2021年度

大竹縣川主鄉(xiāng)人民政府單位決算

目錄

公開時(shí)間：2022年9月9日

第一部分 單位概況4

一、職能簡介4

二、2021年重點(diǎn)工作完成情況4

第二部分 2021年度單位決算情況說明5

一、收入支出決算總體情況說明5

二、收入決算情況說明5

三、支出決算情況說明6

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明7

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明7

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明18

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明18

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明20

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明20

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明20

第三部分 名詞解釋23

第四部分 附件31

第五部分 附表40

一、收入支出決算總表40

二、收入決算表40

三、支出決算表40

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表40

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表40

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表40

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表40

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表40

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表40

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表40

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表40

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表40

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表40

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表40

第一部分 單位概況

一、職能簡介

貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)加強(qiáng)社會(huì)管理、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

二、2021年重點(diǎn)工作完成情況

2021年，川主鄉(xiāng)人民政府在縣委、縣政府和鄉(xiāng)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，緊緊圍繞縣委“1256”戰(zhàn)略布局，2021年全鄉(xiāng)GDP實(shí)現(xiàn)52738.75萬元，同比增長5.6%；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值29270.46萬元，同比增長6.5%；農(nóng)民人均純收入20643.51元，同比增長9.0%；完成固定資產(chǎn)投資3.5億元。2021年完成了以下重點(diǎn)工作，一是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)模式，產(chǎn)旅文融合發(fā)展，二是著力撂荒地整治，夯實(shí)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)，三是堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，共建生態(tài)文明宜居鄉(xiāng)村，四是著力民本民生，共建共享美好生活，五是著力自身建設(shè)，大幅提升行政效能。

第二部分 2021年度單位決算情況說明

收入支出決算總體情況說明

2021年度收入1607.76萬元。與2020年相比，收入減少540.53萬元，下降25.16%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目建設(shè)減少。

2021年度支出2677.59萬元。與2020年相比，支出增加841.62萬元，增長45.84%。主要變動(dòng)原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加、項(xiàng)目建設(shè)增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)1607.76萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1607.76萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)2677.59萬元，其中：基本支出1071.36萬元，占40.01%；項(xiàng)目支出1606.23萬元，占59.99%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入1607.76萬元。與2020年相比，收入減少540.53萬元，下降25.16%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目建設(shè)減少。

2020年度財(cái)政撥款支出2677.59萬元。與2020年相比，支出增長841.62萬元，增長45.84%。主要變動(dòng)原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加、項(xiàng)目建設(shè)增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2575.07萬元，占本年支出合計(jì)的96.17%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加764.28萬元，增長42.21%。主要變動(dòng)原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加、項(xiàng)目建設(shè)增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2575.07萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出565.4萬元，占21.96%；國防支出（類）6萬元，占0.23%；文化旅游體育與傳媒支出（類）支出82.5萬元，占3.20%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出190.32萬元，占7.39%；衛(wèi)生健康支出（類）111.42萬元，占4.33%；節(jié)能環(huán)保（類）支出104.85萬元，占4.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出107.96萬元，占4.19%；農(nóng)林水（類）支出1052.08萬元，占40.86%；交通運(yùn)輸（類）支出25.6萬元，占0.99%；住房保障（類）支出51.14萬元，占1.99%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出56.28萬元，占2.19%；其他（類）支出221.52萬元，占8.60%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2575.07，完成預(yù)算100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出（201)：支出決算565.4，完成預(yù)算100%。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（201）人大事務(wù)（01）其他人大事務(wù)支出（99)：支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2、一般公共服務(wù)支出（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）行政運(yùn)行（01）：支出決算為436.79萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3、一般公共服務(wù)支出（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）一般行政管理事務(wù)（02）：支出決算為15.89萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4、一般公共服務(wù)支出（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（99)：支出決算為8.29萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5、一般公共服務(wù)支出（201）財(cái)政事務(wù)（06）行政運(yùn)行（01）：支出決算為24.25萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6、一般公共服務(wù)支出（201）財(cái)政事務(wù)（06）事業(yè)運(yùn)行（50）：支出決算為28.67萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7、一般公共服務(wù)支出（201）財(cái)政事務(wù)（06）其他財(cái)政事務(wù)支出（99）：支出決算為13.18萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8、一般公共服務(wù)支出（201）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11）行政運(yùn)行（01）：支出決算為2萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9、一般公共服務(wù)支出（201）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11）一般行政管理事務(wù)（02）：支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10、一般公共服務(wù)支出（201）群眾團(tuán)體事務(wù)（29）一般行政管理事務(wù)（02）：支出決算為1.55萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

