? 一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣媽媽鎮(zhèn)人民政府基本職能是貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權等職能，推動物質文明、政治文明、精神文明協(xié)調發(fā)展。
（二）2023年重點工作
一是全面推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。緊緊圍繞鄉(xiāng)村振興“六字方針”，鼓勵“互聯(lián)網(wǎng) 農(nóng)業(yè)”，推動農(nóng)村電商發(fā)展，擴大現(xiàn)有黃荊、香椿、蠶桑、柑橘等產(chǎn)業(yè)規(guī)模，培育發(fā)展新型農(nóng)業(yè)生態(tài)，促進農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。繼續(xù)把基礎設施建設作為重點工作來抓，緊盯農(nóng)業(yè)、交通、水利等與群眾利益密切相關的方面，整合各類項目資金，著力補齊基礎設施短板。
二是全力加速經(jīng)濟發(fā)展。依托優(yōu)勢資源就地轉化，發(fā)展壯大建材、飲用水產(chǎn)業(yè)。持續(xù)協(xié)助玉毅碎石廠積極拓展市場，加快廠區(qū)至竹石路連接路加寬工程建設，提升市場占有率。引導福城山水業(yè)、愛生源水業(yè)加大品牌宣傳，打造健康飲用水新標桿。依托種植基地，創(chuàng)新融資渠道，強化新品研發(fā)，培育發(fā)展黃荊葉精深加工產(chǎn)業(yè)，延長產(chǎn)業(yè)鏈條，提升農(nóng)產(chǎn)品價值；充分激發(fā)群眾發(fā)展蠶桑產(chǎn)業(yè)的積極性，著力培育一批種桑養(yǎng)蠶大戶，以點帶面，壯大媽媽鎮(zhèn)蠶桑產(chǎn)業(yè)規(guī)模，打響媽媽鎮(zhèn)蠶桑品牌。
三是全力保障和改善民生工程。一是扎實實施民生工程。落實好縣整治“群眾最不滿意的10件事”，認真做好社會保險擴面、農(nóng)村醫(yī)保、低保、五保、殘疾和大病救助等工作。二是推進社會綜合治理。縱深推進掃黑除惡專項斗爭，完善多元化矛盾糾紛化解機制，加大信訪突出問題化解力度，確保了社會穩(wěn)定；嚴格落實安全生產(chǎn)責任制，嚴防各類安全事故發(fā)生。三是統(tǒng)籌社會各項事業(yè)發(fā)展。堅持教育優(yōu)先發(fā)展，做好校園安全工作；努力提升醫(yī)療衛(wèi)生服務水平，繼續(xù)做好計劃生育和健康服務工作；廣泛開展全民健身運動，積極舉辦協(xié)辦各類的體育活動；著力加強人民武裝工作，積極做好國防教育和退役軍人工作。
二、部門預算單位構成
大竹縣媽媽鎮(zhèn)人民政府下屬二級單位5個，其中行政單位3個，其他事業(yè)單位2個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，大竹縣媽媽鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2023年收支總預算19938155.39元。
（一）收入預算情況
2023年收入預算19938155.39元，其中：財政撥款收入19938155.39元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出預算情況
2023年支出預算19938155.39元。其中：一般公共服務支出4880988.00元,占24.48%；文化旅游體育與傳媒支出230400元，占1.16%；社會保障和就業(yè)支出1390959.00元，占6.98%；衛(wèi)生健康支出848229.39元，占4.25%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出646091.60元，占3.24%；農(nóng)林水支出8905752.20元，占44.67%；交通運輸支出337649.20元，占1.69%；住房保障支出698086.00元，占3.5%； 糧油物資儲備支出2000000元，占10.03%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2023年財政撥款收支總預算19938155.39元，比2022年財政撥款收支總預算增加8225353.85元，主要原因是2023年增加一般公共預算撥款收入1844953.85元，上年結轉6380400.00。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入19938155.39元，政府性基金預算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預算撥款收入0元。
支出包括：一般公共服務支出4880988.00元,文化旅游體育與傳媒支出230400元，社會保障和就業(yè)支出1390959.00元，衛(wèi)生健康支出848229.39元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出646091.60元，農(nóng)林水支出8905752.20，交通運輸支出337649.20元，住房保障支出698086.00元，糧油物資儲備支出2000000元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預算當年撥款19938155.39元，比2022年預算數(shù)增加8225353.85元。主要包括：2023年增加一般公共預算撥款收入1844953.85元，上年結轉6380400.00等。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
2023年一般公共服務支出4880988.00元,占24.48%；文化旅游體育與傳媒支出230400元，占1.16%；社會保障和就業(yè)支出1390959.00元，占6.98%；衛(wèi)生健康支出848229.39元，占4.25%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出646091.60元，占3.24%；農(nóng)林水支出8905752.20元，占44.67%；交通運輸支出337649.20元，占1.69%；住房保障支出698086.00元，占3.5%； 糧油物資儲備支出2000000元，占10.03%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（201）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（01）行政運行（99）（項）:2023年預算數(shù)為53000.00元，主要用于：人大主席團各項經(jīng)費開支。
