?? 一、基本職能及主要工作
（一）大竹縣鄉(xiāng)村振興局職能簡介。
2021年6月1日根據(jù)《中共大竹縣委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整大竹縣鄉(xiāng)村振興工作機(jī)構(gòu)有關(guān)事項的通知》（竹編委〔2021〕44號）的文件精神，將原大竹縣扶貧開發(fā)局重組為大竹縣鄉(xiāng)村振興局，為大竹縣政府工作部門。目前局“三定”方案暫未印發(fā)，按照省委編辦《關(guān)于明確黨委農(nóng)辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興機(jī)構(gòu)有關(guān)工作關(guān)系的函》精神，縣鄉(xiāng)村振興局承擔(dān)的職能主要為：負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅成果、統(tǒng)籌推進(jìn)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有關(guān)具體工作。統(tǒng)籌推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。組織開展防止返貧監(jiān)測和幫扶。牽頭實施鄉(xiāng)村建設(shè)行動有關(guān)工作。推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)等工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)。承擔(dān)鄉(xiāng)村振興督導(dǎo)、檢查具體工作。
（二）大竹縣鄉(xiāng)村振興局 2022 年重點工作。
2022 年，我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入貫徹落實黨中央、省、市和縣委縣政府關(guān)于實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持共同富裕方向，堅持把鞏固拓展脫貧攻堅成果放在突出位置，堅持用鄉(xiāng)村振興的辦法鞏固拓展脫貧攻堅成果，堅持尊重客觀實際和農(nóng)民主體地位，聚焦“守底線、抓發(fā)展、促振興”和“一堅持、三強(qiáng)化”，突出年度性任務(wù)、針對性舉措、實效性導(dǎo)向，牢牢守住不發(fā)生整鄉(xiāng)整村規(guī)模性返貧的底線，確保脫貧人口收入增速高于全縣農(nóng)民收入增速、脫貧地區(qū)農(nóng)民收入增速高于全縣農(nóng)民收入增速，推動脫貧群眾生活更上一層樓、脫貧地區(qū)自我發(fā)展能力進(jìn)一步提升。加速推進(jìn)鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設(shè)，培育一批省市縣級先進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和示范村，積極爭創(chuàng)全省鄉(xiāng)村振興先進(jìn)縣，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大和省第十二次黨代會勝利召開。
一是持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果。鞏固“三保障”和飲水安全成果，加大強(qiáng)弱項和鞏固提升力度。編制完成鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接實施方案，指導(dǎo)各地落實各項支持政策，建立完善重點幫扶村監(jiān)測評估制度。加強(qiáng)易地扶貧搬遷后續(xù)扶持，按照屬地管理原則，將易地搬遷集中安置點納入遷入地村（社區(qū)）管理，抓好產(chǎn)業(yè)就業(yè)幫扶，補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施短板，提升社區(qū)治理，推進(jìn)社會融入。
二是持續(xù)推進(jìn)防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶工作。堅持常態(tài)化開展防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶工作，建立定期監(jiān)測上報機(jī)制，始終堅持以村組干部和駐村工作隊（組）為主每月定期摸排，突發(fā)問題及時核查上報，做到“月摸排、月動態(tài)、月監(jiān)測”。
三是持續(xù)穩(wěn)定貧困地區(qū)和脫貧人口增收工作。聚焦產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定延續(xù)、提升造血功能等重點，堅持長短結(jié)合，標(biāo)本兼治，著力從根本上改變產(chǎn)業(yè)扶貧短期化偏向，加快推動扶貧產(chǎn)業(yè)由以短平快為主的種養(yǎng)業(yè)，向以二三產(chǎn)業(yè)為牽引的長效產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完善帶貧益貧機(jī)制，讓群眾從產(chǎn)業(yè)發(fā)展中獲得更大收益；持續(xù)深入開展送技能培訓(xùn)進(jìn)鄉(xiāng)村活動和農(nóng)村種養(yǎng)實用技術(shù)培訓(xùn)；深入扎實做好過渡期脫貧人口小額信貸工作；抓好扶貧車間和消費扶貧幫扶，推動完善聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制，逐步提高脫貧人口家庭經(jīng)營性收入。加大轉(zhuǎn)移就業(yè)促增收，拓寬省外務(wù)工、省內(nèi)務(wù)工、就地就近務(wù)工“三個渠道”，穩(wěn)住脫貧人口就業(yè)規(guī)模。規(guī)范運營扶貧項目資產(chǎn)，發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟(jì)。
四是持續(xù)加強(qiáng)和改進(jìn)鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)。扎實抓好垃圾革命、污水革命、廁所革命“三大革命”，加快補(bǔ)齊農(nóng)村人居環(huán)境突出短板；深入開展優(yōu)秀農(nóng)民工回引培養(yǎng)，發(fā)展農(nóng)民工黨員、儲備優(yōu)秀農(nóng)民工后備力量，培育優(yōu)秀農(nóng)民工村黨組織書記；強(qiáng)化移風(fēng)易俗管理，開展村規(guī)民約、居民公約集中修訂行動，改善農(nóng)村陋習(xí)；全面構(gòu)建“行政村黨組織—村民小組黨支部（黨小組）—黨員家庭戶—群眾”組織體系；健全村級議事協(xié)商制度，形成民事民議、民事民辦、民事民管的多層次基層協(xié)商格局。
五是持續(xù)抓好實績考核和后評估考核工作。在實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實績考核和鞏固拓展脫貧攻堅成果后評估的準(zhǔn)備階段，要準(zhǔn)確把握考核要求，深入研究考核指標(biāo)結(jié)構(gòu)和內(nèi)容，細(xì)化分解考核指標(biāo)，倒逼鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關(guān)縣級部門責(zé)任落實，補(bǔ)齊短板弱項，以更高要求、更好姿態(tài)迎接考核評估，確?？己私Y(jié)硬賬、評估出實績。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣鄉(xiāng)村振興局屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個（大竹縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心）。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣鄉(xiāng)村振興局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2022年收支總預(yù)算4382571.36元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣鄉(xiāng)村振興局2022年收入預(yù)算4382571.36元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4382571.36元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣鄉(xiāng)村振興局2022年支出預(yù)算4382571.36元。