11、一般公共服務(wù)支出（201）群眾團(tuán)體事務(wù)（29）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（99）：支出決算為7.46萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

12、一般公共服務(wù)支出（201）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（31）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（99）：支出決算為0.55萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

13、一般公共服務(wù)支出（201）組織事務(wù)（32）其他組織事務(wù)支出（99）：支出決算為16.97萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

14、一般公共服務(wù)支出（201）宣傳事務(wù)（33）其他宣傳事務(wù)支出（99）：支出決算為1.8萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

國防支出（203）國防動(dòng)員（06）預(yù)備役部隊(duì)（06）：支出決算為6萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

文化體育與傳媒支出（207)：支出決算為82.5萬元，完成預(yù)算100%。其中：

文化體育與傳媒支出（207）文化和旅游（01）群眾文化（09）：支出決算為34.55萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

文化體育與傳媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：支出決算為12.93萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

文化體育與傳媒支出（207）其他文化旅游體育與傳媒支出（99）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（02）：支出決算為14.5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)

文化體育與傳媒支出（207）其他文化旅游體育與傳媒支出（99）其他文化體育與傳媒支出（99）：支出決算為20.52萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）：支出決算為190.32元，完成預(yù)算100%。其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）：支出決算為68.19萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（06）：支出決算為2.92萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）：支出決算為44.49萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）就業(yè)補(bǔ)助（07）公益性崗位補(bǔ)貼支出（05）：支出決算為33.41萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）支出決算為22.92萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）支出決算為10.21萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）最低生活保障（19）農(nóng)村最低生活保障金支出（02）支出決算為1.68萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）：支出決算為6.5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

衛(wèi)生健康支出（210）：支出決算為111.42萬元，完成預(yù)算100%。其中：

衛(wèi)生健康支出（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（03）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（99）：支出決算為4.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（10）：支出決算為14.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

衛(wèi)生健康支出（210）計(jì)劃生育事務(wù)（07）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（16）：支出決算為44.26萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：支出決算為15.74萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　5、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：支出決算為16.26萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）：支出決算為10.48萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7、衛(wèi)生健康支出（210）其他衛(wèi)生健康支出（99）其他衛(wèi)生健康支出（99）：支出決算為6.68萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　（六）節(jié)能環(huán)保支出（211）：支出決算為104.85萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1、節(jié)能環(huán)保支出（211）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（01）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（99）：支出決算為6.10萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2、節(jié)能環(huán)保支出（211）污染防治（03）水體（02）：支出決算為35.12萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3、節(jié)能環(huán)保支出（211）污染防治（03）其他污染防治支出（99）：支出決算為16.98萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4、節(jié)能環(huán)保支出（211）自然生態(tài)保護(hù)（04）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（02）：支出決算為26.5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5、節(jié)能環(huán)保支出（211）天然林保護(hù)（05）其他天然林保護(hù)支出（99）：支出決算為0.15萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6、節(jié)能環(huán)保支出（211）其他節(jié)能環(huán)保支出（99）其他節(jié)能環(huán)保支出（99）：支出決算為20.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）：支出決算為107.96萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）一般行政管理事務(wù)（02）：支出決算為40.86萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（99）：支出決算為51.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（01）：支出決算為13.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）：支出決算為3.10萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（八）農(nóng)林水支出（213）：支出決算為1052.08萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）事業(yè)運(yùn)行（04）：支出決算為194.21萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）病蟲害控制（08）：支出決算為0.95萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）農(nóng)村道路建設(shè)（42）：支出決算為14.40萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（99）：支出決算為67.34萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5、農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）一般行政管理事務(wù)（02）：支出決算為43.66萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6、農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）其他扶貧支出（99）：支出決算為107.37萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（01）：支出決算為55.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助（05）：支出決算為248.21萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（07）：支出決算為90.20萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）其他農(nóng)村綜合改革支出（99）：支出決算為221.90萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5、農(nóng)林水支出（213）其他農(nóng)林水支出（99）其他農(nóng)業(yè)水支出（99）：支出決算為8.84萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（九）交通運(yùn)輸支出（214）：支出決算數(shù)為25.60萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1、交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）公路養(yǎng)護(hù)（06）：支出決算為14.06萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2、交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）公路和運(yùn)輸安全（10）：支出決算為1.28萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3、交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）其他公路水路運(yùn)輸支出（99）：支出決算為10.26萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（十）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：支出決算為51.14萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（224）：支出決算數(shù)為56.28萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（224）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（07）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（99）：支出決算為：15.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（224）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（99）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（99）：支出決算為：41.28萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（十二）其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）：支出決算為221.52萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1071.36萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)836.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)235.2萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為13.34萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算13.34萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2020年持平。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2020年持平。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出13.34萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少0.06萬元，下降0.45%。主要原因是嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)和陪餐人數(shù)。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出13.34萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待249批次，2668人次，共計(jì)支出13.34萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出102.52萬元。占本年支出合計(jì)的3.83%。與2020年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加77.35萬元，增長307.31%。主要變動(dòng)原因是抗疫相關(guān)支出增加、抗洪相關(guān)支出增加。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，川主鄉(xiāng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出235.2萬元，比2020年減少77.84萬元，下降24.87%。主要原因是嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等。

