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2021年度大竹縣白塔街道辦事處部門決算公開編制說明
目錄
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置（說明本鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)據(jù)含原竹北鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)）
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表（在幾個鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)據(jù)全部新命名，再做一個匯總表）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
大竹縣白塔街道辦事處認(rèn)真貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。
(二）2021年重點工作完成情況
2021年，我們必須以抓好學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神為主線，以落實全面從嚴(yán)治黨要求為主題，以深化拓展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育為統(tǒng)攬，認(rèn)真踐行“六抓一爭創(chuàng)”黨建工作思路，即突出政治抓學(xué)習(xí)教育、突出責(zé)任抓管黨治黨、突出基礎(chǔ)抓基層黨建、突出到位抓要素保障、突出創(chuàng)新抓黨建探索，突出督導(dǎo)抓工作推進(jìn)，爭創(chuàng)先進(jìn)基層黨組織，高度重視黨建工作在白塔街道各項工作中政治引領(lǐng)作用，用好、用活黨建工作這一抓手，更好地激發(fā)黨員、干部干事創(chuàng)業(yè)熱情，全面推進(jìn)街道各項事業(yè)健康發(fā)展。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
大竹縣白塔街道辦事處屬行政單位，下屬二級單位12個，其中行政單位8個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位4個。
納入白塔街道辦事處2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1. 白塔街道辦事處辦公室
2. 白塔街道辦事處黨建辦
3. 白塔街道辦事處財政所
4. 白塔街道辦事處社會事務(wù)辦公室
5. 白塔街道辦事處經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室
6. 白塔街道辦事處綜合執(zhí)法辦公室
7. 白塔街道辦事處應(yīng)急管理辦公室
8. 白塔街道辦事處綜治中心
9. 白塔街道辦事處便民服務(wù)中心
10. 白塔街道辦事處征地拆遷事務(wù)中心
11. 白塔街道辦事處小區(qū)治理中心
12. 白塔街道辦事處綜合服務(wù)中心
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2021年度收入支出總計2842.59萬元。與2020年相比，收、支總計各增加138.54萬元，增長5.12%。主要變動原因是征地拆遷、創(chuàng)文工作、脫貧攻堅工作等原因。
二、 收入決算情況說明
2021年本年收入合計3325.43萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2917.36萬元，占87.72%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入408.07萬元，占12.28%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、 支出決算情況說明
2021年本年支出合計3325.43萬元，其中：基本支出2613.24萬元，占78.58%；項目支出1581.48萬元，占47.55%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收、支總計3325.43萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加1273.85萬元，增長3.84%。主要變動原因是征地拆遷、創(chuàng)文工作、脫貧攻堅工作
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出2999.01萬元，占本年支出合計的90.18%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加552.99萬元，增長18.43%。主要變動原因是涉軍、創(chuàng)文、拆遷工作
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出2999.01萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出699.42萬元，占23.32%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出29.97萬元，占0.1%；社會保障和就業(yè)（類）支出440.75萬元，占14.69%；節(jié)能環(huán)保支出29.25萬元占0.98%醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）78.51萬元，占2.61%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）1243.2萬元，占41.45%；農(nóng)林水支出（類）414.02萬元，占13.81%；交通運(yùn)輸支出9.92萬元，占0.33%住房保障支出（類）45.96萬元，占1.53%；其他支出（類）8萬元，占0.26%；
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2999.01，完成預(yù)算100%。其中：
1、一般公共服務(wù)服務(wù)支出（201政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）行政運(yùn)行（01 ）支出決算為489.04萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
2、一般公共服務(wù)支出（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）一般行政管理事務(wù)（02）支出決算為36.96萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
3、一般公共服支出（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（03）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出99支出決算為70萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
4、一般公共服務(wù)服務(wù)支出（201）人大事務(wù)（01）人大監(jiān)督（06 ）支出決算為8萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
5.一般公共服務(wù)支出（201)統(tǒng)計信息事務(wù)（05）專項普查活動（07）支出決算為22.49萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
6.一般公共服務(wù)支出（201）財政事務(wù)（06）行政運(yùn)行（01）支出決算為39.76萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
7.一般公共服務(wù)支出（201）財政事務(wù)（06）行政運(yùn)行（50）支出決算為2.82萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
8.一般公共服務(wù)支出（201）財政事務(wù)（06）其他財政事務(wù)支出（99）支出決算為4.4萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
9.一般公共服務(wù)支出（201）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11）行政運(yùn)行支出（01）支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
