2021年度

大竹縣鄉(xiāng)村振興局單位決算

目錄

公開(kāi)時(shí)間：2022年9月9日

第一部分單位概況…………………………………………………………………4

一、職能簡(jiǎn)介……………………………………………………………………4

二、2021年重點(diǎn)工作完成情況…………………………………………………5

第二部分 2021年度單位決算情況說(shuō)明……………………………………………5

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明………………………………………………5

二、收入決算情況說(shuō)明…………………………………………………………6

三、支出決算情況說(shuō)明…………………………………………………………6

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明……………………………………7

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明………………………………7

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明…………………………10

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明………………………………11

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明………………………………………13

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明……………………………………13

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明…………………………………………………13

第三部分名詞解釋…………………………………………………………………18

第四部分附件………………………………………………………………………23

第五部分附表………………………………………………………………………43

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 單位概況

一、職能簡(jiǎn)介

大竹縣鄉(xiāng)村振興局的基本職能是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家扶貧開(kāi)發(fā)工作的方針、政策，研究提出全縣扶貧工作的配套措施，組織實(shí)施全縣扶貧開(kāi)發(fā)工作，并督促檢查執(zhí)行情況;擬定全縣扶貧開(kāi)發(fā)中長(zhǎng)期規(guī)劃，參與制定和實(shí)施地區(qū)有影響的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展規(guī)劃;研究提出全縣扶貧資金的分配方案，指導(dǎo)、管理、檢查、監(jiān)督扶貧資金的使用;收集、篩選、管理、上報(bào)全縣扶貧項(xiàng)目;負(fù)責(zé)牽頭從多方面爭(zhēng)取扶貧資金，聯(lián)系各級(jí)各部門(mén)定點(diǎn)幫扶貧困村的工作;貫徹執(zhí)行大中型水利水電工程移民搬遷安置、后期扶持的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂相關(guān)具體政策措施并組織實(shí)施，編制全縣大中型水利水電工程庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，制定并組織實(shí)施全縣大中型水利水電工程移民工作度計(jì)劃，管理和監(jiān)督全縣大中型水利水電工程移民遷建安置實(shí)施工作，組織移民安置驗(yàn)收、后期扶持和監(jiān)測(cè)評(píng)估，負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村移民勞動(dòng)生產(chǎn)技能培訓(xùn)，負(fù)責(zé)移民庫(kù)區(qū)和安置區(qū)矛盾調(diào)處、信訪(fǎng)穩(wěn)定工作;承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)（因鄉(xiāng)村振興局的三定方案尚未出臺(tái)，職能職責(zé)均沿用原扶貧開(kāi)發(fā)局的職能職責(zé)）。

二、2021年重點(diǎn)工作完成情況

2021年我局切實(shí)按照中央、省、市關(guān)于“鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接”的批示精神，一是健全落實(shí)返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制，建立統(tǒng)一的收入人口大數(shù)據(jù)平臺(tái)，精準(zhǔn)落實(shí)及早發(fā)現(xiàn)、早干預(yù)、早幫扶措施，全縣無(wú)一戶(hù)一人發(fā)生返貧現(xiàn)象。二是加強(qiáng)了脫貧人口穩(wěn)崗就業(yè)工作，精準(zhǔn)謀劃組織勞務(wù)協(xié)作和勞務(wù)輸出，優(yōu)化公益崗位政策。落實(shí)了弱勞動(dòng)力、半勞動(dòng)力等家庭就近就地解決就業(yè)，對(duì)沒(méi)有勞動(dòng)力的已脫貧戶(hù)做到了兜底保障，鞏固提升了易地搬遷后續(xù)扶持工作。三是保持過(guò)渡期內(nèi)主要幫扶政策總體穩(wěn)定，按照中央、省、市統(tǒng)一部署對(duì)具體實(shí)施辦法分類(lèi)分項(xiàng)優(yōu)化，逐步向全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興過(guò)渡。

第二部分 2021年度單位決算情況說(shuō)明

收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)26532.08萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加320.24萬(wàn)元，增加1.21%。主要變動(dòng)原因增加了中央級(jí)和省級(jí)財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興資金預(yù)算。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)12235.6萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11756.74萬(wàn)元，占96.09%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入478.86萬(wàn)元，占3.91%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)25132.02萬(wàn)元，其中：基本支出429萬(wàn)元，占1.71%；項(xiàng)目支出24703.02萬(wàn)元，占98.29%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)26532.08萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加320.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.21%。主要變動(dòng)原因是增加了中央級(jí)和省級(jí)財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興資金預(yù)算。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12390.32萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的51.45%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1725.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.18%。主要變動(dòng)原因是中央、省、市加大了銜接鄉(xiāng)村振興資金的投入。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12390.32萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.36萬(wàn)元，占0.003%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出20萬(wàn)元，占0.16%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出39.66萬(wàn)元，占0.32%；衛(wèi)生健康支出20.97萬(wàn)元，占0.17%；住房保障支出29.74萬(wàn)元，占0.24%；農(nóng)林水支出12279.58萬(wàn)元，占99.107%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為12390.32萬(wàn)元，完成預(yù)算89.85%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）:支出決算為0.36萬(wàn)元，完成預(yù)算11.84%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是專(zhuān)項(xiàng)普查經(jīng)費(fèi)仍有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

2.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）:支出決算為20萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為39.66萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為6.96萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為10.89萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為3.12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為165.85萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

10.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為152.78萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

11.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:支出決算為11960.95萬(wàn)元，完成預(yù)算87.45%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年度的財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興資金項(xiàng)目年底尚有部分項(xiàng)目還沒(méi)有驗(yàn)收撥款。