（二）政府采購支出情況

2021年，川主鄉(xiāng)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，川主鄉(xiāng)共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于應(yīng)急保障，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)農(nóng)村公共運(yùn)維項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)0個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取0個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2021年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，我們成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)自評(píng)實(shí)施工作方案進(jìn)行了認(rèn)真地研究和部署，使自評(píng)工作得以順利開展，并取得了較好的效果。認(rèn)真對(duì)照部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行自評(píng)，最后得分96分。本部門還自行組織了0個(gè)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)，本部門無專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目，因此未組織開展項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)。

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2021年度部門決算中反映0個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)0個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取0個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，2021年特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)表見附件（第四部分）。

名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5.使用撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)

政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2010199其他人大事務(wù)支出是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目其他人大事務(wù)支出。

2010301行政運(yùn)行是指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2010302一般行政管理事務(wù)是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

2010601行政運(yùn)行是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2010650事業(yè)運(yùn)行是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2010699其他財(cái)政事務(wù)支出反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)支出。

2011101行政運(yùn)行是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2011102一般行政管理事務(wù)是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

2012902一般行政管理事務(wù)是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出是反映除上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)是反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的事務(wù)支出。

2013299其他組織事務(wù)支出是反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

2013399其他宣傳事務(wù)支出是反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨宣傳部門的事務(wù)支出。

10.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。

2030606預(yù)備役部隊(duì)是反映用于預(yù)備役部以建設(shè)與管理等方面的支出。

11.文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

2070109群眾文化支出是反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

2070199其他文化支出是反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化方面的支出。

2079902宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出是反映按照國家有關(guān)政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專項(xiàng)支出。

2079999其他文化體育與傳媒支出是反映除上述項(xiàng)目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出是反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出是反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出是反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

2080705公益性崗位補(bǔ)貼是反映財(cái)政對(duì)符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補(bǔ)貼支出。

2080801死亡撫恤支出是反映用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

2080999其他退役安置支出是反映反映除上述項(xiàng)目以外用于退役安置方面的支出。

2081902農(nóng)村最低生活保障金支出是反映農(nóng)村最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金支出。

2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出是反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

13.衛(wèi)生健康支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出是反映除上述項(xiàng)目以外其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理是反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

2100716計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)是反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

14.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出是反映除上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。

2110302水體是反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

2110399其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出是反映除上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。

2110402農(nóng)村環(huán)境保護(hù)是反映用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括：農(nóng)村環(huán)境綜合整治，如生活垃圾、污水處理，農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測與保護(hù)等；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)，如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等；農(nóng)用化學(xué)品（化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等）污染防治、畜禽養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治；農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)管，有機(jī)食品基地建設(shè)與管理，秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)村環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)、宣教、試點(diǎn)示范等。

2110599其他天然林保護(hù)支出是反映除上述項(xiàng)目以外其他用于天然林保護(hù)方面的支出。

2119999其他節(jié)能環(huán)保支出是反映除上述項(xiàng)目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