10、一般公共服務(wù)支出（201）黨委辦公廳（室）及行關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（31）其他黨委辦公廳（室）及行關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（99）支出決算為10.22萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
11.一般公共服務(wù)支出（201）組織事務(wù)（32）其他組織事務(wù)支出（99）支出決算為10.73萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
12.文化體育與傳媒支出（ 207）文化（01）其他文化支出（99）支出決算為11.97萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
13.文化體育與傳媒支出（ 207）文化（99）宣傳文化發(fā)展專項支出（02）支出決算為5.2萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
14.化體育與傳媒支出（ 207）文化（99）其他文化體育與傳媒支出（99）支出決算為12.8萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
15、社會保障和就業(yè)支出（208）民政管理事務(wù)（02）其他民政管理事務(wù)支出（99）支出決算為3.21萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
16..社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休 （05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）支出決算為66.39萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
17..社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休 （05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（06）支出決算為5.02萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)
18.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休 （05）其他行政事業(yè)單位離退休支出（99）支出決算為18.2萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)
19.社會保障和就業(yè)支出（208）就業(yè)補(bǔ)助（07）公益性崗位補(bǔ)貼（05）支出決算為39.71萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
20．社會保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）支出決算為42.89萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
21．社會保障和就業(yè)支出（208）退役安置（09）其 他退役安置（99）支出決算為211.59萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
22..社會保障和就業(yè)支出(208)特困人員救助供養(yǎng)(21)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(02)支出決算為52.42萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；預(yù)算數(shù)；
23.社會保障和就業(yè)支出(208)其他社會保障和就業(yè)支出(99)其他社會保障和就業(yè)支出(01)支出決算為1.32萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
24.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210)計劃生育事務(wù)(07)計劃生育機(jī)構(gòu)(16)支出決算為34萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
25.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)行政單位醫(yī)療(01)支出決算為21.28萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(03)支出決算為11.13萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(99)支出決算為4.1萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
28.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210)其他衛(wèi)生健康支出(99)其他衛(wèi)生健康支出(01)支出決算為8萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)
29.節(jié)能環(huán)保支出（211）污染防治支出（03）水體（02）支出決算為20萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)
30.節(jié)能環(huán)保支出（211）污染防治支出（03）其他污染防治支出（99）支出決算為9.25萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)
31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(01)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(99)支出決算為258.73萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
32.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 (05)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(01)支出決算為548.12萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
33.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（08）征地和拆遷補(bǔ)償支出（01）支出決算為325.21萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
34.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（08）土地開發(fā)支出（02）支出決算為48.99萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
35.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（08）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（99）支出決算為11.57萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
36.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(99)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(01）支出決算為50.59萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
37.農(nóng)林水支出(213)農(nóng)業(yè)(01)事業(yè)運(yùn)行(04)支出決算為139.75萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
38.農(nóng)林水支出(213)農(nóng)業(yè)(01)病蟲害控制(08)支出決算為10.35萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)