12.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為29.74萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出429萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)338.34萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)90.66萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.48萬(wàn)元，完成預(yù)算72%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,壓縮公務(wù)接待開(kāi)支。

（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.48萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2020年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是本單位沒(méi)有預(yù)算和發(fā)生因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出。

開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是本單位沒(méi)有預(yù)算和發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，主要用于…。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、載客汽車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.48萬(wàn)元，完成預(yù)算72%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少1.12萬(wàn)元，下降14.74%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)開(kāi)支。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出6.48萬(wàn)元，主要用于省市來(lái)我縣業(yè)務(wù)督導(dǎo)、調(diào)研、指導(dǎo)、考核（省市交叉考核和第三評(píng)估考核）及相關(guān)記者、友鄰縣學(xué)習(xí)來(lái)人所產(chǎn)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待39批次，997人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出6.48萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：省市脫貧攻堅(jiān)辦和省市鄉(xiāng)村振興局來(lái)人對(duì)我縣業(yè)務(wù)督導(dǎo)、調(diào)研、指導(dǎo)1.83萬(wàn)元；省市脫貧攻堅(jiān)辦和省市鄉(xiāng)村振興局來(lái)人對(duì)我縣脫貧攻堅(jiān)考核、驗(yàn)收1.24萬(wàn)元，省際、市際交叉考核和第三方后評(píng)估考核2.85萬(wàn)元；相關(guān)記者宣傳、友鄰縣學(xué)習(xí)來(lái)人接待等工作0.56萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出12741.71萬(wàn)元。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，大竹縣鄉(xiāng)村振興局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出90.66萬(wàn)元，比2020年增加3.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.19%。主要原因是科學(xué)技術(shù)支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，大竹縣鄉(xiāng)村振興局政府采購(gòu)支出總額1194.75萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1142萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出52.75萬(wàn)元。主要用于銜接鄉(xiāng)村振興資金打捆招標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目及其前期費(fèi)用。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，大竹縣鄉(xiāng)村振興局共有車(chē)輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和老區(qū)革命建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門(mén)按要求對(duì)2021年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，無(wú)論項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益，還是滿(mǎn)意度等方面，都綜合反映了項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等情況。本部門(mén)還自行組織了2個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目支出做到了程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)。精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)的使用有效保證了脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目規(guī)劃、方案編制、政策宣傳、調(diào)研調(diào)查、督導(dǎo)檢查和巡視巡查問(wèn)題整改、貧困戶(hù)內(nèi)升動(dòng)力的提升和脫貧攻堅(jiān)成效的展示。精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)的申請(qǐng)和使用程序規(guī)范，經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)控嚴(yán)格，無(wú)違紀(jì)違法情況的發(fā)生。革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)工作經(jīng)費(fèi)，圓滿(mǎn)完成縣委縣政府下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，促進(jìn)了全縣革命老區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)的全面發(fā)展。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本部門(mén)在2020年度部門(mén)決算中反映“精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)”、“革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)工作經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

2.本部門(mén)在2021年度部門(mén)決算中反映“精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)”、“革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)工作經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)150萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為107.51萬(wàn)元，完成預(yù)算的71.67%。通過(guò)2021年通過(guò)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作的開(kāi)展，一是健全落實(shí)返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制，建立統(tǒng)一的收入人口大數(shù)據(jù)平臺(tái)，精準(zhǔn)落實(shí)及早發(fā)現(xiàn)、早干預(yù)、早幫扶措施，全縣無(wú)一戶(hù)一人發(fā)生返貧現(xiàn)象。二是加強(qiáng)了脫貧人口穩(wěn)崗就業(yè)工作，精準(zhǔn)謀劃組織勞務(wù)協(xié)作和勞務(wù)輸出，優(yōu)化公益崗位政策。落實(shí)了弱勞動(dòng)力、半勞動(dòng)力等家庭就近就地解決就業(yè)，對(duì)沒(méi)有勞動(dòng)力的已脫貧戶(hù)做到了兜底保障，鞏固提升了易地搬遷后續(xù)扶持工作。三是保持過(guò)渡期內(nèi)主要幫扶政策總體穩(wěn)定，按照中央、省、市統(tǒng)一部署對(duì)具體實(shí)施辦法分類(lèi)分項(xiàng)優(yōu)化，逐步向全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興過(guò)渡。具體完成指標(biāo)為：鞏固脫貧成果完成率達(dá)到100%；全縣低收入家庭達(dá)到現(xiàn)行貧困線(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)以上；“四個(gè)不摘”幫扶工作滿(mǎn)意度達(dá)到、群眾認(rèn)可度均達(dá)到99%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：一是防返貧監(jiān)測(cè)預(yù)警工作經(jīng)費(fèi)沒(méi)有被縣級(jí)財(cái)政部門(mén)納入專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算，因此防返貧監(jiān)測(cè)預(yù)警工作經(jīng)費(fèi)產(chǎn)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用支出，也只能用精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。二是因財(cái)政資金調(diào)度緊張，資金到位不能按照均衡進(jìn)度撥款，影響了預(yù)算執(zhí)行率。下一步改進(jìn)措施：一是建議財(cái)政預(yù)算部門(mén)要根據(jù)《中央和省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法》（川財(cái)農(nóng)〔2021〕36號(hào)）和部門(mén)實(shí)際情況把部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算盤(pán)子打足，避免再在年終來(lái)實(shí)行追加預(yù)算，造成預(yù)算和決算的差異性比較大。二是建議財(cái)政部門(mén)加強(qiáng)資金調(diào)度，確保精準(zhǔn)扶貧工作按照均衡進(jìn)度撥款。

