?一、基本職能及主要工作
　　（一）職能簡介　  

大竹縣楊通鄉(xiāng)人民政府認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策、法規(guī)及鄉(xiāng)黨委的重大決策，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定的情況。充分發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方，集中精力抓黨建、抓治理、抓服務(wù)、抓發(fā)展。制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。督查落實(shí)縣政府各項(xiàng)重要工作部署和縣政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的貫徹執(zhí)行情況。做好安全生產(chǎn)管理和監(jiān)督，保證人民的生命財(cái)產(chǎn)安全。組織行政執(zhí)法監(jiān)督檢查、行政復(fù)議應(yīng)訴。負(fù)責(zé)制定、分解和考評(píng)各部門、各村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展年度目標(biāo)。開展社會(huì)主義民主法制宣傳教育，制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施，處理人民來訪，調(diào)解民間糾紛，處置突發(fā)事件和重大事故，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理財(cái)政收入支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成。指導(dǎo)村民委員會(huì)各項(xiàng)工作，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。制度和組織實(shí)施鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)公用設(shè)施、水利建設(shè)、環(huán)境綜合治理等工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。  

（二）2023年重點(diǎn)工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣楊通鄉(xiāng)人民政府堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以行政管理體制改革為契機(jī)，以鄉(xiāng)村振興為突破口，瞄準(zhǔn)鄉(xiāng)村旅游的主攻方向，全面深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，突出抓好經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)保事業(yè)、脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、改革創(chuàng)新、民生改善等各項(xiàng)工作，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，確保與全國全省全市同步全面建設(shè)成為社會(huì)主義現(xiàn)代化國家。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣楊通鄉(xiāng)人民政府屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。

 三、收支預(yù)算情況說明
　　按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣楊通鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2023年收支總預(yù)算7765623.36元。

（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算7765623.36元，其中：財(cái)政撥款收入7765623.36元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2023年支出預(yù)算7765623.36元。其中：一般公共服務(wù)支出2524929.00元,占32.51%；社會(huì)保障和就業(yè)支出740695.00元，占9.54%；衛(wèi)生健康支出202141.28元，占2.6%；住房保障支出377124.00元，占4.86%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出212000.00元，占2.73%；農(nóng)林水支出3299740.48元，占42.49%；交通運(yùn)輸支出236593.60元 ，占3.05%；文化旅游體育與傳媒支出172400.00元，占2.22%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算7765623.36元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加2120399.79元，主要原因是2023年增加一般公共預(yù)算撥款收入1462999.79元，上年結(jié)轉(zhuǎn)657400元。
　　收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入7765623.36元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2524929元、社會(huì)保障和就業(yè)支出740695元、衛(wèi)生健康支出202141.28元、住房保障支出377124元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出212000元、農(nóng)林水支出3299740.48元、交通運(yùn)輸支出236593.60元、文化旅游體育與傳媒支出172400元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況情況

2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7765623.36元，比2022年預(yù)算數(shù)增加2120399.79元。　　

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
  2023年一般公共服務(wù)支出2524929.00元,占32.51%；社會(huì)保障和就業(yè)支出740695.00元，占9.54%；衛(wèi)生健康支出202141.28元，占2.6%；住房保障支出377124.00元，占4.86%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出212000.00元，占2.73%；農(nóng)林水支出3299740.48元，占42.49%；交通運(yùn)輸支出236593.60元 ，占3.05%；文化旅游體育與傳媒支出172400.00元，占2.22%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（201）人大事務(wù)（01） 其他人大事務(wù)支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為35000元，主要用于：人大正常開展工作。

2.一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）一般行政管理事務(wù)（01）:2023年預(yù)算數(shù)為2397329元，主要用于：機(jī)關(guān)及事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

3.一般公共服務(wù)（201）財(cái)政事務(wù)（06）其他財(cái)政事務(wù)支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為25000元，主要用于：機(jī)村級(jí)代理會(huì)計(jì)核算經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)。

4.一般公共服務(wù)（201）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為50000元。主要用于：紀(jì)委視視頻系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)、基層版綜合業(yè)務(wù)費(fèi)

5.一般公共服務(wù)（201）群眾團(tuán)體事務(wù)（29）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為10000元。主要用于：關(guān)工委、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)

6. 一般公共服務(wù)（201）組織事務(wù)（32）其他組織事務(wù)支出（921）：2023年預(yù)算數(shù)為7600元。主要用于：黨建工作經(jīng)費(fèi)。

