一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介

大竹縣審計局是縣政府組成部門，受大竹縣人民政府和達州市審計局的雙重領導。主要職責是主管全縣審計工作，負責對縣級財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督，對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領導干部履行經(jīng)濟責任情況實行審計全覆蓋，對領導干部實行自然資源資產(chǎn)離任審計，對國家、省、市、和縣有關重大政策措施貫徹落實情況進行跟蹤審計，指導和監(jiān)督內(nèi)部審計工作，完成上級審計機關和縣委、縣政府交辦的其他任務；貫徹執(zhí)行國家有關審計工作的方針政策和法律法規(guī)，制定并組織實施全縣專業(yè)領域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃；向縣委審計委員會提出年度縣級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計報告，向縣政府和市審計局提出年度縣級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告，受縣政府委托向縣人大常委會提出縣級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。

（二）2023年重點工作

根據(jù)縣委、縣政府關于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣審計局堅持科學發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導思路，認真落實縣委、縣政府重大決策，聚焦財政政策加力提效，深入開展財政審計；聚焦持續(xù)增進民生福祉，深入開展民生審計；聚焦防范化解重大風險，深入開展企業(yè)審計；聚焦權(quán)力規(guī)范運行，深入開展經(jīng)濟責任和自然資源資產(chǎn)離任審計；聚焦公共服務項目建設，深入開展政府性投資審計；圍繞推動穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價，持續(xù)開展政策跟蹤審計；探索大數(shù)據(jù)審計模式，推動審計方式的創(chuàng)新；認真落實“三個區(qū)分開來”要求，助力創(chuàng)新、支持實干、寬容失誤，營造干事創(chuàng)業(yè)良好環(huán)境。

二、部門預算單位構(gòu)成

大竹縣審計局屬行政單位，下屬參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。

三、收支預算情況說明
  按照綜合預算的原則，大竹縣審計局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。2023年收支總預算11330025.64元。

（一）收入預算情況
2023年收入預算11330025.64元，其中：財政撥款收入11330025.64元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
　（二）支出預算情況

2023年支出預算11330025.64元。其中：一般公共服務支出9769886元，占86.23%；社會保障和就業(yè)支出736545元，占6.5%；衛(wèi)生健康支出298857.64元，占2.64%；住房保障支出524737元，占4.63%。
　四、財政撥款收支預算情況說明

2023年財政撥款收支總預算11330025.64元，比2022年財政撥款收支總預算增加995297.73元，主要原因是2023年增加一般公共預算撥款收入995297.73元。
　　收入包括：本年一般公共預算撥款收入11330025.64元，政府性基金預算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預算撥款收入0元；支出包括：一般公共服務支出9769886元、社會保障和就業(yè)支出736545元、衛(wèi)生健康支出298857.64元、住房保障支出524737元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明
　　（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預算當年撥款11330025.64元，比2022年預算數(shù)增加995297.73元。主要包括：人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等。　　

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

2023年一般公共服務支出9769886元,占86.23%；社會保障和就業(yè)支出736545元，占6.5%；衛(wèi)生健康支出298857.64元，占2.64%；住房保障支出524737元，占4.63%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）審計事務（款）行政運行（項）:2023年預算數(shù)為3396802元，主要用于：局機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.一般公共服務（類）審計事務（款）一般行政管理事務（項）:2023年預算數(shù)為4212000元，主要用于：局機關及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

3.一般公共服務支出（類）審計事務（款）事業(yè)運行（項）:2023年預算數(shù)為2161084元，主要用于：事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。包括基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

4.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）:2023年預算數(shù)為25088元，主要用于：機關事業(yè)實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的其他社會保障和就業(yè)方面的支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2023年預算數(shù)為11808元，按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2023年預算數(shù)為465980元，主要用于：機關事業(yè)實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2023年預算數(shù)為125337元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2023年預算數(shù)為99589萬元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:2023年預算數(shù)為73931.64元，主要用于：公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2022年預算數(shù)為524737元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。 
六、一般公共預算基本支出情況說明
2023年一般公共預算基本支出7118025.64元，其中：

人員經(jīng)費6153099.64元，主要包括：基本工資1736100元、津貼補貼764172元、獎金757888元、社會保險繳費323945.64元、績效工資550080元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費699649元、其他工資福利支出563548元、住房公積金524737元、個人和家庭的補助支出232980元。

公用經(jīng)費964926元，主要包括：辦公費96000元、印刷費23000元、水費7300元、電費43000元、郵電費52000元、差旅費79000元、維修（護）費17000元、公務接待費11300元、公務用車運行維護費30000、培訓費5000元、勞務費48000元、工會經(jīng)費76767元、福利費78312元、其他交通費211080元、其他商品和服務支出187167元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)41300元，其中：因公出國（境）費0元、公務接待費11300元、公務用車購置及運行維護費30000元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預算持平。

2023年我局未計劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務接待費較2022年預算下降21.5%。

2023年公務接待費公務接待費比2022年預算減少11200元。2023年公務接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導業(yè)務、專題調(diào)研、交叉檢查等。

（三）公務用車購置及運行維護費與2022年預算持平。

我局現(xiàn)有公務用車1輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛，工程車1輛。

2023年我局未計劃安排公務用車購置費。

2023年我局安排公務用車運行維護費30000元。

八、政府性基金預算支出情況說明

2023年使用政府性基金預算撥款安排的支出0元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

2023年使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出0元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）行政（事業(yè)）運行經(jīng)費

2023年，大竹縣審計局的行政（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款預算為964926元，比2022年預算增加26833元，增長2.86%。主要原因是：較上年審計人員增加，公用經(jīng)費預算增加。

（二）政府采購情況
     2023年，大竹縣審計局安排政府采購預算123700元，主要用于采購計算機、復印機、打印機等。
　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣審計局無公務用車以及單位價值200萬元以上的大型設備。

2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
    2.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

3.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

4.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6..“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
7.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件：表1.部門收支總表
　　　　　表1-1.部門收入總表
　　　　　表1-2.部門支出總表
　　　　　表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預算支出預算表
　　　　　表3-1.一般公共預算基本支出預算表
　　　　　表3-2.一般公共預算項目支出預算表
　　　　　表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
　　　　　表4.政府性基金支出預算表
　　　　　表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
　　　　　表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

116-大竹縣審計局部門2023年度部門整體目標批復表.xlsx116001-大竹縣審計局部門部門預算公開報表（部門公開）.xlsx?