(shù)為11500元，主要用于：森林防火及病蟲害防治經(jīng)費。
25.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）:2023年預(yù)算數(shù)為1252000元，主要用于：村道建設(shè)、 駐村工作隊工作經(jīng)費以及鞏固脫貧攻堅成果，銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略相關(guān)經(jīng)費。
26.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項）:2023年預(yù)算數(shù)為1310000元，主要用于：村道建設(shè)以及道路擴(kuò)寬。
27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）:2023年預(yù)算數(shù)為2551499.2元，主要用于：村、社區(qū)干部及村民小組長工資、村民委員會公用經(jīng)費。
28.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補(bǔ)助（項）:2023年預(yù)算數(shù)為300000元，主要用于：農(nóng)村綜合改革示范試點補(bǔ)助，即運維資金（維修道路、錯車道、堡坎、標(biāo)牌指示等）。
29.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項）:2023年預(yù)算數(shù)為232564.2元，主要用于：鄉(xiāng)村道路養(yǎng)護(hù)支出。
30.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）:2023年預(yù)算數(shù)為227600元，主要用于：鄉(xiāng)道養(yǎng)護(hù)，客車、客渡船簽單員補(bǔ)助及交通應(yīng)急專項支出。
31.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2023年預(yù)算數(shù)為686234元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出12695147.24元，其中：
人員經(jīng)費11291303.24元，主要包括：基本工資2224416元、津貼補(bǔ)貼841368元、獎金776784元、績效工資907008元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費893092元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費60907.24元、其他社會保險繳費42997元、職工基本醫(yī)療保險繳費277594元、其他工資福利支出1284615元、住房公積金686234元、獎勵金540元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出3295748元。
公用經(jīng)費1403844元，主要包括：辦公費252800元、電費70000元、郵電費60000元、手續(xù)費2000元、會議費20000元工會經(jīng)費140215元、差旅費40000元、福利費182014元、公務(wù)接待費160000元、其他交通費192600元、其他商品和服務(wù)支出284215元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)160000元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)接待費160000元、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0元。
因公出國（境）經(jīng)費與2022年預(yù)算持平。
2023年我局未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2022年預(yù)算下降7.83%。
2023年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2022年預(yù)算減少13600元。2023年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2022年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2023年安排公務(wù)用車購置費0元。
2023未安排公務(wù)用車運行維護(hù)費0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）行政運行經(jīng)費
2023年，大竹縣文星鎮(zhèn)人民政府的行政運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為1403844元，比2022年預(yù)算增加20173元，增長1.46%。主要原因是：存在新進(jìn)工作人員，公用經(jīng)費增加。
（二）政府采購情況
2023年，大竹縣文星鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預(yù)算0元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣文星鎮(zhèn)人民政府無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
附件：大竹縣文星鎮(zhèn)人民政府 部門預(yù)算公開報表
大竹縣文星鎮(zhèn)人民政府
2023年2月24日