2120102一般行政管理事務(wù)是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出是反映除上述項(xiàng)目以外用于其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生是反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出是反映除上述項(xiàng)目以外用于其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

16.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

2130104事業(yè)運(yùn)行是反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

2130108病蟲害控制是反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。

2130142農(nóng)村道路建設(shè)是反映用于農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村道路建設(shè)方面的支出。

2130199其他農(nóng)業(yè)支出是反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

2130502一般行政管理事務(wù)是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

2130599其他扶貧支出是反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。

2130701對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助是反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補(bǔ)助支出。

2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助是反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

2130707農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助是反映各級(jí)財(cái)政對(duì)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)、新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)等補(bǔ)助支出。

2130799其他農(nóng)村綜合改革支出是反映上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。

17.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

2140106公路養(yǎng)護(hù)是反映公路養(yǎng)護(hù)支出。

2140110公路和運(yùn)輸安全是反映公路和運(yùn)輸安全支出。

2140199其他公路水路運(yùn)輸支出是反映上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。

　  18.2210201住房公積金是反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

20.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

21.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

22.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

（注：有兩個(gè)及以上100萬元以上（含）特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目的，需分別開展績效目標(biāo)自評(píng)并填寫附表）

附件2

川主鄉(xiāng)人民政府

2021年財(cái)政績效自評(píng)報(bào)告

大竹縣財(cái)政局：

　　為加強(qiáng)財(cái)政資金支出管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)大竹縣財(cái)政局《關(guān)于開展2022年財(cái)政績效評(píng)價(jià)工作的通知》（竹財(cái)績[2022]7號(hào)）的安排部署，遵循“全面覆蓋、規(guī)范實(shí)施、確保質(zhì)量、注重成效”的工作原則，通過統(tǒng)計(jì)調(diào)查、現(xiàn)場勘查、資料審查等多種形式，對(duì)我鄉(xiāng)2021年財(cái)政資金的管理、分配和績效情況開展了績效自查、自評(píng)工作。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、部門概況

    （一）機(jī)構(gòu)組成：大竹縣川主鄉(xiāng)人民政府為大竹縣人民政府管轄的一級(jí)政府，為一級(jí)預(yù)算單位屬財(cái)政全額撥款行政單位。

（二）川主鄉(xiāng)政府的基本職能：貫徹黨的路線方針政策，承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，監(jiān)督財(cái)政性經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出，加強(qiáng)社會(huì)管理、提供好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)，推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)黨委政府的決定和命令。

（三）人員概況：機(jī)關(guān)和事業(yè)編制共70人，其中行政編制32人，實(shí)有在職人員27人；工勤編制3人，實(shí)有在職人數(shù)2人；事業(yè)編制35人，實(shí)有在職人員34人；退休職工26人，遺屬6人，公益崗位11人。黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員11人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。2021年我鄉(xiāng)財(cái)政撥款收入總額為1607.76萬元，當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1607.76萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0元。其中：一般公共服務(wù)支出525.97萬元，國防支出6萬元，文化旅游體育與傳媒支出35.71萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出174.2萬元，衛(wèi)生健康支出71.12萬元，節(jié)能環(huán)保支出56.31萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出39.61萬元，農(nóng)林水支出583.63萬元，交通運(yùn)輸支出7.8萬元，住房保障支出51.14萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出56.27萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。2021年我鄉(xiāng)財(cái)政撥款支出總額為2677.59萬元，其中：基本支出1071.36萬元，項(xiàng)目支出1606.23萬元。

 三、部門財(cái)政支出管理情況

（一）預(yù)決算編制情況。

川主鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)決算安排支出主要用于保障鄉(xiāng)政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全鄉(xiāng)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

基本支出是用于保障鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出是用于保障鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作和農(nóng)村工作的經(jīng)費(fèi)支出。

 1、一般公共服務(wù)支出565.4萬元，主要用于：政府機(jī)關(guān)及財(cái)政等機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括全鄉(xiāng)加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等方面支出。

2、文化體育與傳媒82.5萬元，主要用于：文化事業(yè)人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)等。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出190.32萬元，主要用于：農(nóng)村五保供養(yǎng)、公益性崗位支出、遺屬撫恤等。