（2）革命老區(qū)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)12萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為12萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，一是促進(jìn)了革命老區(qū)鄉(xiāng)貧困村發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，穩(wěn)步提升革命老區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)貧困村的群眾收入在國(guó)貧線(xiàn)以上；二是通過(guò)深入老區(qū)調(diào)查研究，向縣委縣政府提出了持續(xù)發(fā)展的政策性建議；三是通過(guò)持續(xù)開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，提高老區(qū)群眾素質(zhì)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)“精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)”、“革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)工作經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，2021年特定目標(biāo)類(lèi)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表見(jiàn)附件（第四部分）。

名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（201）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（05）專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)（07）: 反映統(tǒng)計(jì)部門(mén)開(kāi)展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（06）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（05）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）: 反映除行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出(22) 移民補(bǔ)助(01)：反映大中型水庫(kù)移民后期扶持基金安排的直接發(fā)放給大中型水庫(kù)移民的補(bǔ)助支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出(22) 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展(02)：反映大中型水庫(kù)移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水庫(kù)移民生產(chǎn)生活的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出等。

15.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

16.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)經(jīng)費(fèi)、按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

17.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）：反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

18.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）：反映除行政事業(yè)單位醫(yī)療項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

19.農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）行政運(yùn)行（01）:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

20.農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）一般行政管理事務(wù)（02）：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

21.農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)(50)：反映扶貧事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后期服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

22.農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）其他扶貧支出（99）：反映用于農(nóng)村扶貧開(kāi)發(fā)基本項(xiàng)目以外的其他用于扶貧方面的支出。

23.農(nóng)林水支出(213)大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金安排的支出(66)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展(01)：反映大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金安排用于改善庫(kù)區(qū)及移民安置區(qū)生產(chǎn)生活條件的基礎(chǔ)設(shè)施、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出。

24.農(nóng)林水支出(213)大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金安排的支出(66)其他大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出(99)：反映除大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金安排除基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展、解決移民遺留問(wèn)題、庫(kù)區(qū)防護(hù)工程維護(hù)以外的大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出。

25.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

26.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

27.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

28.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

29.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

30.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

附件2

大竹縣鄉(xiāng)村振興局

2022年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

大竹縣鄉(xiāng)村振興局是縣政府組成部門(mén),為行政單位。下屬一個(gè)其他事業(yè)單位：大竹縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

2021年6月1日根據(jù)《中共大竹縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整大竹縣鄉(xiāng)村振興工作機(jī)構(gòu)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（竹編委〔2021〕44號(hào)）的文件精神，將原大竹縣扶貧開(kāi)發(fā)局重組為大竹縣鄉(xiāng)村振興局，為大竹縣政府工作部門(mén)。目前局“三定”方案暫未印發(fā)，按照省委編辦《關(guān)于明確黨委農(nóng)辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興機(jī)構(gòu)有關(guān)工作關(guān)系的函》精神，縣鄉(xiāng)村振興局承擔(dān)的職能主要為：負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有關(guān)具體工作。統(tǒng)籌推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。組織開(kāi)展防止返貧監(jiān)測(cè)和幫扶。牽頭實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)有關(guān)工作。推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)等工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)。承擔(dān)鄉(xiāng)村振興督導(dǎo)、檢查具體工作。

（三）人員概況。

鄉(xiāng)村振興局編制總數(shù)32人，其中：行政編制11人、事業(yè)編制21人；年末在職人員29人，其中：行政人員10人、事業(yè)人員19人。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

2021年我局部門(mén)財(cái)政資金收入26532.08萬(wàn)元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14296.48萬(wàn)元，本年基本支出部門(mén)財(cái)政資金收入429萬(wàn)元，本年項(xiàng)目支出部門(mén)財(cái)政資金收入11806.6萬(wàn)元（其中：一般預(yù)算項(xiàng)目支出財(cái)政資金收入11327.74萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出財(cái)政資金收入478.86萬(wàn)元）。

2021年一般預(yù)算項(xiàng)目支出財(cái)政資金收入11327.74萬(wàn)元，其中：銜接鄉(xiāng)村振興資金11122萬(wàn)元，精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元，小額信貸清償工作經(jīng)費(fèi)43.74萬(wàn)元，大竹縣革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

2021年部門(mén)財(cái)政資金支出25132.02萬(wàn)元。其中：基本支出部門(mén)財(cái)政資金支出429萬(wàn)元，項(xiàng)目支出部門(mén)財(cái)政資金支出24703.02萬(wàn)元（其中：一般預(yù)算項(xiàng)目支出11961.31萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出12741.71萬(wàn)元）。

2021年一般預(yù)算項(xiàng)目支出11961.31萬(wàn)元，共計(jì)5個(gè)項(xiàng)目，其中：銜接鄉(xiāng)村振興資金11797.70萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)普查經(jīng)費(fèi)0.36萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)小額信貸清償工作經(jīng)費(fèi)43.74萬(wàn)元，精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)107.51萬(wàn)元，大竹縣革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元。

三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理。

1.年初部門(mén)績(jī)效目標(biāo)制定

根據(jù)我局年度工作目標(biāo)任務(wù)和縣委、縣政府要求，確定年度項(xiàng)目安排，根據(jù)工作重點(diǎn)安排資金規(guī)模，按資金規(guī)模和工作重點(diǎn)編制項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)由承擔(dān)工作的業(yè)務(wù)股室根據(jù)政策依據(jù)和專(zhuān)項(xiàng)工作要求填報(bào)，經(jīng)分管局領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，財(cái)務(wù)室匯總后報(bào)局黨組會(huì)審議后，最后再報(bào)縣財(cái)政局。

