一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室職能是制定全縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作計(jì)劃、方案；指導(dǎo)、督促、檢查全縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理及五治工作；綜合協(xié)調(diào)全縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理及五治工作；全縣人居環(huán)境整治和社區(qū)環(huán)境治理指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)工作。
（二）2023年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣城鄉(xiāng)環(huán)境治理辦堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策。持續(xù)推進(jìn)達(dá)成鐵路沿線環(huán)境整治和安全隱患排查工作；強(qiáng)力抓好環(huán)境綜合治理進(jìn)社區(qū)工作；以推進(jìn)鄉(xiāng)村振興為契機(jī)，深入開(kāi)展鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）容村貌專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)；進(jìn)一步加大垃圾分類(lèi)宣傳和強(qiáng)化非正規(guī)垃圾堆放點(diǎn)治后場(chǎng)地監(jiān)管工作；督導(dǎo)全縣農(nóng)村人居環(huán)境整治和農(nóng)村垃圾治理工作。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室為大竹縣一級(jí)預(yù)算單位，屬于全額撥款事業(yè)單位。事業(yè)編制數(shù)18人，現(xiàn)在職人數(shù)18人，其中3人占人民政府行政編制。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2023年收支總預(yù)算4985176元。
（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算4985176元，其中：財(cái)政撥款收入4985176元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算4985176元。其中：一般公共服務(wù)支出4295790元,占86.17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出307139元，占6.16%；衛(wèi)生健康支出103491元，占2.08%；住房保障支出218756元，占4.39%;上年結(jié)轉(zhuǎn)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目（歸城鄉(xiāng)社區(qū)支出）支出60000元，占1.20%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4985176元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加2364968元，主要原因是2023年增加一般公共預(yù)算撥款收入2364968元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4985176元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出4295790元、社會(huì)保障和就業(yè)支出307139元、住房保障支出218756元、衛(wèi)生健康支出103491元、上年結(jié)轉(zhuǎn)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目（歸城鄉(xiāng)社區(qū)支出）支出60000元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4985176元，比2022年預(yù)算數(shù)增加2364968元。主要包括：一般公共服務(wù)支出4295790元、社會(huì)保障和就業(yè)支出307139元、住房保障支出218756元、衛(wèi)生健康支出103491元、上年結(jié)轉(zhuǎn)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目（歸城鄉(xiāng)社區(qū)支出）支出60000元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年一般公共服務(wù)支出4295790元,占86.17%；教育支出 0元，占 0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出307139元，占6.16%；衛(wèi)生健康支出103491元，占2.08%；住房保障支出218756元，占4.39%;上年結(jié)轉(zhuǎn)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目（歸城鄉(xiāng)社區(qū)支出）支出60000元，占1.20%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（201）財(cái)政事務(wù)（03）行政運(yùn)行（01）:2023年預(yù)算數(shù)為420625元，主要用于：本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)（201）財(cái)政事務(wù)（03）事業(yè)運(yùn)行（50）:2023年預(yù)算數(shù)為3875165元，其中城鄉(xiāng)環(huán)境治理工作經(jīng)費(fèi)150000元；城鄉(xiāng)環(huán)境治理經(jīng)費(fèi)（評(píng)比工作）2000000元。主要用于：本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)以及項(xiàng)目支出。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（03）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（03）:2023年結(jié)轉(zhuǎn)上年小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金數(shù)為60000元，主要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）其他行政事業(yè)單位離退休支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為15465元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）:2023年預(yù)算數(shù)為291674元，主要用于：?jiǎn)挝焕U納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
6.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療(11）行政單位醫(yī)療（01）：2023年行政單位醫(yī)療預(yù)算數(shù)為20011元,主要用于按規(guī)定為單位公務(wù)員繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
7.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療(11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）：2023年公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算數(shù)8576元,主要用于按規(guī)定為單位公務(wù)員繳納的醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
8、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療(11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：2023年事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算數(shù)為74904元，主要用于按規(guī)定為單位職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
9.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2023年預(yù)算數(shù)為218756元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算基本支出2775176元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2462765元，主要包括：基本工資772464元、津貼補(bǔ)貼108324元、獎(jiǎng)金118398元、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)113909元、績(jī)效工資406320元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)291674元、職業(yè)年金繳費(fèi)0元、其他工資福利支出417035元、離休費(fèi)0元、住房公積金218756元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出15885元。
公用經(jīng)費(fèi)312411元，主要包括：辦公費(fèi)30000元、印刷費(fèi)11000元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)5000元、電費(fèi)15000元、郵電費(fèi)23000元、差旅費(fèi)8800元、維修（護(hù)）費(fèi)0元、會(huì)議費(fèi)0元、培訓(xùn)費(fèi)2000元、勞務(wù)費(fèi)8000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)27061元、福利費(fèi)29329元、其他交通費(fèi)86160元、其他商品和服務(wù)支出47061元。（含公務(wù)接待費(fèi)20000元）。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)20000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)20000元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
2023年我單位未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降0%。
2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算減少0元。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開(kāi)支內(nèi)容包括：上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專(zhuān)題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
我單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、多功能乘用車(chē)0輛。
2023年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元。
2023未安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2023年，大竹縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為312411元，比2022年預(yù)算增加-18505元，增長(zhǎng)-5.59%。主要原因是：2022年工資調(diào)整減少的經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)情況
2023年，大竹縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室無(wú)公務(wù)用車(chē)以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2023年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值 200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國(guó)防支出：反映政府用于國(guó)防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
大竹城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室
2023年2月24日