目錄
公開(kāi)時(shí)間：2022年9月1日
第一部分 單位概況
一、職能簡(jiǎn)介
二、2021年重點(diǎn)工作完成情況
第二部分 2021度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 單位概況
一、基本職能及重點(diǎn)工作
(一)主要職能
大竹縣交通運(yùn)輸局是貫徹執(zhí)行徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)交通行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)。組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃等工作。
（二）重點(diǎn)工作
1.項(xiàng)目和資金爭(zhēng)取成效顯著。今年共向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金5329.8萬(wàn)元。其中：爭(zhēng)取撤并建制村暢通工程及烈士陵園暢通工程共計(jì)46個(gè)61.1公里，資金3041萬(wàn)元；爭(zhēng)取農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)及農(nóng)村公路橋梁2個(gè)，資金335.8萬(wàn)元；爭(zhēng)取普通國(guó)省干線(xiàn)公路養(yǎng)護(hù)工程4個(gè)，預(yù)防性養(yǎng)護(hù)2個(gè)7.684公里，資金153萬(wàn)元，普通國(guó)省干線(xiàn)公路養(yǎng)護(hù)工程中修2個(gè)10公里，資金800萬(wàn)元；爭(zhēng)取省級(jí)“四好”農(nóng)村路示范縣獎(jiǎng)補(bǔ)資金1000萬(wàn)元。
2.圓滿(mǎn)完成重大節(jié)假日客流運(yùn)輸以及防控新冠肺炎疫情工作。一是是按照制定的方案扎實(shí)有序地開(kāi)展春運(yùn)及春運(yùn)返崗位“春風(fēng)行動(dòng)”、五一、國(guó)慶等重大節(jié)假日客流運(yùn)輸，組織運(yùn)輸公司人員、駕駛?cè)藛T進(jìn)行防疫培訓(xùn)，提高從業(yè)人員防疫意識(shí)和防疫能力。春運(yùn)期間，我縣共投入客運(yùn)車(chē)輛821臺(tái)，其中：班線(xiàn)客車(chē)431臺(tái)、出租車(chē)231臺(tái)、公交車(chē)54臺(tái)、省內(nèi)外籍應(yīng)急運(yùn)力105輛，保障道路旅客運(yùn)輸任務(wù)，全縣開(kāi)行客運(yùn)班車(chē)?yán)塾?jì)23741班次，運(yùn)送旅客36.5萬(wàn)人次。二是積極按照縣委縣政府與省、市交通主管部門(mén)相關(guān)要求，全力阻斷新冠肺炎疫情通過(guò)交通運(yùn)輸工具傳播途徑。積極做好新冠肺炎疫情常態(tài)化防控措施，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案，安排責(zé)任心強(qiáng)的同志到高速路卡口8個(gè)，和4個(gè)國(guó)省干線(xiàn)卡囗進(jìn)行24小時(shí)不間斷值守，抓好疫情防控交通查驗(yàn)卡口的各項(xiàng)工作，未發(fā)生一例通過(guò)交通運(yùn)輸工具傳播疫情的病例。根據(jù)防控工作要求和各級(jí)督查反饋問(wèn)題，采取局領(lǐng)導(dǎo)包車(chē)站和運(yùn)輸企業(yè)、分管領(lǐng)導(dǎo)包執(zhí)法中隊(duì)、執(zhí)法中隊(duì)包管轄區(qū)域、運(yùn)輸企業(yè)包營(yíng)運(yùn)車(chē)輛“四包”方式壓緊壓實(shí)疫情防控整改工作責(zé)任。一是督促運(yùn)輸企業(yè)認(rèn)真履行防控主體責(zé)任，加大對(duì)管理人員、工作人員、從業(yè)人員的教育管理培訓(xùn)，增強(qiáng)工作責(zé)任心、落實(shí)崗位責(zé)任制。要求駕駛員在工作期間全程佩戴口罩和提醒乘客規(guī)范佩戴口罩。加強(qiáng)對(duì)駐站人員教育管理，增強(qiáng)責(zé)任心，增加站內(nèi)巡查頻次和力度。督促客運(yùn)站嚴(yán)格執(zhí)行交通運(yùn)輸行業(yè)疫情防控指南和“三不進(jìn)站、七不出站”等制度，不折不扣落實(shí)專(zhuān)人引導(dǎo)進(jìn)站乘客佩戴口罩、進(jìn)站掃碼、亮碼、信息查驗(yàn)、進(jìn)站安檢、實(shí)名制售檢票、出站檢查等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。二是加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，在公交車(chē)上設(shè)置語(yǔ)音提示：疫情防控期間請(qǐng)您佩戴好口罩；充分利用出租車(chē)、公交車(chē)LED屏幕宣傳佩戴口罩；在班線(xiàn)車(chē)上張貼佩戴口罩提示牌。三是在出租、公交、全縣班線(xiàn)客運(yùn)車(chē)輛上預(yù)備一次性醫(yī)用口罩，實(shí)行有償使用。
3.2021年度全市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。美麗鄉(xiāng)村路（中華鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)環(huán)線(xiàn)）完成5公里，窄路加寬完成40.6公里，撤并建制村暢通工程完成113.6公里，撤并建制村通硬化路（續(xù)建）完成26.1公里。
4. 2021年政府十大民生實(shí)事（目標(biāo)任務(wù)：完成“石清路”大修整治工程）。正在施工，目前已完成路基調(diào)型工作，擋防涵洞水溝的修復(fù)工作，由于受水泥等主材價(jià)格上漲的影響目前進(jìn)度緩慢，待水泥等主材價(jià)格下跌后力爭(zhēng)12月底完成水泥穩(wěn)定碎石基層鋪筑。
5.“三項(xiàng)”工程。（1）撤并建制村暢通工程。撤并建制村直連道路新建目標(biāo)60.3公里，目前正在掛網(wǎng)招標(biāo)（或參照基建報(bào)表寫(xiě)此項(xiàng)內(nèi)容）；（2）實(shí)施鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)路旅游路工程。產(chǎn)業(yè)路目標(biāo)5公里，完成5公里。（3）實(shí)施鄉(xiāng)村客運(yùn)“金通工程”。一是制定完成《大竹縣2021年鄉(xiāng)村客運(yùn)“金通工程”實(shí)施方案》，二是按照四川省交通運(yùn)輸廳對(duì)“金通工程”的要求，落實(shí)了在全縣所有農(nóng)村客運(yùn)車(chē)輛車(chē)身顯著位置張貼四川鄉(xiāng)村客運(yùn)LOGO標(biāo)識(shí)工作。三是按照“金通工程”四統(tǒng)一要求，為全縣378名農(nóng)客駕駛員統(tǒng)一制作了工作服裝和工牌。四是對(duì)全縣已建成的村級(jí)招呼站牌374個(gè)，完成了全縣所有納入金通工程車(chē)輛的信息采集工作，并全部錄入《四川鄉(xiāng)村客運(yùn)管理平臺(tái)》。五是按照“金通工程”四統(tǒng)一的要求，已對(duì)全縣6米以下的“鄉(xiāng)鎮(zhèn)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)”66臺(tái)農(nóng)客和102輛通村客車(chē)共計(jì)168輛統(tǒng)一車(chē)身外觀(guān)，全部按要求改為金黃色車(chē)身，統(tǒng)一噴印“四川鄉(xiāng)村客運(yùn)”LOGO標(biāo)志、道路運(yùn)輸服務(wù)監(jiān)督投訴電話(huà)12328和運(yùn)輸企業(yè)服務(wù)電話(huà)，我縣“金通工程”階段目標(biāo)已完成。下一步打算廟壩鎮(zhèn)寨峰村、媽媽鎮(zhèn)尖山村、高穴鎮(zhèn)大山村打造為鄉(xiāng)村客運(yùn)預(yù)約服務(wù)示范村；完善原高穴、石橋片區(qū)鄉(xiāng)村客運(yùn)“金通工程”示范片相關(guān)工作。。