2.年初部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：自財(cái)政資金指標(biāo)到位以后，因我縣財(cái)政資金調(diào)度緊張，2021年實(shí)際總支出為25132.02萬(wàn)元，占財(cái)政預(yù)算資金收入的94.72%。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析：通過(guò)財(cái)政預(yù)算收入和財(cái)政撥款支出的安排，為脫貧攻堅(jiān)和移民后期扶持工作等各項(xiàng)職能工作開(kāi)展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，促進(jìn)了脫貧攻堅(jiān)和移民后斯扶持工作的開(kāi)展，提高了脫貧攻堅(jiān)和水庫(kù)移民后期扶持的社會(huì)影響力，提升了社會(huì)穩(wěn)定性，加強(qiáng)了社會(huì)公眾對(duì)脫貧攻堅(jiān)工作和移民后扶工作的知曉度。

（3）滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析：我單位對(duì)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度進(jìn)行調(diào)查，基本情況是滿(mǎn)意度達(dá)95%以上。

3.預(yù)算編制情況。

(1)報(bào)送時(shí)效情況。在財(cái)政局規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成人員等基本信息的核對(duì)工作，對(duì)基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫(kù)及時(shí)進(jìn)行更新。嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)預(yù)算編制的審批程序，按時(shí)完成預(yù)算草案的編制工作，并按照縣人大預(yù)工委預(yù)審意見(jiàn)及時(shí)修改預(yù)算草案。

(2)編制質(zhì)量情況。按照縣財(cái)政局關(guān)于編制2021年部門(mén)預(yù)算的通知要求，編制2021年部門(mén)預(yù)算。我局以2021年10月30日為基準(zhǔn)期，編制2021年度的工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。在預(yù)算編制中，支出預(yù)算嚴(yán)格按照預(yù)算法編制，做到了人員經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)、日常公用經(jīng)費(fèi)按定額、專(zhuān)項(xiàng)支出按項(xiàng)目分別編制。對(duì)各項(xiàng)收入、支出預(yù)算的編制力求做到完整、準(zhǔn)確、規(guī)范。

4.支出控制情況。

嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。資金使用規(guī)范，符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確無(wú)誤、財(cái)務(wù)資料完整。

一是“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9萬(wàn)元，實(shí)際支出5.48萬(wàn)元，全部為公務(wù)接待費(fèi)，比年初預(yù)算數(shù)減少3.52萬(wàn)元，減少39.11%。主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,壓縮公務(wù)接待開(kāi)支。

二是會(huì)議費(fèi)支出12.73萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少2.27萬(wàn)元，減少15.13%。主要原因是:因疫情原因，培訓(xùn)多數(shù)從線(xiàn)下培訓(xùn)轉(zhuǎn)到了網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)。

三是培訓(xùn)費(fèi)本年支出0.53萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1.47萬(wàn)元，減少73.50%。主要原因是:因疫情原因，培訓(xùn)多數(shù)從線(xiàn)下培訓(xùn)轉(zhuǎn)到了網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)。

5.預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整

一是人員經(jīng)費(fèi)因年中人員變動(dòng)，追減了工資、津貼補(bǔ)貼和五險(xiǎn)一金的人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算62.40萬(wàn)元；二是向上爭(zhēng)取工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，也按照日常公用經(jīng)費(fèi)的均衡性支出進(jìn)度全部進(jìn)入了當(dāng)年預(yù)算支出；三是銜接鄉(xiāng)村振興資金6432萬(wàn)元和大中型水庫(kù)移民后扶基金和庫(kù)區(qū)基金478.86萬(wàn)元，因省級(jí)按批次下達(dá)資金，在年初預(yù)算中無(wú)法準(zhǔn)確列支預(yù)算，納入了年中追加預(yù)算。扶貧小額信貸清收工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助43.74萬(wàn)元，因郵儲(chǔ)銀行配套的預(yù)算經(jīng)費(fèi)沒(méi)有及時(shí)到位，加之財(cái)政資金緊張，本年預(yù)算支出沒(méi)有實(shí)現(xiàn)；向上爭(zhēng)取工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，也因財(cái)政資金緊張沒(méi)有得到支出現(xiàn)實(shí)。

6.執(zhí)行進(jìn)度

2021年我局部門(mén)財(cái)政資金收入12235.60萬(wàn)元，在6月累計(jì)支出數(shù)為6888.72萬(wàn)元，部門(mén)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為56.30%；在9月累計(jì)支出數(shù)為11882.90萬(wàn)元，部門(mén)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為97.12%；在11月累計(jì)支出數(shù)為17745.66萬(wàn)元，部門(mén)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為145.03%。

7.預(yù)算完成情況

（1）人員經(jīng)費(fèi)：預(yù)算數(shù)為338.34萬(wàn)元，決算數(shù)為338.34萬(wàn)元，完成率為100%。

（2）日常公用經(jīng)費(fèi)：預(yù)算數(shù)為90.66萬(wàn)元，因財(cái)政國(guó)庫(kù)調(diào)度資金困難，決算支出數(shù)為90.66萬(wàn)元，完成率為100%。

（3）銜接鄉(xiāng)村振興資金：預(yù)算數(shù)為11122萬(wàn)元，因財(cái)政國(guó)庫(kù)調(diào)度資金困難，決算支出數(shù)為11797.70萬(wàn)元，完成率為106%。