其中：社會保障和就業(yè)支出353079元,占8.06%；衛(wèi)生健康支出181437.36元，占4.14%；農(nóng)林水支出3535725元，占80.67%；住房保障支出312330元，占7.13%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣鄉(xiāng)村振興局2022年財政撥款收支總預(yù)算4382571.36元，比2021年財政撥款收支總預(yù)算減少48851473.36元，主要原因：一是2022年中、省下達(dá)的銜接鄉(xiāng)村振興資金沒有納入年初預(yù)算；二是人員調(diào)出之后預(yù)算經(jīng)費減少。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4382571.36元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出353079元、衛(wèi)生健康支出181437.36元、農(nóng)林水支出3535725元、住房保障支出312330元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣鄉(xiāng)村振興局2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4382571.36元，比2021年預(yù)算數(shù)減少48851473.36元。主要包括：基本支出減少331293.64元；銜接鄉(xiāng)村振興項目支出年初預(yù)算數(shù)比去年減少48520000元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出353079元,占8.06%；衛(wèi)生健康支出181437.36元，占4.14%；農(nóng)林水支出3535725元，占80.67%；住房保障支出312330元，占7.13%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)支出（類208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款05）行政單位離退休（項01）：2022年預(yù)算數(shù)為16000元，主要用于保障局機(jī)關(guān)退休人員經(jīng)費支出。
2.社會保障和就業(yè)支出（類208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項05）：2022年預(yù)算數(shù)為337079元，實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
3.衛(wèi)生健康支出（類210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款11）行政單位醫(yī)療（項01）:2022年預(yù)算數(shù)為66686元，主要用于：局機(jī)關(guān)行政人員按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險費支出。
4.衛(wèi)生健康支出（類210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款11）事業(yè)單位醫(yī)療（項02）:2022年預(yù)算數(shù)為84727元，主要用于：下屬事業(yè)單位事業(yè)人員按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險費支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項03）:2022年預(yù)算數(shù)為30024.36元，主要用于：局機(jī)行政人員按規(guī)定由單位繳納的醫(yī)療補(bǔ)助費支出。
6.農(nóng)林水支出（類213）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款05）行政運行（扶貧）（項01）：2022年預(yù)算數(shù)為1528977元，主要用于局機(jī)關(guān)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
7.農(nóng)林水支出（類213）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款05） 事業(yè)運行（項550）：2022年預(yù)算數(shù)為1686748元，主要用于局機(jī)關(guān)下屬事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資以及工會經(jīng)費、福利費等日常公用經(jīng)費。
8.農(nóng)林水支出（類213）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款05）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項99）：2022年預(yù)算數(shù)為320000元，主要用于大竹縣鄉(xiāng)村振興局鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費和革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會活動經(jīng)費。
9.住房保障（類221）住房改革支出（款02）住房公積金（項01）:2022年預(yù)算數(shù)為312330元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算基本支出4062571.36元，其中：
人員經(jīng)費3462372.36元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費600199元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣鄉(xiāng)村振興局2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)73000元，其中：公務(wù)接待費73000元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2021年預(yù)算持平。
2022年我局未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2021年預(yù)算下降18.89%。
2022年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2021年預(yù)算減少17000元。主要是2022年貫徹落實中央、省、市和縣委縣政府厲行節(jié)約精神，壓縮經(jīng)費，節(jié)減開支。2022年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：縣外相關(guān)部門來竹交流學(xué)習(xí)、上級專項督導(dǎo)、檢查指導(dǎo)、考核督查、專題調(diào)研、后評估交叉檢查和省級三方評估等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2021年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2022年未安排公務(wù)用車購置費。
2022年未安排公務(wù)用車運行維護(hù)費。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣鄉(xiāng)村振興局2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
大竹縣鄉(xiāng)村振興局2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2022年，大竹縣鄉(xiāng)村振興局的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為600199元，比2021年預(yù)算減少106245元，減少15.06%。主要原因是：人員減少，經(jīng)費預(yù)算減少。
（二）政府采購情況
2022年，大竹縣鄉(xiāng)村振興局沒有安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，大竹縣鄉(xiāng)村振興局無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為4382571.36元，其中，基本支出4062571.36元，項目支出320000元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
6.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。
9.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出。
10.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：指其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