6.重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)加快推進(jìn)。大竹縣繞城快速通道已完成監(jiān)理招標(biāo)，下一步啟動(dòng)征地拆遷及開(kāi)工建設(shè)工作。G210線(xiàn)竹陽(yáng)至歐家段改造工程已完成路線(xiàn)方案研究論證，政府常務(wù)會(huì)已審定，待縣委常委會(huì)審定。達(dá)渝高速大竹雙馬互通遷建和北互通新建工程已完成工可編制單位采購(gòu)工作。規(guī)劃省道S507大竹縣廟壩鎮(zhèn)至媽媽鎮(zhèn)（東風(fēng)橋）段改建工程、規(guī)劃省道S508大竹縣天城鎮(zhèn)（碑埡口）至高明鎮(zhèn)段改建工程、規(guī)劃省道S404延伸段大竹縣柏林鎮(zhèn)（龐家嘴）至白塔街道（五豐村）段改建工程可行研究報(bào)告已報(bào)省交通運(yùn)輸廳進(jìn)行行業(yè)咨詢(xún)審查。大竹縣X187（團(tuán)壩鎮(zhèn)至云峰茶谷景區(qū)段）美麗鄉(xiāng)村路建設(shè)項(xiàng)目和大竹縣X201X202（團(tuán)壩鎮(zhèn)至清水鎮(zhèn)段）美麗鄉(xiāng)村路建設(shè)項(xiàng)目正在報(bào)送前期工作審批表。大墊高速公路目前已完成工可報(bào)告編制，正在開(kāi)展初步設(shè)計(jì)，積極配合中交一公院加快推進(jìn)相關(guān)前期工作。
第二部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一 、收入決算總體情況說(shuō)明
2021年本年收入合計(jì)8515.94萬(wàn)元。與2020年相比，收支總計(jì)各減少3337.28萬(wàn)元，下降46%。主要變動(dòng)原因是減少了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金等。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年本年收入合計(jì)8515.94萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5790.39萬(wàn)元，占68%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2725.55萬(wàn)元，占32%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年本年支出合計(jì)8515.94萬(wàn)元，其中：基本支出940.15萬(wàn)元，占11.04%；項(xiàng)目支出7575.79萬(wàn)元，占89.96%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)均為8515.94萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5790.39萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的68%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少268.51萬(wàn)元，主要變動(dòng)原因是減少了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金等。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5790.39萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出158.26萬(wàn)元，占2.73%；衛(wèi)生健康支出36.39萬(wàn)元，占0.01%；交通運(yùn)輸支出5539.75萬(wàn)元，占95.67%；住房保障支出55.99萬(wàn)元，占1.59%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算為5790.39萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：
1．社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）行政單位離退休（01）：支出13.40萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）：支出59.62萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（06）：支出6.73萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）：支出53.73萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（08）死亡撫恤（01）：支出24.78萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
6.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：支出26.65萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)100%。
7.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（01）：支出9.74萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)100%。
8．交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）行政運(yùn)行（01）：支出665.83萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)100%。
9.交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）一般行政管理事務(wù)（02）：支出237萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)100%。
10.交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)支出（39）：支出247萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)100%。
11.交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）其他公路水路運(yùn)輸支出（99）：支出2207.34萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)100%。
12.交通運(yùn)輸支出（214）車(chē)輛購(gòu)置稅支出（06）車(chē)輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（01）：支出2158.90萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)100%。
13.交通運(yùn)輸支出（214）其他交通運(yùn)輸支出（99）其他交通運(yùn)輸支出（99）：支出23.68萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)100%。