（4）政府性基金：預(yù)算數(shù)為478.86萬(wàn)元，因機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)到了水務(wù)局，加強(qiáng)了資金調(diào)度，決算支出數(shù)為12741.71萬(wàn)元，完成率為2661%。

（5）精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)：預(yù)算數(shù)為150萬(wàn)元，因財(cái)政國(guó)庫(kù)調(diào)度資金困難，決算支出數(shù)為107.51萬(wàn)元，完成率為71.68%。

（6）大竹縣革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)工作經(jīng)費(fèi):預(yù)算數(shù)為12萬(wàn)元，決算支出數(shù)為12萬(wàn)元，完成率為100%。

8.違規(guī)記錄

無(wú)

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

本自評(píng)結(jié)果擬用于今后項(xiàng)目資金的申報(bào)和使用。我單位將自評(píng)結(jié)果編入本部門(mén)決算并依法公開(kāi)，接受監(jiān)督。

（三）自評(píng)質(zhì)量

    我局嚴(yán)格按照要求開(kāi)展了部門(mén)整體支出自評(píng)，自評(píng)準(zhǔn)確率在差異范圍內(nèi)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，整體看來(lái)，2021年度部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算具有明確的用途和目標(biāo)。年初制定詳細(xì)的執(zhí)行計(jì)劃，項(xiàng)目支出預(yù)算編制突出“集中管理、統(tǒng)籌安排”的原則，資金到位后及時(shí)投入使用，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行及時(shí)分配和支付，資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行做到“專(zhuān)款專(zhuān)用”，項(xiàng)目資金使用合理，運(yùn)行正常，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益，按時(shí)按量完成了績(jī)效目標(biāo)，自評(píng)得分93.8分。

（二）存在問(wèn)題。

1.預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

2.受疫情影響，項(xiàng)目施工進(jìn)度較為緩慢。

3.因我縣2021年地方財(cái)力薄弱，導(dǎo)致基本支出和項(xiàng)目支出無(wú)法按支出進(jìn)度撥付。

（三）改進(jìn)建議。

1.提升項(xiàng)目管理實(shí)施人員的業(yè)務(wù)能力，科學(xué)編制項(xiàng)目預(yù)算，提高項(xiàng)目實(shí)施精細(xì)化管理水平，發(fā)揮單位項(xiàng)目支出效益最大化。

2.抓項(xiàng)目，抓資金，抓成效，確保項(xiàng)目落地落實(shí)見(jiàn)效益。

3.希望財(cái)政部門(mén)加強(qiáng)資金的均衡調(diào)度，確保銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金能夠得到及時(shí)足額保障，為順利完成年終的省際交叉考核和三方評(píng)估考核打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

                              大竹縣鄉(xiāng)村振興局

                               2022年6月30日

附件3

大竹縣鄉(xiāng)村振興局

精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2021年績(jī)效評(píng)價(jià)

報(bào)　告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1.職能職責(zé)：負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有關(guān)具體工作。統(tǒng)籌推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。組織開(kāi)展防止返貧監(jiān)測(cè)和幫扶。牽頭實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)有關(guān)工作。推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)等工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)。承擔(dān)鄉(xiāng)村振興督導(dǎo)、檢查等具體工作。

2.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)根據(jù)《中共大竹縣委 大竹縣人民政府關(guān)于堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的決定》（竹委發(fā)〔2016〕3號(hào)）設(shè)立，主要目的是維持局機(jī)關(guān)日常辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)、防返貧監(jiān)測(cè)預(yù)警和幫扶工作、開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作項(xiàng)目培訓(xùn)、檢查、驗(yàn)收和督查暗訪(fǎng)工作、加強(qiáng)全縣鞏固脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作宣傳工作。2021年共下達(dá)精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元，有力保障了項(xiàng)目實(shí)施。

3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

（1）資金管理辦法制定情況：近年來(lái)，我們按照省市縣財(cái)政部門(mén)出臺(tái)的費(fèi)用支出管理辦法，結(jié)合本局實(shí)際制定了《大竹縣脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支管理辦法》、《大竹縣鄉(xiāng)村振興局財(cái)務(wù)管理制度》、《關(guān)于規(guī)范脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)和局機(jī)關(guān)行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)收支憑證管理及報(bào)賬程序的通知》、《關(guān)于厲行節(jié)約相關(guān)制度辦法有關(guān)問(wèn)題解答的通知》和《關(guān)于規(guī)范機(jī)關(guān)工勤人員和事業(yè)人員加班補(bǔ)助值班補(bǔ)助有關(guān)問(wèn)題的通知》的通知。

（2）資金支持具體項(xiàng)目的條件：根據(jù)2021中央一號(hào)文件精神，脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)任務(wù)完成后，對(duì)擺脫貧困的縣，從脫貧之日起設(shè)立5年過(guò)渡期，做到扶上馬送一程。過(guò)渡期內(nèi)保持現(xiàn)有主要幫扶政策總體穩(wěn)定，并逐項(xiàng)分類(lèi)優(yōu)化調(diào)整，合理把握節(jié)奏、力度和時(shí)限，逐步實(shí)現(xiàn)由集中資源支持脫貧攻堅(jiān)向全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興平穩(wěn)過(guò)渡，推動(dòng)“三農(nóng)”工作重心歷史性轉(zhuǎn)移。據(jù)此安排精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)來(lái)保障脫貧攻堅(jiān)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（3）范圍與支持方式概況：資金用途范圍為保障脫貧攻堅(jiān)和移民后期扶持工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；項(xiàng)目資金的使用由局主要領(lǐng)導(dǎo)審核，局分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審簽，局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算并支付，接受財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)監(jiān)委的監(jiān)督核查，防止造成浪費(fèi)和腐敗。