39.農(nóng)林水(213)農(nóng)業(yè)(01)農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(24)支出決算為27萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
40.農(nóng)林水(213)農(nóng)業(yè)(01)農(nóng)村道路建設(shè)(42)支出決算為27.74萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)
41.農(nóng)林水(213)農(nóng)業(yè)(01)其他農(nóng)業(yè)支出(99)支出決算為26.53萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)
42.農(nóng)林水(213)扶貧(05)一般行政管理事務(wù)(02)支決算為22.5萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)
43.農(nóng)林水(213)扶貧(05)其他扶貧支出(99)支決算為19.12萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
44.農(nóng)林水(213)農(nóng)村綜合改革(07)對農(nóng)村綜合改革示范點的補(bǔ)助(07)支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
45.農(nóng)林水(213)農(nóng)村綜合改革(07)對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助(05)支出決算為131.03萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
46.交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）公路養(yǎng)護(hù)（06）支出決算為4.2萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
47.交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）公路和運(yùn)輸安全（10）支出決算為0.72萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
48.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公積金 (01)支出決算為45.96萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù) 算數(shù)；
49.其他支出(229)其他支出（99）其他支出（01）支出決算為8萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù) 算數(shù)；
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3325.43萬元，其中：
人員經(jīng)費766.53萬元，主要包括：基本工資214.57萬元、津貼補(bǔ)貼54.2萬元、獎金7.64萬元、伙食補(bǔ)助費12.47萬元、績效工資37.12萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費66.39萬元、職業(yè)年金繳費5.02萬元、職工基本醫(yī)療繳費21.28萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費11.13其他社會保障繳費4.1萬元、其他工資福利支出14.51萬元、離休費、退休費、撫恤金42.89萬元、生活補(bǔ)助57.71萬元、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金26.31萬元、住房公積金45.96萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出19.2萬元等。
日常公用經(jīng)費260.59萬元，主要包括：辦公費95.1萬元、印刷費5.57萬元、咨詢費、手續(xù)費0.12萬元、水費3.23萬元、電費7.83萬元、郵電費11.36萬元、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費47.85萬元、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費1.43萬元、租賃費、會議費4.07萬元、培訓(xùn)費0.62萬元、公務(wù)接待費13.14萬元、勞務(wù)費1.2萬元、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費15.02萬元、福利費5.36萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費26.52萬元、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出11.52萬元、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為13.14萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算13.14萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛…
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費支出13.14萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2018年增加3.85萬元，增長29.3%。主要原因是脫貧攻堅工作
國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要用于(執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，具體內(nèi)容包括（接待具體項目、金額）。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待（具體項目）
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2021年政府性基金預(yù)算撥款支出385.77萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
2021年，白塔街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出188.87萬元，比2018年增加85.63萬元，增長45.33%。主要原因是脫貧攻堅、創(chuàng)文等
（二）政府采購支出情況
2021年，0政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，0共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對0項目（項目名稱）開展了預(yù)算事前績效評估，對0個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取0個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對0個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。
本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看（簡要說明整體績效情況）。本部門還自行組織了0個項目支出績效評價，從評價情況來看（簡要說明項目績效情況；若未開展項目支出績效評價，則說明未開展情況。如：本部門無專項預(yù)算項目，因此未組織開展項目支出績效評價/本部門未組織開展項目支出績效評價）。
1.項目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2021年度部門決算中反映等0個項目績效目標(biāo)實際完成情況。（本單位部門項目績效目標(biāo)個數(shù)在5個以上的，選取5個項目進(jìn)行公開，目標(biāo)個數(shù)在5個以下的，全部進(jìn)行公開，公開內(nèi)容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表）。
（1）項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)0萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。通過項目實施，保障（支持、促進(jìn)、提高……）(按照項目總體目標(biāo)簡要描述項目成效），發(fā)現(xiàn)的主要問題：。下一步改進(jìn)措施：