4、衛(wèi)生健康支出111.42萬元，主要用于：計(jì)生辦人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)、繳納的職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等。

5、節(jié)能環(huán)保支出104.85萬元，主要用于：計(jì)生辦人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)、繳納的職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出180.05萬元，主要用于：水、大氣、土壤治理及河長制專項(xiàng)治理的相關(guān)支出。

7、農(nóng)林水支出1052.08萬元，主要用于：農(nóng)業(yè)事業(yè)人員工資、村社干部報(bào)酬、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)資金、運(yùn)維資金、村級(jí)日常管理及運(yùn)行維護(hù)等。

8、交通運(yùn)輸支出25.6萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸?shù)戎С觥?/span>

9、住房保障支出51.14萬元，主要用于：鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

10、國防支出6萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)民兵預(yù)備役支出。

11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出56.28萬元，主要用于防汛與日常森林防火支出。

11、抗疫特別國債安排的支出20.43萬元，主要用于疫情防控支出。

12、其他支出231.52萬元，主要用于：“8.8”洪災(zāi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村級(jí)陣地建設(shè)損毀維修、道路塌方排危等支出。

   （二）執(zhí)行管理情況。

完善財(cái)務(wù)審批和管理制度，明確崗位職責(zé)；對(duì)銀行存款、現(xiàn)金和其他資產(chǎn)做到定期盤點(diǎn)、清查，妥善管理；在辦公用品購置、使用、保管方面，實(shí)行先審批后統(tǒng)一購置原則，做到節(jié)儉、實(shí)用、有效。對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算支出情況實(shí)行季度、半年度評(píng)估，做到管理有效。

    （三）綜合管理情況。

 1、部門支出績效。

（1）行政運(yùn)轉(zhuǎn)保障。

2021年盡管經(jīng)費(fèi)預(yù)算吃緊，但通過節(jié)約辦公經(jīng)費(fèi)、壓縮公務(wù)接待、公務(wù)出差和公務(wù)車運(yùn)行等費(fèi)用，順利支持機(jī)關(guān)全年運(yùn)轉(zhuǎn)：一是加強(qiáng)制度管理。積極推進(jìn)機(jī)關(guān)節(jié)能減排和后勤管理的規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化進(jìn)程，努力實(shí)現(xiàn)全方位量化管理，實(shí)行水、電、油等能源使用的成本核算和費(fèi)用的合理開支。二是加強(qiáng)節(jié)水、節(jié)電管理。堅(jiān)持節(jié)約用水、電，及時(shí)檢查和維修用水設(shè)施，堅(jiān)決杜絕跑冒滴漏和長流水現(xiàn)象；合理控制辦公區(qū)域的照明，根據(jù)實(shí)際需要減少照明燈數(shù)量，堅(jiān)決杜絕長明燈和白晝燈現(xiàn)象。嚴(yán)禁私拉亂接電線和擅自使用大功率電器。三是加強(qiáng)日常辦公用品管理。日常辦公用品采取統(tǒng)一采購方式，禁止亂采購的現(xiàn)象，各股室在領(lǐng)用辦公用品時(shí)，視工作任務(wù)需要，本著節(jié)儉使用的原則領(lǐng)取。充分發(fā)揮現(xiàn)有的電子化辦公優(yōu)勢，大力推行電子化辦公、辦文，節(jié)約辦公用紙數(shù)量，逐步取消紙質(zhì)文稿，嚴(yán)格控制文件印刷數(shù)量，文件印刷、復(fù)印紙張如無特殊需要均雙面使用。四是加強(qiáng)會(huì)務(wù)。降低會(huì)務(wù)費(fèi)支出。按照精簡會(huì)議原則，大力壓縮會(huì)議數(shù)量、規(guī)模和經(jīng)費(fèi)，減少會(huì)議文件、材料，降低會(huì)議成本。