2.一般公共服務（201）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（03）行政運行（01）（項）:2023年預算數(shù)為4118678.00元，主要用于：鎮(zhèn)政府正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水電費等日常公用經(jīng)費。
3.一般公共服務（201）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（03）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（99）:2023年預算數(shù)為20000.00元，主要用于：便民服務中心日常事務支出。
4.一般公共服務（201）財政事務（06）行政運行（財政）（01）:2023年預算數(shù)為260055.00元，主要用于：鎮(zhèn)財政所的各項基本支出。
5.一般公共服務（201）財政事務（06）事業(yè)運行（財政）（50）:2023年預算數(shù)為294735.00元，主要用于：鎮(zhèn)財政所事業(yè)人員各項基本支出。
6.一般公共服務（201）財政事務（06）其他財政事務支出（財政）（99）:2023年預算數(shù)為55000.00元，主要用于：鎮(zhèn)政府代理會計核算中心事務支出。
7.一般公共服務（201）紀檢監(jiān)察事務（11）其他紀檢監(jiān)察事務支出（99）:2023年預算數(shù)為50000.00元，主要用于：鎮(zhèn)紀檢監(jiān)察的支出。
8.一般公共服務（201）群眾團體事務（29）其他群眾團體事務支出（99）:2023年預算數(shù)為10000.00元，主要用于：鎮(zhèn)其他群眾團體（關工委、共青團、婦聯(lián)）事務支出。
9.一般公共服務（201）組織事務（32）其他組織事務支出（99）:2023年預算數(shù)為19520.00元，主要用于：鎮(zhèn)、村、社區(qū)黨建工作等其他組織事務支出。
10.文化體育與傳媒支出（207）文化和旅游（01）群眾文化（99）:2023年預算數(shù)為230400.00元，主要用于：財政工作人員正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
11.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）:2023年預算數(shù)為911581.00元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
12.社會保障和就業(yè)（208）就業(yè)補助（07）公益性崗位補貼（05）:2023年預算數(shù)為368192.00元，主要用于：用于符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補貼支出。
13.社會保障和就業(yè)（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）:2023年預算數(shù)為65688.00元，主要用于：用于犧牲人員家屬的定期撫恤金。
14.社會保障和就業(yè)（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）:2023年預算數(shù)為45498.00元，主要用于：用于低保協(xié)議員工資支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（210）計劃生育事務（07）計劃生育機構（16）:2023年預算數(shù)為453363.00元，主要用于：衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機構的支出。
16.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）:2023年預算數(shù)為157741.00元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
17.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:2023年預算數(shù)為134253.00元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
18.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務員醫(yī)療補助（03）:2023年預算數(shù)為102872.39元，主要用于：公務員醫(yī)療補助經(jīng)費支出。
19.城鎮(zhèn)社區(qū)支出（212）城鎮(zhèn)社區(qū)管理事務（99）其他城鎮(zhèn)社區(qū)管理事務支出（99）:2023年預算數(shù)為120000.00元，主要用于：社區(qū)服務群眾專項經(jīng)費。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（01）:2023年預算數(shù)為476091.60元，主要用于：鄉(xiāng)村振興及”五治“工作經(jīng)費、場鎮(zhèn)公廁運營費的支出。
21.城鎮(zhèn)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（03）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（03）:2023年預算數(shù)為50000.00元，主要用于：社區(qū)場鎮(zhèn)基礎設施建設及路面維修。
22.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）（04）:2023年預算數(shù)為2484061.00元，主要用于：農(nóng)村事業(yè)單位基本支出、事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與維護等方面的支出。
23.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）病蟲害控制（08）:2023年預算數(shù)為7000.00元，主要用于：動物防疫人員工作經(jīng)費等方面的支出。
24.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）農(nóng)村道路建設（42）:2023年預算數(shù)為1730000.00元，主要用于：改善農(nóng)村基礎設施建設，提高村民出行率，幫助村民脫貧致富。
25.農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（99）:2023年預算數(shù)為593000.00元，主要用于：鞏固脫貧攻堅成果，幫助村民脫貧致富。