14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：支出55.99萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出940.15萬(wàn)元，占其中：人員經(jīng)費(fèi)742.87萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)197.28萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5萬(wàn)元，完完成預(yù)算100%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2萬(wàn)元，占40%；公務(wù)接待支出決算3萬(wàn)元，占60%。具體情況如下：
1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2020年減少0.15萬(wàn)元。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出3萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少0.32萬(wàn)元。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)支出的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待79批次，350人次。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出2725.55萬(wàn)元，占本年支出全計(jì)的100%。
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年，大竹縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出197.2824萬(wàn)元，主要是嚴(yán)格控制費(fèi)用，節(jié)約開(kāi)支。
2021年，大竹縣交通運(yùn)輸局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
截至2021年12月31日，大竹縣交通運(yùn)輸局共有車(chē)輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)按要求對(duì)2021年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，根據(jù)單位年初工作計(jì)劃和重點(diǎn)性工作安排，圍繞縣委、縣政府的發(fā)展藍(lán)圖，積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到提升。
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類(lèi)型）等。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
10.外交（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
11.公共安全（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
12.教育（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
13.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
14.文化體育與傳媒（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
15.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
17.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
19.農(nóng)林水（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
20.交通運(yùn)輸（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
21.資源勘探信息等（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
23.金融（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
24.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
25.住房保障（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
26.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
……
……
……
（解釋本部門(mén)決算報(bào)表中全部功能分類(lèi)科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2021年政府收支分類(lèi)科目》增減內(nèi)容。）
27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
32.……。
（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門(mén)實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門(mén)職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
大竹縣交通運(yùn)輸局
2021年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、大竹縣交通運(yùn)輸局概況
（一）機(jī)構(gòu)組成：大竹縣交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、建設(shè)管理股、綜合規(guī)劃股、安全管理股、運(yùn)輸管理股。海事處、交通備戰(zhàn)辦公室、公路（水運(yùn)）工程質(zhì)量監(jiān)督服務(wù)中心的財(cái)務(wù)工作由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一管理。
（二）機(jī)構(gòu)職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)交通行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)。組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃等方面工作。
（三）人員概況：交通運(yùn)輸局人數(shù)共計(jì)61人（發(fā)放工資人員）。其中：機(jī)關(guān)22人、海事處7人、交戰(zhàn)辦人員18人、質(zhì)監(jiān)站人員10人、離休人員1人、派駐局紀(jì)檢監(jiān)察人員3人。
二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況
（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況（決算數(shù)）。2021年年初財(cái)政預(yù)算收入8515.94萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5790.39萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入2725.55萬(wàn)元。
（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況（決算數(shù)）。2021年度支出8515.94萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)742.87萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)197.28萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)7575.79萬(wàn)元。