機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。

一是無因公出國（境）人員。二是加強(qiáng)公務(wù)接待費(fèi)用管理。堅(jiān)持務(wù)實(shí)、節(jié)儉、有利公務(wù)的原則，不搞超標(biāo)準(zhǔn)接待。嚴(yán)禁利用公款大吃大喝、大搞宴請(qǐng)，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)和陪餐人數(shù)，降低接待費(fèi)用。嚴(yán)禁接待與機(jī)關(guān)公務(wù)無關(guān)人員，嚴(yán)禁巧立名目，以接待為由互相吃請(qǐng)、鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行“單獨(dú)立賬、定期公布、實(shí)名登記”的報(bào)銷制度。三是嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)。按照精簡會(huì)議原則，大力壓縮會(huì)議數(shù)量、規(guī)模和經(jīng)費(fèi)，減少會(huì)議文件、材料，降低會(huì)議成本。

機(jī)關(guān)節(jié)能降耗。

    一是加強(qiáng)節(jié)水管理。堅(jiān)持節(jié)約用水，及時(shí)檢查和維修用水設(shè)施，堅(jiān)決杜絕跑冒滴漏和長流水現(xiàn)象。二是加強(qiáng)節(jié)電管理。堅(jiān)持節(jié)約用電，本單位照明燈全部實(shí)行節(jié)能產(chǎn)品，合理控制辦公區(qū)域的照明，根據(jù)實(shí)際需要減少照明燈數(shù)量，堅(jiān)決杜絕長明燈和白晝燈現(xiàn)象。嚴(yán)禁私拉亂接電線和擅自使用大功率電器。三是無用氣、燃油的情況。

　　（四）、部門整體支出績效情況

2021年，我鄉(xiāng)積極履職，強(qiáng)化管理，完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

根據(jù)績效評(píng)價(jià)工作要求，我們成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)自評(píng)實(shí)施工作方案進(jìn)行了認(rèn)真地研究和部署，使自評(píng)工作得以順利開展，并取得了較好的效果，具體情況如下：

1.資金使用相關(guān)性高：2021年我鄉(xiāng)財(cái)政資金均按照年度工作目標(biāo)、政府的發(fā)展政策和優(yōu)先重點(diǎn)、群體的實(shí)際需求為導(dǎo)向，確保我鄉(xiāng)資金使用符合工作和我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。

2.資金使用效率：鄉(xiāng)本級(jí)項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)書的要求，做到項(xiàng)目按時(shí)啟動(dòng)和推進(jìn)，資金按時(shí)撥付、資金使用按規(guī)定范圍列支，確保項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期收益。

3.資金使用效果：對(duì)于已經(jīng)立項(xiàng)的或者已經(jīng)招投標(biāo)的鄉(xiāng)本級(jí)項(xiàng)目，實(shí)行過程監(jiān)督跟蹤，確保資金按照預(yù)算規(guī)定使用，保證了項(xiàng)目效果。

4.資金使用可持續(xù)性：鄉(xiāng)本級(jí)項(xiàng)目資金有效地鼓勵(lì)了各村（社區(qū)）的積極性和主動(dòng)性，項(xiàng)目完工后，各村（社區(qū)）仍在繼續(xù)研發(fā)和創(chuàng)新，保障了項(xiàng)目效果的持續(xù)運(yùn)行和發(fā)揮成效。

根據(jù)以上四點(diǎn)，認(rèn)真對(duì)照部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行自評(píng)，最后得分96分。

。

（二）存在的問題

1、預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

2、因單位全額編制少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)不足。日常公用經(jīng)費(fèi)不足，辦公經(jīng)費(fèi)控制有一定難度，基本為剛性支出。

3、內(nèi)部控制制度不健全，加強(qiáng)內(nèi)控制度，強(qiáng)化執(zhí)行力度。

（三）改進(jìn)建議。

針對(duì)上述存在的問題及對(duì)外整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：

細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位部門的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

加強(qiáng)內(nèi)控管理制度建設(shè)，強(qiáng)化制度執(zhí)行。切實(shí)做好單位內(nèi)部控制工作，完善內(nèi)控制度、工作流程、界定各環(huán)節(jié)各崗位責(zé)任，制定各部門內(nèi)部控制操作規(guī)程，進(jìn)一步健全權(quán)力運(yùn)行制約和監(jiān)督機(jī)制。

加大財(cái)政資金投入，積極主動(dòng)向縣上匯報(bào)，爭取資金，確保我鄉(xiāng)各項(xiàng)工作順利開展，推動(dòng)我鄉(xiāng)事業(yè)健康發(fā)展。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

2021年度單位決算公開表-川主鄉(xiāng)