?一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介  

大竹縣社會保險(xiǎn)事業(yè)管理局貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)社會保險(xiǎn)的路線方針、政策和法律、法規(guī)，主要職責(zé)是經(jīng)辦全縣企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)制定各項(xiàng)基金的征收計(jì)劃、發(fā)放及退休人員社會化管理工作。

（二）2023年重點(diǎn)工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣社會保險(xiǎn)事業(yè)管理局堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，以參保擴(kuò)面穩(wěn)征收為抓手、強(qiáng)化監(jiān)管保發(fā)放為主線、提升服務(wù)暖民心為著力點(diǎn)，固本強(qiáng)基、攻堅(jiān)克難、改革創(chuàng)新，扎實(shí)推進(jìn)全縣社會保險(xiǎn)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，2022年各項(xiàng)社保目標(biāo)任務(wù)均達(dá)到考核要求。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣社會保險(xiǎn)事業(yè)管理局是參照公務(wù)員法管理的公益一類事業(yè)單位，財(cái)政一級預(yù)算部門，無下屬預(yù)算單位。

 三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣社會保險(xiǎn)事業(yè)管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出和住房保障支出。2023年收支總預(yù)算102737630.74元。

（一）收入預(yù)算情況

2023年收入預(yù)算102737630.74元，其中：財(cái)政撥款收入102737630.74元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

2023年支出預(yù)算102737630.74元。其中：科學(xué)技術(shù)支出230000元,占0.22%；社會保障和就業(yè)支出5542546.36元，占5.40%；衛(wèi)生健康支出247894.38元，占0.24%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出96335000元，占93.77%；住房保障支出382190元，占0.37%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算102737630.74元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少16591883.43 元，主要原因是2023年減少政府性基金預(yù)算撥款收入16665000元。

　　收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入6402630.74元，政府性基金預(yù)算撥款收入96335000元；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出230000元、社會保障和就業(yè)支出5542546.36元、衛(wèi)生健康支出247894.38元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出96335000元、住房保障支出382190元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6402630.74元，比2022年預(yù)算數(shù)增加73116.57元。主要包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、獎金等人員經(jīng)費(fèi)的增加。　　

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

  2023年科學(xué)技術(shù)支出230000元，占3.59%；、社會保障和就業(yè)支出5542546.36元，占86.57%；衛(wèi)生健康支出247894.38元，占3.87%；住房保障支出382190元，占5.97%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為230000元，主要用于：單位網(wǎng)絡(luò)辦公綜合系統(tǒng)、綜合辦公云專線、綜合辦公平臺維護(hù)、財(cái)政金財(cái)網(wǎng)、黨政網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)用。

2. 社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為5000924元，主要用于：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；開展社保政策宣傳、業(yè)務(wù)檔案數(shù)字化、老機(jī)保個(gè)人賬戶退款、代發(fā)建國初期老干部困難補(bǔ)助、離休人員津補(bǔ)貼及遺屬生活補(bǔ)貼等專門性社會保險(xiǎn)工作的項(xiàng)目支出。。

3. 社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為14130.36元，主要用于：開展綜合柜員制等提升社保綜合服務(wù)能力建設(shè)相關(guān)工作。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為509587元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5. 社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為17905元，主要用于：按規(guī)定由單位繳納的工傷保險(xiǎn)支出。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為156666元，主要用于：按規(guī)定由單位繳納的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為91228.38元，主要用于：按規(guī)定由單位繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)支出。

    8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為382190元，主要用于：按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。 

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出5370575.38元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)4539253.38元，主要包括：基本工資1244964元、津貼補(bǔ)貼888540元、獎金1050574元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)509587元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)156666元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)91228.38元、其他社會保障繳費(fèi)17905元、住房公積金382190元、生活補(bǔ)助196759元、獎勵(lì)金840元。

公用經(jīng)費(fèi)831322元，主要包括：辦公費(fèi)112000元、咨詢費(fèi)15000元、手續(xù)費(fèi)2000元、電費(fèi)60000元、郵電費(fèi)5000元、差旅費(fèi)120000元、維修（護(hù)）費(fèi)5000元、培訓(xùn)費(fèi)30000元、公務(wù)接待費(fèi)11000元、工會經(jīng)費(fèi)58744元、福利費(fèi)60434元、其他交通費(fèi)用233400元、其他商品和服務(wù)支出118744元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)11000元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)11000元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。

2023年我局未計(jì)劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降33.33%。

2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算減少5500元。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。

我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2023年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元。

2023未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出96335000元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2023年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年，大竹縣社會保險(xiǎn)事業(yè)管理局的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為831322元，比2022年預(yù)算減少113671元，增長-12.03%。主要原因是：2023年人員較上年減少6人，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（二）政府采購情況

     2023年，大竹縣社會保險(xiǎn)事業(yè)管理局未安排政府采購預(yù)算。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，大竹縣社會保險(xiǎn)事業(yè)管理局無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。

2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值 200 萬元以上大型設(shè)備。

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    2. 一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的一般資金。

3. 政府性基金預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的具有專項(xiàng)用途的資金。

4.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

5.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

6.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

11.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：預(yù)算公開表---大竹縣社會保險(xiǎn)事業(yè)管理局?

表1.部門收支總表?

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

                                         大竹縣社會保險(xiǎn)事業(yè)管理局

                                               2023年2月24日