三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）部門(mén)預(yù)算管理
1.預(yù)算編制情況
2021年年初按照縣財(cái)政部門(mén)預(yù)算編制工作的要求，我局及時(shí)組織財(cái)審股工作人員，對(duì)2021年度預(yù)算進(jìn)行了編制。在編制過(guò)程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，項(xiàng)目資金做細(xì)做實(shí)，核對(duì)無(wú)誤后，及時(shí)上報(bào)縣財(cái)政局相關(guān)股室進(jìn)行審核。
2.執(zhí)行管理情況
（1）部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況。我局在執(zhí)行各項(xiàng)資金預(yù)算中，嚴(yán)格按照中央、省、市、縣財(cái)務(wù)規(guī)定，管好、用好每筆資金。在項(xiàng)目資金使用過(guò)程中，嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法的規(guī)定做好項(xiàng)目實(shí)施和監(jiān)管，切實(shí)做到專(zhuān)款專(zhuān)用，從而發(fā)揮好項(xiàng)目資金對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的促進(jìn)作用。
（2）中期評(píng)估。2021年9月，我局在執(zhí)行預(yù)算過(guò)程中，對(duì)2021年1月-7月預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行中期評(píng)估，梳理全年目標(biāo)任務(wù)的完成情況，確保了年底按時(shí)完成和財(cái)政資金的安全使用。
（3）三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況。2021年交通運(yùn)輸局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，著力控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。全年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，公務(wù)接待費(fèi)逐年下降。
（4）建立了局內(nèi)部整體支出管理方面的內(nèi)控制度，并不斷進(jìn)行完善工作制度和責(zé)任。
3．綜合管理情況
（1）預(yù)算支出管理情況
我單位不存在超預(yù)算或者無(wú)預(yù)算安排支出，虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金等問(wèn)題；無(wú)違反規(guī)定擅自設(shè)立項(xiàng)目、超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放津貼補(bǔ)貼問(wèn)題，公務(wù)卡使用情況按要求進(jìn)行。嚴(yán)格執(zhí)行下達(dá)的支出預(yù)算及專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算，不突破預(yù)算；嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。堅(jiān)持按縣財(cái)政局下達(dá)的財(cái)政預(yù)算進(jìn)行公務(wù)消費(fèi)；堅(jiān)持大宗物品政府采購(gòu)，堅(jiān)持工程款撥付依據(jù)計(jì)量資料。2021年，未出現(xiàn)一例違紀(jì)違規(guī)消費(fèi)、支出等事件。
（2）資產(chǎn)管理情況
我局資產(chǎn)管理制度健全，各項(xiàng)制度落實(shí)到位，安排專(zhuān)人管理，做到賬實(shí)相符。在資產(chǎn)處置程序、方式、管理等方面不存在違規(guī)。
（3）財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作管理情況
我局在執(zhí)行《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》，嚴(yán)格設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料真實(shí)完整，會(huì)計(jì)核算符合《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，從事會(huì)計(jì)工作的人員具備從業(yè)資格。
（4）財(cái)政票據(jù)管理情況
我單位不存在非法印制票據(jù)，無(wú)轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開(kāi)票據(jù)，無(wú)偽造、變?cè)臁①I(mǎi)賣(mài)、擅自銷(xiāo)毀票據(jù)等行為。
（5）內(nèi)部控制管理情況。
我局結(jié)合實(shí)際情況，制定了相關(guān)的內(nèi)部控制規(guī)章制度，加強(qiáng)了內(nèi)部控制。
（6）績(jī)效評(píng)價(jià)及預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，接受審計(jì)、財(cái)政、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)的監(jiān)督檢查。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況
我局切實(shí)強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，不斷加大應(yīng)用的內(nèi)生動(dòng)力和外部約束力，嚴(yán)格落實(shí)問(wèn)題整改不斷構(gòu)建起評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用與提升預(yù)算績(jī)效的良性互動(dòng)長(zhǎng)效機(jī)制。同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)年度預(yù)算和績(jī)效評(píng)價(jià)信息公開(kāi)力度，積極主動(dòng)公開(kāi)預(yù)算資料掛網(wǎng)，接受社會(huì)監(jiān)督。落實(shí)績(jī)效工作責(zé)任，建立績(jī)效問(wèn)責(zé)制度。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。我局2021年度預(yù)算執(zhí)行情況良好，無(wú)不良記錄及違規(guī)違紀(jì)行為，預(yù)算支出和決算支出情況相符。
（二）存在問(wèn)題。預(yù)算編制工作有待進(jìn)一步細(xì)化。
（三）改進(jìn)建議。
1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。
2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度。
3.積極組織職工參加各類(lèi)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，努力提高業(yè)務(wù)能力、服務(wù)意識(shí)和服務(wù)水平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