（2）項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)萬元，執(zhí)行數(shù)為萬元，完成預(yù)算的%。通過項目實施，保障（支持、促進(jìn)、提高……）了(按照項目總體目標(biāo)簡要描述項目成效），發(fā)現(xiàn)的主要問題：下一步改進(jìn)措施：
（3）項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)0萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。通過項目實施，保障（支持、促進(jìn)、提高……）了(按照項目總體目標(biāo)簡要描述項目成效），發(fā)現(xiàn)的主要問題：。下一步改進(jìn)措施：
2.部門績效評價結(jié)果。
本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價情況開展自評，《XX部門2021年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
本部門自行組織對XXX項目、XXX項目開展了績效評價，《XXX項目2021年績效評價報告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據(jù)部門實際公開，若未組織項目績效評價，則只需說明部門整體支出績效評價情況）
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。
19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
32.……。
第四部分附件
附件1
白塔街道辦事處
2021年部門整體支出績效報告
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
白塔街道下屬二級預(yù)算單位12個，其中行政單位8個，其他事業(yè)單位4個。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。
（三）人員概況。
白塔街道辦事處編制數(shù)69人，其中機(jī)關(guān)35人，事業(yè)34人。2021年年末在職職工68名，其中機(jī)關(guān)34名，事業(yè)34名。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2021年累計完成各項財政收入3325.43萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2917.36萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款408.07萬元。
（二）部門財政資金支出情況。
2021年度累計完成財政支出3325.43萬元，其中：一般公共服務(wù)支出699.42萬元；文化與傳媒支出29.97萬元；社會保障和就業(yè)支出44.75萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出78.52萬元；節(jié)能環(huán)保支出29.25萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1243.2萬元；農(nóng)林水事務(wù)414.02萬元；交通運(yùn)輸支出9.92萬元；住房保障支出45.96萬元；其他支出8萬元,實現(xiàn)了收支平衡。
三、部門財政支出管理情況
（一）預(yù)算編制情況。
白塔街道辦事處部門預(yù)算編制質(zhì)量提升明顯。堅持以收定支、量入為出，有多少錢辦多少事的原則，要求單位預(yù)算要真實地反映編制單位2021年財務(wù)收支余活動計劃情況，沒有依據(jù)的莫須有的收入不能作為單位收入，嚴(yán)禁通過各種收支項目，虛列單位收支要求預(yù)算單位要按照優(yōu)先保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點的原則編制預(yù)算，切實做到先人員、后公用、再項目，部門預(yù)算的科學(xué)性、合理性、使用性、可操作性有效提高。
（二）執(zhí)行管理情況。
白塔街道辦事處部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度合理、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，不斷規(guī)范財經(jīng)秩序。一是完善內(nèi)控機(jī)制，從制度上保證內(nèi)部監(jiān)督的經(jīng)常化、規(guī)范化，不斷提高財政管理水平；二是完善財政外部監(jiān)督體系，轉(zhuǎn)變監(jiān)督方式，及時貫徹執(zhí)行“多人會簽制”和“公審制”，提高監(jiān)督質(zhì)量；三是進(jìn)一步貫徹落實新《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》，以財政系統(tǒng)作風(fēng)建設(shè)為契機(jī)，加強(qiáng)財政所職工的職業(yè)道德教育，努力提高會計信息和質(zhì)量；四是進(jìn)一步完善集中核算制度，嚴(yán)格“收支兩條線”管理規(guī)定，切實將每一筆財政資金的開支置于財政監(jiān)督之下。2021年，我辦事處三公經(jīng)費等支出為156.09萬元（其中：公務(wù)接待費14.13萬元、公務(wù)用車0萬元、辦公費94.11萬元、差旅費47.85萬元）。2018年三公經(jīng)費支出為91.12萬元（其中：公務(wù)接待費10.3萬元、公務(wù)用車0萬元、辦公費61.53萬元、差旅費19.29萬元）。
（三）綜合管理情況。
根據(jù)現(xiàn)行財政體制，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入主要體現(xiàn)在配套費、罰沒收入及社會撫養(yǎng)費等非稅收入。白塔街道辦事處積極探索配套費、罰沒收入及社會撫養(yǎng)費等非稅收入管理新方式，強(qiáng)化征管責(zé)任，實行目標(biāo)管理，建立獎勵制約機(jī)制，挖掘潛力，千方百計增加收入。財政組織的收入達(dá)到604.69萬元。認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度，確保人員經(jīng)費的支出，確保日常經(jīng)費支出，確保不舉新債，確保收支平衡。完善社區(qū)帳務(wù)辦事處代管機(jī)制，使社區(qū)帳務(wù)管理走上良性循環(huán)的軌道。加強(qiáng)財政制度管理，建立健全財政資金審核、撥付、使用、監(jiān)管制度。以規(guī)范日常管理為基礎(chǔ)，建立健全財政基礎(chǔ)工作，進(jìn)一步強(qiáng)化依法理財、依法行政、規(guī)范運(yùn)轉(zhuǎn)的工作秩序。
（四）整體績效。
白塔街道辦事處履行法定職責(zé)，認(rèn)真完成省委、省政府決策部署和重大工作任務(wù)；實施重大項目的經(jīng)濟(jì)、社會效益明顯；做到了密切聯(lián)系群眾、熱情服務(wù)群眾。及時辦理人大代表建議、政協(xié)提案；妥善處理群眾來信來訪、化解社會矛盾，加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)、解決損害群眾利益的問題。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
白塔街道辦事處部門整體支出績效評價得分90分。
（二）存在問題。
白塔街道辦事處部門整體支出績效目標(biāo)編制不完整、不明確、沒有做到量化。
（三）改進(jìn)建議。
增加培訓(xùn)時間，促進(jìn)學(xué)習(xí)交流溝通。
第五部分附表
一、收入支出決算總表；二、收入決算表；三、支出決算表；四、財政撥款收入支出決算總表；五、財政撥款支出決算明細(xì)表；六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表；七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表；八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表；九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表；十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表；十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表；十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表；十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表