7.文化旅游體育與傳媒支出（207）文化和旅游（01） 文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)（05）：2023年預(yù)算數(shù)為100000元。主要用于維護(hù)陳列館日常運(yùn)行。

8.文化旅游體育與傳媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為50000元，主要用于：公共文化服務(wù)支出。

9.文化旅游體育與傳媒支出（207）其他文化旅游體育與傳媒支出（99）其他文化旅游體育與傳媒支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為22400元，主要用于：公共文化服務(wù)支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）：2023年預(yù)算數(shù)為490159元，主要用于：單位繳納的行政單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金單位繳納支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）就業(yè)補(bǔ)助（07）公益性崗位補(bǔ)貼（05）：2023年預(yù)算數(shù)為200832元，主要用于：就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)的崗位補(bǔ)貼。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）：2023年預(yù)算數(shù)為26568元，主要用于：遺屬生活困難補(bǔ)助費(fèi)。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為23136元，主要用于：城鄉(xiāng)低保信息員補(bǔ)助。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：2023年預(yù)算數(shù)為79942元，主要用于：政府機(jī)關(guān)行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌繳費(fèi)。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：2023年預(yù)算數(shù)為74933元，主要用于：政府機(jī)關(guān)事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌繳費(fèi)。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）：2023年預(yù)算數(shù)為47266.28元，主要用于：政府機(jī)關(guān)對(duì)職工的醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（01）：2023年預(yù)算數(shù)為152000元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面支出。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為60000元，主要用于：社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

19.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）事業(yè)運(yùn)行（04）：2023年預(yù)算數(shù)為1675032.08元，主要用于事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

20.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）病蟲害控制（08）：2023年預(yù)算數(shù)為3000元，主要用于：動(dòng)物防疫人員經(jīng)費(fèi)。

21.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）農(nóng)村道路建設(shè)（42）：2023年預(yù)算數(shù)為225000元，主要用于：農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費(fèi)。

22.農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（02）其他林業(yè)和草原支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為1000元，主要用于巡山員巡山補(bǔ)助。

23.農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為66000元，主要用于：鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

24.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（01）：2023年預(yù)算數(shù)為300000元，主要用于：村級(jí)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目。

25.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（05）：2023年預(yù)算數(shù)為909708.4元，主要用于：村、社區(qū)干部及村民小組長工資、村民委員會(huì)公用經(jīng)費(fèi)。

26.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（07）：2023年預(yù)算數(shù)為120000元，主要用于：農(nóng)村辦公運(yùn)維資金。

27.交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）公路養(yǎng)護(hù)（06）：2023年預(yù)算數(shù)為122593.6元，主要用于：村級(jí)道路養(yǎng)護(hù)資金。  

28.交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）其他公路水路運(yùn)輸支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為114000元，主要用于：客車、客渡船簽單員補(bǔ)助及農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費(fèi)。

29.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：2023年預(yù)算數(shù)為377124元，主要用于：機(jī)關(guān)行政單位為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出6222373.36元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)5488789.36元，主要包括：基本工資1179900元、津貼補(bǔ)貼567000元、獎(jiǎng)金547731元、績效工資422530.08元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)490159元、其他工資福利支出626246元、住房公積金377124元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)149943元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)47266.28元、  其他社會(huì)保障繳費(fèi)22068元、  獎(jiǎng)勵(lì)金120元、生活補(bǔ)助1058702元。

公用經(jīng)費(fèi)733584元，主要包括：辦公費(fèi)95200元、印刷費(fèi)20000元、電費(fèi)42000元、郵電費(fèi)54000元、公務(wù)接待費(fèi)55000元、差旅費(fèi)5000元、會(huì)議費(fèi)5000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)58037元、福利費(fèi)58310元、其他交通費(fèi)123600元、其他商品和服務(wù)支出217437元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)55000元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)55000元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。

2023年我局未計(jì)劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算上漲175%。

2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算增加35000元。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。

我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2023年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元。

2023未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2023年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年，大竹縣楊通鄉(xiāng)人民政府行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為733584元，比2022年預(yù)算增加69987元，增長10.55%。主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員增加。

（二）政府采購情況

2023年，大竹縣楊通鄉(xiāng)人民政府安排政府采購預(yù)算0元。
　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2022年底，大竹縣楊通鄉(xiāng)人民政府無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。

2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值 200 萬元以上大型設(shè)備。

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：大竹縣楊通鄉(xiāng)人民政府 部門預(yù)算公開報(bào)表.xlsx

表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表
　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　表4.政府性基金支出預(yù)算表
　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表