一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
石橋鋪鎮(zhèn)人民政府承擔(dān)著貫徹執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令、和國家制定的法律法規(guī)，制定并落實本級行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，提高人民群眾生活水平，維護(hù)社會穩(wěn)定、保護(hù)生態(tài)環(huán)境等職能職責(zé)。
（二）2023年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣大竹縣石橋鋪鎮(zhèn)人民政府堅持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實縣委、縣政府重大決策，緊緊抓住成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈、萬達(dá)開川渝統(tǒng)籌發(fā)展示范區(qū)等國家戰(zhàn)略深入實施，明月山綠色發(fā)展示范帶加快推進(jìn)的政策機(jī)遇，立足石橋鋪鎮(zhèn)的區(qū)位優(yōu)勢，地區(qū)年生產(chǎn)總值增長8.5%，力爭9.5%；規(guī)模以上工業(yè)增加值增長9%，力爭11%；全社會固定資產(chǎn)投資增長10.5%，力爭11%；社會消費(fèi)品零售總額增長8.5%，力爭9%；農(nóng)村居民人均可支配收入增長7.5%，力爭8.5%。地方公共財政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢基本一致,全面完成上級下達(dá)的各項目標(biāo)任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣石橋鋪鎮(zhèn)人民政府屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位5個。
三、收支預(yù)算情況說明 按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣石橋鋪鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2023年收支總預(yù)算19,953,661.45元。
（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算19,953,661.45元，其中：財政撥款收入14,639,459.65元，占86.92%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)2,610,000.00元，占13.08%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算19,953,661.45元。其中：一般公共服務(wù)支出5,067,237.00元,占25.39%；文化體育與傳媒支出381,887.00元，占1.91%；社會保障和就業(yè)支出1,692,143.00元，占8.48%；衛(wèi)生健康支出803,478.65元，占4.03%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,319,118.40元，占6.61%；農(nóng)林水支出9,432,061.40元，占47.27%；交通運(yùn)輸支出398,925.00元，占1.95%；住房保障支出778,811.00元，占3.90%；其他支出80,000.00元，占0.4%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財政撥款收支總預(yù)算19,953,661.45元，比2022年財政撥款收支總預(yù)算增加3,713,709.65元，主要原因是項目支出預(yù)算增加所致。如行政運(yùn)行（政府）由2,850,224.00元增加至3,917,467.00元。新增綠水村道路硬化項目資金600,000.00元、道路建設(shè)（存量）資金1,210,000.00元、湯家營五通橋建設(shè)及附屬項目資金260,000.00元。鄉(xiāng)村振興及“五治”工作經(jīng)費(fèi)由890,932.00元增加至1,069,118.40元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入17,343,661.45元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,610,000.00元；支出包括：一般公共服務(wù)支出5,067,237.00元；文化體育與傳媒支出381,887.00元、社會保障和就業(yè)支出1,692,143.00元、衛(wèi)生健康支出803,478.65元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,319,118.40元、農(nóng)林水支出9,432,061.40元，、交通運(yùn)輸支出398,925.00元、住房保障支出778,811.00元、其他支出80,000.00元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款19,873,661.45元，比2022年預(yù)算數(shù)增加3,633,709.65元。主要包括：行政運(yùn)行（政府）經(jīng)費(fèi)由2,850,224.00元增加至3,917,467.00元等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年一般公共服務(wù)支出5,067,237.00元,占25.50%；文化體育與傳媒支出381,887.00元，占1.92%；社會保障和就業(yè)支出1,692,143.00元，占8.51%；衛(wèi)生健康支出803,478.65元，占4.04%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,319,118.40元，占6.64%；農(nóng)林水支出9,432,061.40元，占47.46%；交通運(yùn)輸支出398,925.00元，占2.01%；住房保障支出778,811.00元，占3.92%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出(類) 人大事務(wù)（室）其他人大事務(wù)支出(項):2023年預(yù)算數(shù)為75,000.00元,主要用于人大機(jī)構(gòu)運(yùn)行工作的支出;
2.一般公共服務(wù)支出(類) 政府辦公廳（室）行政運(yùn)行:2023年預(yù)算數(shù)3,917,467.00元,主要用于機(jī)關(guān)的基本支出, 包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi).
