一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府的基本職能：貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明等協(xié)調(diào)發(fā)展。
（二）2023年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展為工作指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，一是加快對(duì)各村鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的建設(shè)，突出產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。突出轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增效。充分利用各種政策支持，發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)。二是發(fā)展科教文衛(wèi)、廣電體育事業(yè)、計(jì)生工作；加強(qiáng)民政、社會(huì)保障福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。強(qiáng)化鄉(xiāng)財(cái)政的監(jiān)督職能，加強(qiáng)運(yùn)維資金、項(xiàng)目資金和農(nóng)村“三資”監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)保值增值。三是完善鄉(xiāng)場(chǎng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善場(chǎng)鎮(zhèn)的周邊環(huán)境。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位11個(gè)，其中行政單位7個(gè)，事業(yè)單位4個(gè)。分別是天城鎮(zhèn)辦公室（依法治理辦公室）、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室、統(tǒng)計(jì)工作站）、社會(huì)事務(wù)辦公室（生態(tài)環(huán)境辦公室）、財(cái)政所、社會(huì)治安綜合治理中心（應(yīng)急管理辦公室），便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)民工服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心（宣傳文化服務(wù)中心）。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2023年收支總預(yù)算7577635.92元。
（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算7577635.92元，其中財(cái)政撥款收入7435235.92元，占100%，上年結(jié)轉(zhuǎn)142400.00元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算7577635.92元。其中：一般公共服務(wù)支出2765099.00元,占36.49%；文化旅游體育與傳媒支出72400.00元，占0.96%;社會(huì)保障和就業(yè)支出809700.00元，占10.69%；衛(wèi)生健康支出214813.12元，占2.83%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出270612.8元，占3.57%；農(nóng)林水支出2874438.40元，占37.93%；交通運(yùn)輸支出175807.60元，占2.32%；住房保障支出394765.00元，占5.21%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算7577635.92元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加1077251.52元，主要原因是2023年增加一般公共預(yù)算撥款收入1077251.52元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入7577635.92元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)142400.00元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2765099.00元、社文化旅游體育與傳媒支出72400.00元、社會(huì)保障和就業(yè)支出809700.00元、衛(wèi)生健康支出214813.12元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出270612.80元、農(nóng)林水支出2874438.40元、交通運(yùn)輸支出175807.60元、住房保障支出394765.00元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7577635.92元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1077251.52元。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目增加等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年一般公共服務(wù)支出2765099.00元,占36.49%；文化旅游體育與傳媒支出72400.00元，占0.96%;社會(huì)保障和就業(yè)支出809700.00元，占10.69%；衛(wèi)生健康支出214813.12元，占2.83%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出270612.8元，占3.57%；農(nóng)林水支出2874438.40元，占37.93%；交通運(yùn)輸支出175807.60元，占2.32%；住房保障支出394765.00元，占5.21%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）行政運(yùn)行（01）: 2023年預(yù)算數(shù)為2637799.00元，主要用于：政府行政機(jī)關(guān)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)支出（201）人大事務(wù)（01）其他人大事務(wù)支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為35000.00元，主要用于： 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大組織運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、 人大工作經(jīng)費(fèi)。
3.一般公共服務(wù)支出（201）財(cái)政事務(wù)（06）其他財(cái)政事務(wù)支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為25000.00萬元，主要用于：村級(jí)代理會(huì)計(jì)核算經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)。
4.一般公共服務(wù)支出（201）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11）一 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（99）: 2023年預(yù)算數(shù)為50000.00元，主要用于：政府行政機(jī)關(guān)單位紀(jì)檢監(jiān)察部門的辦公費(fèi)。
5.一般公共服務(wù)支出（201）群眾團(tuán)體事務(wù)（29）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（99）: 2023年預(yù)算數(shù)為10000.00元，主要用于：婦聯(lián)及關(guān)工委、共青團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)。
6.一般公共服務(wù)支出（201）組織事務(wù)（32）其他組織事務(wù)支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為7300.00元，主要用于： 村、社區(qū)黨建工作經(jīng)費(fèi)。
7.文化旅游體育與傳媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：上年結(jié)轉(zhuǎn)50000.00元，主要用于：公共圖書館、文化館免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)。