4．資金分配的原則及考慮因素。

一切從工作實(shí)際出發(fā)，集中財(cái)力攻堅(jiān)克難，充分考慮公務(wù)用車(chē)難以保障，全縣抽調(diào)人員集中督查、指導(dǎo)、調(diào)研等方面的實(shí)際情況，厲行節(jié)約，確保鞏固脫貧攻堅(jiān)成果的目標(biāo)任務(wù)順利完成。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

完成縣委縣政府下達(dá)的職能目標(biāo)任務(wù)；為鞏固脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作、全縣大中型水利水電移民后期扶持等業(yè)務(wù)工作開(kāi)展提供支撐；提高工作效率，為機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作開(kāi)展提供工作經(jīng)費(fèi)保障，為機(jī)關(guān)建設(shè)和人員能力提升創(chuàng)造好的環(huán)境，增強(qiáng)單位職工凝聚力和工作動(dòng)力。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)。

(1)數(shù)量指標(biāo)：一是開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃、宣傳、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)工作購(gòu)辦公耗材、設(shè)備15萬(wàn)元；二是舉辦各級(jí)各類(lèi)脫貧攻堅(jiān)工作會(huì)議次數(shù)20次；三是脫貧攻堅(jiān)加班時(shí)長(zhǎng)17000小時(shí)；迎接上級(jí)檢查督導(dǎo)檢查工作接待10批次；四是制作扶貧項(xiàng)目規(guī)劃、方案編制4批次、項(xiàng)目歸檔100卷；政策宣傳、材料打印40萬(wàn)份；五是保證扶貧項(xiàng)目的實(shí)施、各級(jí)檢查、驗(yàn)收工作正常運(yùn)行的車(chē)輛900車(chē)次；六是確保扶貧項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中下鄉(xiāng)檢查、指導(dǎo)、督導(dǎo)、驗(yàn)收的天數(shù)，到省市參會(huì)、匯報(bào)工作、省市交叉檢查、交流2050人次。

(2)質(zhì)量指標(biāo)：繼續(xù)實(shí)施“四不摘”政策和針對(duì)性幫扶制度，激發(fā)全縣貧困人口內(nèi)生動(dòng)力，激勵(lì)有勞動(dòng)能力的低收入人口勤勞致富，確保全年全縣29880戶(hù)84474人的貧困人口不返貧致貧。

(3)時(shí)效指標(biāo)：2021年12月底前。

(4)成本指標(biāo)：一開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)工作所需要辦公耗材及設(shè)備購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用15萬(wàn)元；二水電費(fèi)、郵電費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)20萬(wàn)元；三是推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)工作舉辦會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)10萬(wàn)元；四是脫貧攻堅(jiān)加班費(fèi)、加班餐費(fèi)25萬(wàn)元；五是迎接上級(jí)檢查督導(dǎo)工作接待費(fèi)6萬(wàn)元；六是制作扶貧項(xiàng)目規(guī)劃、方案編制、政策宣傳、裝檔材料、材料打印費(fèi)25萬(wàn)元；七是推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)工作，下鄉(xiāng)檢查、指導(dǎo)、驗(yàn)收的差旅費(fèi)，到省市參會(huì)、參訓(xùn)、匯報(bào)銜接工作和省市交叉檢查差旅費(fèi)25萬(wàn)元；八是保證扶貧項(xiàng)目的實(shí)施、各級(jí)檢查、驗(yàn)收工作正常運(yùn)行的租車(chē)費(fèi)24萬(wàn)元；共計(jì)150萬(wàn)元。

(5)社會(huì)效益指標(biāo)：保持脫貧攻堅(jiān)政策總體穩(wěn)定，多措并舉鞏固脫貧成果，提升群眾認(rèn)可度和滿(mǎn)意度。

(6)可持續(xù)影響指標(biāo)：各項(xiàng)鞏固成果指標(biāo)都能達(dá)標(biāo)完成。

(7)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：“四個(gè)不摘”幫扶工作滿(mǎn)意度和群眾認(rèn)可度均大于等于99%。

3.項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。

根據(jù)工作開(kāi)展需要申報(bào)內(nèi)容符合實(shí)際，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

1.自評(píng)工作組織領(lǐng)導(dǎo)

我局及時(shí)召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)，研究部署2021年縣級(jí)部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作，并成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，分管財(cái)務(wù)室的分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)室和業(yè)務(wù)科室相關(guān)負(fù)責(zé)人任成員，扎實(shí)推進(jìn)此項(xiàng)工作的開(kāi)展。

2.自評(píng)方式、方法、重點(diǎn)等

(1)認(rèn)真學(xué)習(xí)文件，掌握績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、操作流程和如何書(shū)寫(xiě)報(bào)告等內(nèi)容。

(2)根據(jù)部門(mén)支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的內(nèi)容，收集相關(guān)資料。

(3)對(duì)資料進(jìn)行審查核實(shí)，綜合分析并形成評(píng)價(jià)結(jié)論。

(4)逐條對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)體系內(nèi)容，公正、客觀(guān)評(píng)價(jià)本部門(mén)支出情況，并撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2021年11月，按照《預(yù)算法》及竹財(cái)預(yù)〔2021〕22號(hào)編制預(yù)算的要求，完成了2021年度的項(xiàng)目預(yù)算編制并上報(bào)工作，并于2021年4月26日縣財(cái)政局下達(dá)了2021年度項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)，于2021年5月15日在大竹縣人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)了2021年的項(xiàng)目預(yù)算。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃。