3.一般公共服務(wù)支出(類) 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出）(項):2023年預(yù)算數(shù)為20,000.00元,主要用于便民服務(wù)中心建設(shè);
4.一般公共服務(wù)支出(類) 財政事務(wù)(款) 行政運(yùn)行(項):2023年預(yù)算數(shù)為519,551.00元,主要用于財政所人員基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金;
5.一般公共服務(wù)支出(類) 財政事務(wù)(款) 事業(yè)運(yùn)(項):2023年預(yù)算數(shù)為353,879.00元,主要用于財政所人員基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資;
6.一般公共服務(wù)支出(類) 財政事務(wù)(款) 其他財政事務(wù)支出(項):2023年預(yù)算數(shù)為85,000.00元,主要用于村級代理會計核算經(jīng)費(fèi);
7.一般公共服務(wù)支出(類)一般行政管理事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項):2023年預(yù)算數(shù)為50,000.00元,主要用于紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi);
8一般公共服務(wù)支出(類) 組織事務(wù)(款) 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項) 2023年預(yù)算數(shù)為10,000.00元，主要用于共青團(tuán)、婦聯(lián)等經(jīng)費(fèi)支出
9.一般公共服務(wù)支出(類) 組織事務(wù)(款) 其他組織事務(wù)支出(項):2023年預(yù)算數(shù)為36,340.00元,主要用于黨建工作經(jīng)費(fèi),機(jī)關(guān)黨員培訓(xùn)教育經(jīng)費(fèi)等;
10.文化體育與傳媒支出(類)文化(款) 群眾文化(項):2023年預(yù)算數(shù)為331,887.00元,主要用于文化人員基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資;
11.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化和旅游支出 (項):2023年預(yù)算數(shù)為50,000.00元，主要用于滿足群眾文化需求及相關(guān)支出。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):2023年預(yù)算數(shù)為1,014,285.00元,主要用機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員社保繳費(fèi);
13.社會保障和就業(yè)支出(類) 就業(yè)補(bǔ)助(款) 公益性崗位補(bǔ)貼(項): 2023年預(yù)算數(shù)為435,136.00元,主要用于財政認(rèn)賬公益崗位臨人員工資保險（行政）;
14.社會保障和就業(yè)支出(類) 撫恤(款) 死亡撫恤(項): 2023年預(yù)算數(shù)為145,386.00元,主要用于遺屬生活補(bǔ)助;
15.社會保障和就業(yè)支出(類) 撫恤(款) 傷殘撫恤(項)：2023年預(yù)算數(shù)為43,290.00元,主要用于機(jī)關(guān)工作人員傷殘撫恤補(bǔ)助;
16.社會保障和就業(yè)支出(類) 其他社會保障和就業(yè)支出(款) 其他社會保障和就業(yè)支出(項): 2023年預(yù)算數(shù)為54,046.00元,主要用于城鄉(xiāng)低保信息員補(bǔ)助資金.