8.文化旅游體育與傳媒支出（207）文 其他文化旅游體育與傳媒支出（99） 其他文化旅游體育與傳媒支出（99）：上年結(jié)轉(zhuǎn)22400.00元，主要用于：公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）：2023年預(yù)算數(shù)為512913.00元，主要用于：?jiǎn)挝焕U納的行政單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金單位繳納支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為23927.00元，主要用于：職工工傷保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)低保信息員補(bǔ)助。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）就業(yè)補(bǔ)助（07）公益性崗位補(bǔ)貼（05）：2023年預(yù)算數(shù)為234304.00元，主要用于：就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)的崗位補(bǔ)貼。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）：2023年預(yù)算數(shù)為38556.00元，主要用于：遺屬生活困難補(bǔ)助費(fèi)。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：2023年預(yù)算數(shù)為88143.00元，主要用于：政府機(jī)關(guān)行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌繳費(fèi)。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：2023年預(yù)算數(shù)為73654.00萬元，主要用于：政府機(jī)關(guān)事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌繳費(fèi)。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）：2023年預(yù)算數(shù)為53016.12元，主要用于：政府機(jī)關(guān)對(duì)職工的醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（01）：2023年預(yù)算數(shù)為210612.80元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面支出。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為60000.00元，主要用于：社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
18.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）事業(yè)運(yùn)行（04）：2023年預(yù)算數(shù)為1646224.00元，主要用于事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
19.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）病蟲害控制（08）：2023年預(yù)算數(shù)為3000.00元，主要用于：動(dòng)物防疫人員經(jīng)費(fèi)。
20.農(nóng)林水支出（213）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（05） 其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為105000.00元，主要用于：其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出。
21.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（05）：2023年預(yù)算數(shù)為964714.40元，主要用于：村、社區(qū)干部及村民小組長(zhǎng)工資、村民委員會(huì)公用經(jīng)費(fèi)。
22.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（07）：2023年預(yù)算數(shù)為120000.00元，主要用于：農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助，即運(yùn)維資金（維修道路、錯(cuò)車道、堡坎、標(biāo)牌指示等）。
23.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）農(nóng)村道路建設(shè)（42）：2023年預(yù)算數(shù)為30000.00元，主要用于： 農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費(fèi)。
24.農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（02） 其他林業(yè)和草原支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為30000.00元，主要用于： 森林防火及病蟲害防治經(jīng)費(fèi)。
25.交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）公路養(yǎng)護(hù)（06）：2023年預(yù)算數(shù)為81807.60元，主要用于：鄉(xiāng)村道路養(yǎng)護(hù)支出。
26.交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）其他公路水路運(yùn)輸支出（99）：上年結(jié)轉(zhuǎn)70000.00元，2023年預(yù)算數(shù)為24000.00元，主要用于：鄉(xiāng)、村道路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)及客車、客渡船簽單員補(bǔ)助、 農(nóng)村道路安全勸導(dǎo)員。
27.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：2023年預(yù)算數(shù)為394765.00元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出6586993.12元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)5808511.12元，主要包括：基本工資1217172.00元、津貼補(bǔ)貼629016.00元、獎(jiǎng)金605985.00元、績(jī)效工資422412.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)512913.00元、其他工資福利支出649184.00元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)53016.12元、住房公積金394765.00元、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)156865.00元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)22859.00元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1144324.00元。
公用經(jīng)費(fèi)778482.00元，主要包括：辦公費(fèi)96360.00元、印刷費(fèi)66328.00元、電費(fèi)72000.00元、郵電費(fèi)60000.00元、差旅費(fèi)100000.00元、會(huì)議費(fèi)1000.00元、公務(wù)接待費(fèi)65312.00元、培訓(xùn)費(fèi)1000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)59190.00元、福利費(fèi)58902.00元、其他交通費(fèi)139200.00元、其他商品和服務(wù)支出59190.00元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)65312.00元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00元、公務(wù)接待費(fèi)65312.00元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
2023年我單位未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降20%。
2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算減少16328.00元。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2023年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元。
2023未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
2023年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年，大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為778482.00元，比2022年預(yù)算減少18271.00元，減少2.29%。主要原因是：人員減少。
（二）政府采購(gòu)情況
2023年，大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
2023年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200 萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國(guó)防支出：反映政府用于國(guó)防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府
2023年2月24日