預(yù)算經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元資金，全部為縣財(cái)政本級(jí)資金。

2．資金到位。

預(yù)算經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元資金，預(yù)算經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元資金，全部為縣本級(jí)財(cái)政撥款，到位資金107.51萬(wàn)元，資金到位率71.68%，資金到位不及時(shí)的原因：主要是本年度財(cái)政部門(mén)調(diào)度資金困難。

3．資金使用。

資金支付范圍主要是為鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接工作的運(yùn)轉(zhuǎn)，包括開(kāi)展鞏固脫貧攻堅(jiān)成果的項(xiàng)目規(guī)劃、方案編制、政策宣傳、調(diào)研調(diào)查、督導(dǎo)檢查等的辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、加班費(fèi)、印刷費(fèi)、租車(chē)費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。支付依據(jù)合規(guī)合法，但因本年財(cái)政部門(mén)調(diào)度資金緊張，資金預(yù)算到位率為71.68%。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

2021年度嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)算執(zhí)行率為71.68%，資金撥付嚴(yán)格按照審批程序和手續(xù)。使用資金時(shí)，首先由部門(mén)先對(duì)支出按照《大竹縣脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支管理辦法》、《大竹縣鄉(xiāng)村振興局財(cái)務(wù)管理制度》、《關(guān)于規(guī)范脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)和局機(jī)關(guān)行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)收支憑證管理及報(bào)賬程序的通知》、《關(guān)于厲行節(jié)約相關(guān)制度辦法有關(guān)問(wèn)題解答的通知》和《關(guān)于規(guī)范機(jī)關(guān)工勤人員和事業(yè)人員加班補(bǔ)助值班補(bǔ)助有關(guān)問(wèn)題的通知》等相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定進(jìn)行初審，其次由部門(mén)將項(xiàng)目報(bào)賬資料交由財(cái)政局歸口股室審定，然后再由部門(mén)向財(cái)政提出用款計(jì)劃并進(jìn)行審定，待財(cái)政局審核批復(fù)后將資金上于《四川政府財(cái)政管理信息系統(tǒng)（大平臺(tái)）》，然后再按支付程序辦理款項(xiàng)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保資金使用合規(guī)，會(huì)計(jì)核算及時(shí)規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

項(xiàng)目組織實(shí)施由縣委分管副書(shū)記杜權(quán)軍（換屆后為王明清副書(shū)記）擔(dān)任項(xiàng)目組組長(zhǎng)，縣政府分管副縣長(zhǎng)寧小禮（換屆后為李尚桃副縣長(zhǎng)）任副組長(zhǎng)，縣扶貧開(kāi)發(fā)局局長(zhǎng)謝華（改革調(diào)整后為鄉(xiāng)村振興局局長(zhǎng)楊勇）召任辦公室主任，堅(jiān)持做到重要工作親自部署、重大問(wèn)題親自過(guò)問(wèn)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)。

一是制定完善了《大竹縣（鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處）黨政和縣直部門(mén)（單位）領(lǐng)導(dǎo)班子領(lǐng)導(dǎo)干部推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略考核實(shí)施方案》，建立部門(mén)聯(lián)席制度，全年召開(kāi)部門(mén)聯(lián)席會(huì)議4次，召開(kāi)鄉(xiāng)村振興聯(lián)席會(huì)議11次；二是以“健全防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)及幫扶機(jī)制”為重點(diǎn)，按照監(jiān)測(cè)對(duì)象、風(fēng)險(xiǎn)排查、認(rèn)定程序、幫扶措施、動(dòng)態(tài)管理和組織保障等環(huán)節(jié)開(kāi)展指導(dǎo)和督導(dǎo)，全年開(kāi)展全覆蓋督促指導(dǎo)工作10次，每次均全覆蓋縣直行業(yè)扶貧部門(mén)和鄉(xiāng)村戶(hù)4個(gè)層面，全年共抽查監(jiān)測(cè)戶(hù)1283戶(hù)，強(qiáng)化了幫扶措施，確保了監(jiān)測(cè)戶(hù)沒(méi)有發(fā)生返貧致貧的風(fēng)險(xiǎn)，順利通過(guò)了省級(jí)交叉后評(píng)估和三方評(píng)估的考核。

（二）項(xiàng)目管理情況。

緊緊圍繞國(guó)家、省每年考核驗(yàn)收文件，研究梳理各個(gè)部門(mén)脫貧攻堅(jiān)相關(guān)工作，針對(duì)不同部門(mén)特點(diǎn)制定各自調(diào)度方法，構(gòu)建了調(diào)度機(jī)制和指揮部署機(jī)制，形成了覆蓋全面、嚴(yán)謹(jǐn)有序的調(diào)度體系，從部門(mén)和縣兩條線(xiàn)，按月、按周定時(shí)調(diào)度各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)指標(biāo)任務(wù)進(jìn)展情況，及時(shí)做好情況分析匯總與上報(bào)，改善了之前的“重督查、輕調(diào)度”的局面。同時(shí)督促指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立“一類(lèi)問(wèn)題、一名領(lǐng)導(dǎo)、一套方案、一抓到底”機(jī)制，督促部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)問(wèn)題逐村排查、對(duì)短板逐項(xiàng)研究、對(duì)政策逐條落實(shí)。

結(jié)合本項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)的特點(diǎn)，本項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)費(fèi)執(zhí)行了相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等情況，但本年度并不涉及到招投標(biāo)、政府采購(gòu)、項(xiàng)目公示制等相關(guān)規(guī)定。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