26.農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（02）其他林業(yè)和草原支出（99）:2023年預算數(shù)為11500.00元，主要用于：巡山員巡山生活補助，森林火災和病蟲害防治。
27.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村民委員會和村黨支部的補助（05）:2023年預算數(shù)為2010191.20元，主要用于：對村民委員會和黨支部的補助支出，保障村、組、社區(qū)干部工資及各項生活補助的正常發(fā)放。
28.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村級公益事業(yè)建設補助（01）:2023年預算數(shù)為1800000.00元，主要用于：村級公益事業(yè)道路建設獎補資金。
29.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（07）:2023年預算數(shù)為270000.00元，主要用于：農(nóng)村運維資金支出。
30.交通運輸支出支出（214）公路水路運輸（01）公路養(yǎng)護（06）:2023年預算數(shù)為184849.20元，主要用于：鄉(xiāng)、村公路經(jīng)費養(yǎng)護支出。
31.交通運輸支出支出（214）公路水路運輸（01）其他公路和水路運輸支出（99）:2023年預算數(shù)為152800.00元，主要用于：農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費、客車與客渡船簽單員補助、農(nóng)村道路安全勸導員支出。
32.糧油物資儲備支出（222）糧油物資事務（01）其他糧油物資事務支出（99）:2023年預算數(shù)為2000000.00元，主要用于：產(chǎn)糧大縣項目支出。
33.住房保障支出支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2022年預算數(shù)為698086.00元，主要用于：機關公務員、事業(yè)編制人員、公益性崗位及社區(qū)干部住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2023年一般公共預算基本支出11935087.39元，其中：人員經(jīng)費10674129.39元，主要包括：基本工資2309796.00元、津貼補貼1019388.00元、獎金1032162.00元、其他社會保障繳費41692.00元、績效工資721020.00元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費911581.00元、其他工資福利支出1102671.00元、住房公積金698086.00元、職工基本醫(yī)療保障繳費282600.00、公務員醫(yī)療補助繳費102872.39、其他對個人和家庭的補助支出2452261.00元。
公用經(jīng)費1260958.00元，主要包括：辦公費151000.00元、電費202500.00元、郵電費122500.00元、差旅費23500.00元、維修（護）費12000.00元、會議費1000.00元、培訓費11000.00元、工會經(jīng)費119715.00元、福利費148568.00元、手續(xù)費1000.00、公務接待費70000.00、其他交通費269460.00元、其他商品和服務支出119715.00元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)70000.00元，其中：因公出國（境）費0元、公務接待費70000.00元、公務用車購置及運行維護費0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預算持平。
2023年我鎮(zhèn)未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務接待費較2022年預算下降59.65%。
2023年公務接待費公務接待費比2022年預算減少103500.00元。2023年公務接待費計劃用于具體開支內容包括：上級專項資金檢查、檢查指導業(yè)務、專題調研、交叉檢查等。
（三）公務用車購置及運行維護費與2022年預算持平。
我鎮(zhèn)現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2023年安排公務用車購置費0元。
2023未安排公務用車運行維護費0元。
八、政府性基金預算支出情況說明
2023年使用政府性基金預算撥款安排的支出0元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
2023年使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）行政（事業(yè)）運行經(jīng)費
2023年，大竹縣媽媽鎮(zhèn)人民政府的行政運行經(jīng)費財政撥款預算為1260958.00元，比2022年預算增加9066.00元，增長0.72%。主要原因是：事業(yè)編制增加4名，編外人員增加4名。
（二）政府采購情況
2023年，大竹縣媽媽鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預算0元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣媽媽鎮(zhèn)人民政府無公務用車以及單位價值200萬元以上的大型設備。
2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設備。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務支出。
6.科學技術支出：反映科學技術方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務支出。
13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務業(yè)等支出：反映商業(yè)服務業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災害防治及應急管理支出：反映政府用于自然災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
23.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：媽媽鎮(zhèn)2023年部門預算公開表（附件包含以下附表）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
大竹縣媽媽鎮(zhèn)人民政府
2023年2月24日