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類) 計劃生育事務(wù)(款) 計劃生育機(jī)構(gòu)(項): 2023年預(yù)算數(shù)為352,524.00元,主要用于計劃生育機(jī)構(gòu)人員基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金;
18.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項): 2023年預(yù)算數(shù)為121,463.65元,主要用于機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi);
19.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 事業(yè)單位醫(yī)療(項): 2023年預(yù)算數(shù)為194,148.00元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi);
20.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 行政單位醫(yī)療(項): 2023年預(yù)算數(shù)為135,343.00元,主要用于機(jī)關(guān)人員補(bǔ)充醫(yī)療保險繳費(fèi);
21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項): 2023年預(yù)算數(shù)為180,000.00元,主要用于社區(qū)服務(wù)群眾專項經(jīng)費(fèi)、社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi);
22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款) 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生: 2023年預(yù)算數(shù)為1,139,118.40元,主要用于城鎮(zhèn)衛(wèi)生清掃及“五治”經(jīng)費(fèi);
23.農(nóng)林水支出(類) 農(nóng)業(yè)(款) 事業(yè)運(yùn)行(項): 2023年預(yù)算數(shù)為3,497,267.00元,主要用于事業(yè)人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、獨子費(fèi)等;
24.農(nóng)林水支出(類) 農(nóng)業(yè)(款) 病蟲害控制(項): 2023年預(yù)算數(shù)為9,500.00元,主要用于動物防疫人員經(jīng)費(fèi);
25.農(nóng)林水支出(類) 林業(yè)(款) 其他林業(yè)和草原支出(項): 2023年預(yù)算數(shù)為19,000.00元,主要用于林業(yè)森林防火及病蟲害蟲防治工作經(jīng)費(fèi);
26.農(nóng)林水支出(類) 扶貧(款)其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（扶貧）(項): 2023年預(yù)算數(shù)為197,000.00元,主要用于第一書記工作經(jīng)費(fèi)和生活補(bǔ)助、脫貧攻堅工作經(jīng)費(fèi);
27.農(nóng)林水支出(類) 農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款) 對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助(項): 2023年預(yù)算數(shù)為2,320,000.00元,主要用于村公益事業(yè)的項目補(bǔ)助資金。
28.農(nóng)林水支出(類) 農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款) 農(nóng)村道路建設(shè)(項): 2023年預(yù)算數(shù)為40,000.00元,主要用于農(nóng)村道路修建及維護(hù)；
29.農(nóng)林水支出(類) 農(nóng)村綜合改革(款) 對村民委員會和村黨委支部的補(bǔ)助(項): 2023年預(yù)算數(shù)為2,989,294.40元,主要用于村辦公經(jīng)費(fèi)、村、社區(qū)組干部工資;
30.農(nóng)林水支出(類) 農(nóng)村綜合改革(款) 農(nóng)村綜合改革示范試點補(bǔ)助(項): 2023年預(yù)算數(shù)為360,000.00元,主要用于農(nóng)村運(yùn)維資金;
31.交通運(yùn)輸支出(類) 公路水路運(yùn)輸(款) 公路養(yǎng)護(hù)(項): 2023年預(yù)算數(shù)為209,725.00元,主要用于鄉(xiāng)道養(yǎng)護(hù);
32.交通運(yùn)輸支出(類) 公路水路運(yùn)輸(款) 其他公路水路運(yùn)輸支出(項): 2023年預(yù)算數(shù)為189,200.00元,主要用于農(nóng)村道路交通安全管理工作經(jīng)費(fèi);
33.住房保障支出(類) 住房改革支出(款) 住房公積金(項): 2023年預(yù)算數(shù)為778,811.00元,主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金支出.
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出14,639,459.65元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)13,033,472.65元，主要包括：基本工資2,597,064.00元、津貼補(bǔ)貼945,636.00元、獎金891,156.00元、其他社會保障繳費(fèi)50,136.00元、績效工資996,408.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)1,014,285元、其他工資福利支出1,468,625.00元、住房公積金778,811.00元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出121,463.65元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出315,401.00元、生活補(bǔ)助3,810,777.00元、獎勵金420.00元、撫恤金43,290.00元。
公用經(jīng)費(fèi)1,605,987.00元，主要包括：辦公費(fèi)305,200.00元、印刷費(fèi)100,000.00元、手續(xù)費(fèi)4,000.00元、電費(fèi)125,000.00元、差旅費(fèi)145,000.00元、會議費(fèi)9,000.00元、培訓(xùn)費(fèi)17,000.00元、勞務(wù)費(fèi)10,000.00元、工會經(jīng)費(fèi)158,667.00元、福利費(fèi)208,773.00元、其他交通費(fèi)288,680.00元、其他商品和服務(wù)支出158,667.00元、公務(wù)接待費(fèi)76,000.00元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)76,000.00元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)76,000.00元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
2023年我單位未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降20%。
2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算減少19,000.00元。2023年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2023年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元。
2023未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出80,000.00元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年，大竹縣石橋鋪鎮(zhèn)的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為1,605,987.00元，比2022年預(yù)算增加123,102.00元，建少7.12%。主要原因是5名職工退休，多名職工調(diào)出本單位。
（二）政府采購情況
2023年，大竹縣大竹縣石橋鋪鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預(yù)算46,600.00元，主要用于采購計算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣大竹縣石橋鋪鎮(zhèn)人民政府無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣石橋鋪鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開表
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表