?一、基本職能及主要工作
　　（一）職能簡(jiǎn)介　  

大竹縣應(yīng)急管理局基本職能是貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和政策，承擔(dān)縣政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣級(jí)有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，組織開展煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹等行業(yè)安全生產(chǎn)的安全監(jiān)督巡查和考核工作。承擔(dān)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)和地震等防治和應(yīng)急救援工作，消除安全隱患，充分發(fā)揮保障改善民生，滿足人民群眾基本生活救助。     

（二）2023年重點(diǎn)工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣應(yīng)急管理局堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作思路，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持人民至上、生命至上。進(jìn)一步突出政治引領(lǐng)，把握正確方向落實(shí)黨建責(zé)任；進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)急管理，推進(jìn)應(yīng)急救援隊(duì)伍和應(yīng)急指揮體系建設(shè)，強(qiáng)化預(yù)警和應(yīng)急響應(yīng)聯(lián)動(dòng)；從煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹、森林防滅火等行業(yè)進(jìn)一步強(qiáng)化安全監(jiān)管；進(jìn)一步加大執(zhí)法力度，依法打擊違法違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)行為，切實(shí)做到嚴(yán)格執(zhí)法、規(guī)范執(zhí)法、精準(zhǔn)執(zhí)法。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣應(yīng)急管理局屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。

 三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣應(yīng)急管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。2023年收支總預(yù)算49606426.45元。

（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算49606426.45元，其中：財(cái)政撥款收入22416426.45元，占45.19%；上年結(jié)轉(zhuǎn)27190000元，占54.81%。
       （二）支出預(yù)算情況

2023年支出預(yù)算49606426.45元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出1630352元，占3.29%；衛(wèi)生健康支出604656.45元，占1.22%；住房保障支出1180430元，占2.38%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出46190988元，占93.11%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算49606426.45元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加34671836.25元，主要原因是2023年增加一般公共預(yù)算撥款收入7481836.25元，上年結(jié)轉(zhuǎn)27190000元。
　　收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入22416426.45元，上年結(jié)轉(zhuǎn)27190000元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出1630352元、衛(wèi)生健康支出604656.45元、住房保障支出1180430元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出46190988元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款22416426.45元，比2022年預(yù)算數(shù)增加7481836.25元。主要包括：編制服務(wù)費(fèi)、執(zhí)法服裝采購(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)等。　　

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2023年社會(huì)保障和就業(yè)支出1630352元，占3.29%；衛(wèi)生健康支出604656.45元，占1.22%；住房保障支出1180430元，占2.38%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出46190988元，占93.11%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
       1.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為4563424元，主要用于：局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和第一書記及駐村工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
       2.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為1413840元，主要用于：局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。如：辦公室租金、編制服務(wù)費(fèi)、執(zhí)法服裝采購(gòu)、意外保險(xiǎn)。

3.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為7771724元，局事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
      4.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為1650000元，主要用于：局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審相關(guān)的項(xiàng)目支出，主要用于應(yīng)急救援能力提升和防汛抗旱物資采購(gòu)。

5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為150000元，主要用于自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查。

6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）礦山安全（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為552000元，主要用于專家會(huì)診經(jīng)費(fèi)、購(gòu)買服務(wù)、非煤礦山現(xiàn)場(chǎng)會(huì)。

7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為26790000元，主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)資金。

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為3300000元，主要用于農(nóng)村住房保險(xiǎn)、自然災(zāi)害救災(zāi)專項(xiàng)資金。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為1573906元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為56446元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為151233元，主要用于：部門按規(guī)定由單位繳納的行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為364270元，主要用于：部門按規(guī)定由單位繳納的事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為89153.45元，主要用于：部門按規(guī)定由單位繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
       14.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為1180430元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。 
        六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
        2023年一般公共預(yù)算基本支出15726586.45元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)13692656.45元，主要包括：基本工資3828120元、津貼補(bǔ)貼1204632元、獎(jiǎng)金918170元、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)661102.45元、績(jī)效工資1920756元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1573906元、其他工資福利支出1964516元、住房公積金1180430元、生活補(bǔ)助440304元、獎(jiǎng)勵(lì)金720元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出28790000元。

公用經(jīng)費(fèi)2033930元，主要包括：辦公費(fèi)198878元、印刷費(fèi)10000元、水費(fèi)18600元、電費(fèi)90000元、郵電費(fèi)75000元、差旅費(fèi)350920元、會(huì)議費(fèi)108000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)172640元、福利費(fèi)175090元、其他交通費(fèi)205560元、其他商品和服務(wù)支出486136元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)143106元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)83106元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。

2023年我局未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降5%。

2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算減少4374元。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：主要用于依法行使本單位職責(zé)范圍內(nèi)的公務(wù)、開展全縣應(yīng)急管理綜合監(jiān)督職責(zé)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣級(jí)有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)和救災(zāi)減災(zāi)工作, 監(jiān)督檢查全縣煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹、工礦商貿(mào)等行業(yè)的日常安全監(jiān)督管理工作所發(fā)生的業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用，以及外地來我縣交流學(xué)習(xí)、專題研討、交叉檢查指導(dǎo)等業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。

我局現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車2輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2023年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元。

2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

2023年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年，大竹縣應(yīng)急管理局的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為2033930元，比2022年預(yù)算增加185590元，增長(zhǎng)10.1%。主要原因是：人員的增加及職責(zé)職能的增加導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行成本的增加。

（二）政府采購(gòu)情況
     2023年，大竹縣應(yīng)急管理局安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。
　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣應(yīng)急管理局無單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。

2023年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200 萬元以上大型設(shè)備。

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
       2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

3.國(guó)防支出：反映政府用于國(guó)防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
       18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：應(yīng)急局部門預(yù)算公開報(bào)表.xlsx（附件包含以下表項(xiàng)）?

          表1.部門收支總表
　　　　　表1-1.部門收入總表  
　　　　　表1-2.部門支出總表
　　　　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

          表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

          表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
　　　　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
　　　　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　　　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　　　　表4.政府性基金支出預(yù)算表
　　　　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　　　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

                                                                                                      大竹縣應(yīng)急管理局

                                                                                                       2023年2月24日