?一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)局位于大竹縣白塔街道濱河北路777號，由大竹縣人力資源和社會保障局主管，是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，一級財(cái)務(wù)預(yù)算單位，執(zhí)行政府會計(jì)制度。主要職能是經(jīng)辦全縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)參保登記，信息變更，待遇發(fā)放，生存認(rèn)證等工作。設(shè)四股一室，分別為：統(tǒng)籌股、待遇審核股、基金管理股、基金審計(jì)股，辦公室。
大竹縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)局主要職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關(guān)于開展城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。
2、負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)制度的建立，制定并組織實(shí)施全縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)工作計(jì)劃，指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作，并組織政策培訓(xùn)。
3、負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的管理、運(yùn)營及基金征集計(jì)劃的編制、執(zhí)行。
4、負(fù)責(zé)個(gè)人賬戶建立與管理、個(gè)人權(quán)益記錄管理、參保
信息變更、保險(xiǎn)關(guān)系注銷、保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)。
5、負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇計(jì)發(fā)、審核工作。
6、負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)平臺建設(shè)，網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)安全管理，內(nèi)控稽核管理、檔案管理、統(tǒng)計(jì)管理、數(shù)據(jù)應(yīng)用分析及相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作。
7、承辦縣人社局交辦的其他工作。
（二）2023年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)局堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，以“突出黨建引領(lǐng)、狠抓業(yè)務(wù)工作、破解困境難題”思路為指引，進(jìn)一步把居保政策宣傳好、推廣好、落實(shí)好。
（一）加大居保政策宣傳力度，提升群眾“幸福感”。始終把政策宣傳放在做好城鄉(xiāng)居保工作的第一位，利用“暖春行動”在每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）設(shè)立政策咨詢點(diǎn)，上門發(fā)放政策宣傳材料，與群眾面對面宣講政策。
（二）加強(qiáng)社保經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)防控，筑牢基金“安全網(wǎng)”。利用“夏日攻堅(jiān)”組織相關(guān)股室加大風(fēng)險(xiǎn)防控的檢查力度，查找各環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)防控制度建立與執(zhí)行中存在的缺陷與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，在完善相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防控措施的同時(shí)，建立多部門間信息共享機(jī)制。
（三）續(xù)力抓好三大行動攻堅(jiān)，打造一流“人才網(wǎng)”。2022年我局通過三項(xiàng)重點(diǎn)行動，取得了重大收獲和突破。2023年將在隊(duì)伍建設(shè)方面，以發(fā)展的觀點(diǎn)、創(chuàng)新的思維、務(wù)實(shí)的舉措，破解居保隊(duì)伍發(fā)展瓶頸，鍛造一支富有創(chuàng)新力、凝聚力、戰(zhàn)斗力的干部隊(duì)伍。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)局是縣政府直屬公益一類副科級事業(yè)單位，簡稱居保局。屬財(cái)政全額撥款一級預(yù)算事業(yè)單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2023年收支總預(yù)算34170781元。
（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算34170781元，其中：財(cái)政撥款收入34170781元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算34170781元。其中：社會保障和就業(yè)支出33846171元，占99.05%；衛(wèi)生健康支出98735元，占0.29%；住房保障支出225875元，占0.66%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算34170781元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算24601670元增加9569111元，主要原因是2023年增加一般公共預(yù)算撥款收入9569111元，主要為城鄉(xiāng)養(yǎng)老財(cái)政配套資金增加所致。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入34170781元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出33846171元，占99.05%；衛(wèi)生健康支出98735元，占0.29%；住房保障支出225875元，占0.66%。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款34170781元，比2022年預(yù)算數(shù)24601670元增加9569111元。主要包括：社會保障和就業(yè)支出33846171元（含城鄉(xiāng)養(yǎng)老財(cái)政配套-縣級）；衛(wèi)生健康支出98735元；住房保障支出225875元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年社會保障和就業(yè)支出33846171元，占99.05%（含城鄉(xiāng)養(yǎng)老財(cái)政配套縣級資金）；衛(wèi)生健康支出98735元，占0.29%；住房保障支出225875元，占0.66%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款） 社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為2535958元，主要用于：養(yǎng)老保險(xiǎn)局事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為30310000元，主要用于：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人員繳費(fèi)補(bǔ)貼、待遇領(lǐng)取人員基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)貼，以及死亡人員喪葬撫恤等費(fèi)用支出。
3.其他社會保障和就業(yè)（類）財(cái)政代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)支出（款） 財(cái)政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為688300元，主要用于困難群眾政府代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為301166元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5.其他社會保障和就業(yè)（類） 其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為10747元，主要用于：部門按規(guī)定由單位繳納的職工工傷保險(xiǎn)費(fèi)支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為225875元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
7.衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為98735元，主要用于：部門按規(guī)定由單位繳納的職工醫(yī)保險(xiǎn)費(fèi)支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出2792481元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2518812元，主要包括：基本工資798084元、津貼補(bǔ)貼18720元、獎(jiǎng)金840元、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)15444元、績效工資525756元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)301166元、其他工資福利支出538889元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)94038元、住房公積金225875元。
公用經(jīng)費(fèi)273669元，主要包括：辦公費(fèi)70000元、水費(fèi)15000元、電費(fèi)15000元、差旅費(fèi)35000元、會議費(fèi)3000元、培訓(xùn)費(fèi)3000元、工會經(jīng)費(fèi)26868元、福利費(fèi)27933元、其他交通費(fèi)15000元、其他商品和服務(wù)支出57868元（含黨建費(fèi)）、公務(wù)接待費(fèi)5000元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5000元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)5000元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
2023年我局未計(jì)劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降43.5%。
2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)5000比2022年預(yù)算減少3850元。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2023年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元。
2023未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年，大竹縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)局的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為273669元，比2022年預(yù)算251492元增加22177元，增長35.7%。主要原因是：因工資調(diào)標(biāo)導(dǎo)致黨建、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等增加。
（二）政府采購情況
2023年，大竹縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)局安排政府采購預(yù)算0元，采購計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等0元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)局無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200 萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
3.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件： 預(yù)算公開表--大竹縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)局?
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)局
2023年2月24日