項(xiàng)目資金的支出票據(jù)由局主要領(lǐng)導(dǎo)審核，局分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審簽，局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算后，再由財(cái)務(wù)人員匯總支出票據(jù)，填寫(xiě)《項(xiàng)目支出申請(qǐng)單》，此申請(qǐng)單由經(jīng)辦人員匯總填報(bào)，并經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，單位主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，再報(bào)經(jīng)縣財(cái)政局歸口股室審核人、負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，再把項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)掛在大平臺(tái)上申請(qǐng)使用，以防止造成浪費(fèi)和腐敗。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

1.數(shù)量指標(biāo)：一是開(kāi)展鞏固脫貧攻堅(jiān)成果的項(xiàng)目規(guī)劃、宣傳、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)工作發(fā)生的辦公費(fèi)18萬(wàn)元；二是舉辦各級(jí)各類(lèi)脫貧攻堅(jiān)工作會(huì)議次數(shù)20余次；三是鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作加班時(shí)長(zhǎng)17000余小時(shí)；迎接上級(jí)檢查督導(dǎo)檢查工作接待6批次；四制作銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目規(guī)劃、方案編制5批次、項(xiàng)目歸檔130余卷；政策宣傳、材料打印40余萬(wàn)份；五是保證扶貧項(xiàng)目的實(shí)施、各級(jí)檢查、驗(yàn)收工作正常運(yùn)行的車(chē)輛860車(chē)次；六是確保扶貧項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中下鄉(xiāng)檢查、指導(dǎo)、督導(dǎo)、驗(yàn)收的天數(shù)，到省市參會(huì)、匯報(bào)工作、省市交叉檢查、交流2000余人次。

2.質(zhì)量指標(biāo)：發(fā)揮脫貧攻堅(jiān)體制機(jī)制作用，防止返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)人口致貧返貧，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果率實(shí)現(xiàn)100%的目標(biāo)，順利通過(guò)了省際交叉后評(píng)估考核和全省第三方評(píng)估的考核。

3.時(shí)效指標(biāo)：在2021年12月底前準(zhǔn)時(shí)完成。

4.成本指標(biāo)：一開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)工作所需要辦公耗材及設(shè)備購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用18萬(wàn)元；二水電費(fèi)、郵電費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)20萬(wàn)元；三是鞏固脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作舉辦會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)10萬(wàn)元；四是脫貧攻堅(jiān)加班費(fèi)、加班餐費(fèi)20萬(wàn)元；五是迎接上級(jí)檢查督導(dǎo)工作接待費(fèi)6萬(wàn)元；六是制作扶貧項(xiàng)目規(guī)劃、方案編制、政策宣傳、裝檔材料、材料打印費(fèi)27萬(wàn)元；七是推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)工作，下鄉(xiāng)檢查、指導(dǎo)、驗(yàn)收的差旅費(fèi)，到省市參會(huì)、參訓(xùn)、匯報(bào)銜接工作和省市交叉檢查差旅費(fèi)24萬(wàn)元；八是保證扶貧項(xiàng)目的實(shí)施、各級(jí)檢查、驗(yàn)收工作正常運(yùn)行的租車(chē)費(fèi)25萬(wàn)元；共計(jì)150萬(wàn)元。但因財(cái)政調(diào)度資金困難，實(shí)際撥付資金為107.51萬(wàn)元，資金支出合法合規(guī)，無(wú)違紀(jì)違規(guī)情況發(fā)生。

（二）項(xiàng)目效益情況。

1.社會(huì)效益指標(biāo)：脫貧攻堅(jiān)政策具有延續(xù)性，總體穩(wěn)定，脫貧攻堅(jiān)成果得到進(jìn)一步鞏固。

2.可持續(xù)影響指標(biāo)：完成了鞏固成果各項(xiàng)指標(biāo)的目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了與鄉(xiāng)村振興的有效銜接。。

3.服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：“四個(gè)不摘”幫扶工作滿(mǎn)意度大于等于99%，群眾認(rèn)可度大于等于99%。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2021年，縣鄉(xiāng)村振興局精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目管理費(fèi)預(yù)算150萬(wàn)元。截至2021年12月31日，我局共支出資金107.51萬(wàn)元。資金支出嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制和壓縮各項(xiàng)開(kāi)支，沒(méi)有超預(yù)算、超范圍支出情況發(fā)生。自評(píng)得分96.5分。

（二）存在的問(wèn)題。

一是一是防返貧監(jiān)測(cè)預(yù)警工作經(jīng)費(fèi)沒(méi)有被縣級(jí)財(cái)政部門(mén)納入專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算，因此防返貧監(jiān)測(cè)預(yù)警工作經(jīng)費(fèi)產(chǎn)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用支出，也只能用精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

二是因財(cái)政資金調(diào)度緊張，資金到位率為71.68%，影響了預(yù)算執(zhí)行率。

（三）相關(guān)建議。

一是建議財(cái)政預(yù)算部門(mén)要根據(jù)《中央和省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法》（川財(cái)農(nóng)〔2021〕36號(hào)）和部門(mén)實(shí)際情況把部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算盤(pán)子打足，避免再在年終來(lái)實(shí)行追加預(yù)算，造成預(yù)算和決算的差異性比較大。

2.希望財(cái)政部門(mén)加大資金調(diào)度力度，確保鞏固在調(diào)研鞏固脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作的有效開(kāi)展。

　　　　　　　　　　　　　大竹縣鄉(xiāng)村振興局

　　　　　　　　　　　　　2022年6月27日

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表