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公開時(shí)間：2022年9月9日
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
一、職能簡介
1、加強(qiáng)黨的建設(shè)。宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，執(zhí)行上級的決議、決定、命令，并檢查督促落實(shí)；落實(shí)黨建工作責(zé)任制，負(fù)責(zé)農(nóng)村基層黨建工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)（民族宗教）、政法以及黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村基層思想文化宣傳和意識形態(tài)工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層治理體系；領(lǐng)導(dǎo)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體發(fā)揮橋梁紐帶作用。
2、發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)。負(fù)責(zé)編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、營造經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境；負(fù)責(zé)一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展和重大項(xiàng)目建設(shè)、固定投資管理；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、投資促進(jìn)、金融和社會經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)等工作；因地制宜發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)、供銷合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展；負(fù)責(zé)農(nóng)村市場流通、監(jiān)管工作。
3、組織公共服務(wù)。依法組織實(shí)施各類公共服務(wù)事項(xiàng)，落實(shí)民政、教育、科技、文化體育旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人服務(wù)、農(nóng)民工服務(wù)、殘疾人服務(wù)、醫(yī)療保障、社會保障等各項(xiàng)政策；負(fù)責(zé)便民服務(wù)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)各項(xiàng)公益事業(yè)發(fā)展，協(xié)調(diào)解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題。
4、維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系；普及農(nóng)村法治教育，依法開展轄區(qū)平安建設(shè)、社會治安綜合治理、信訪維穩(wěn)工作，加強(qiáng)“網(wǎng)格化”建設(shè)，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定；負(fù)責(zé)制定轄區(qū)突發(fā)公共安全事件預(yù)警、應(yīng)急預(yù)案；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、防汛抗旱、森林防滅火、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、公共衛(wèi)生、食品藥品、交通運(yùn)輸?shù)劝踩a(chǎn)類、自然災(zāi)害類以及環(huán)境污染等突發(fā)事件的應(yīng)對和應(yīng)急救援工作。
5、實(shí)施公共管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)社會管理、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理等工作；組織開展公共設(shè)施維護(hù)、征地拆遷等工作；負(fù)責(zé)本級財(cái)務(wù)和國有資產(chǎn)管理，指導(dǎo)監(jiān)督村級財(cái)務(wù)和集體資產(chǎn)管理工作。
6、領(lǐng)導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)村（居）民委員會、業(yè)委會建設(shè)，健全自治平臺，加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)和民主法治建設(shè)；動員機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會組織和村（居）民等社會力量廣泛參與基層治理工作，加強(qiáng)基層群眾性自治組織的規(guī)范化建設(shè)；健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；指導(dǎo)和監(jiān)督村（居）務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開。
7、開展綜合執(zhí)法。負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)執(zhí)法力量，依法開展綜合執(zhí)法、協(xié)調(diào)聯(lián)合執(zhí)法。
8、負(fù)責(zé)國防教育和兵役等工作。
9、貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)，依法行使各類行政權(quán)力賦權(quán)事項(xiàng)。
10、完成縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)
1、謀發(fā)展、求突破，經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)步向好
今年以來，我鎮(zhèn)積極應(yīng)對復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢，認(rèn)真貫徹“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”的政策措施，克難攻堅(jiān)、主動作為，措施精準(zhǔn)有力，狠抓各項(xiàng)工作落實(shí)，推動主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)中向好。大力實(shí)施藏糧于地、藏糧于技。強(qiáng)化糧食生產(chǎn)扶持政策落實(shí)，實(shí)現(xiàn)全鎮(zhèn)糧食播種穩(wěn)定在47235畝，糧食總產(chǎn)16579噸。其中水稻面積15254畝、總產(chǎn)7436噸，玉米面積9127畝、總產(chǎn)4236噸；持續(xù)做好畜禽養(yǎng)殖與疫情排查網(wǎng)格化全覆蓋監(jiān)管。年均出欄肉生豬2.27萬頭、牛羊0.1837萬頭、家禽10.67萬只。常住居民人均純收入將達(dá)21442元，同比增長10%。固定資產(chǎn)投資2.5億元。
2、重排查、強(qiáng)化解，三大攻堅(jiān)扎實(shí)有效
一是安全信訪維穩(wěn)全面落實(shí)。常態(tài)化開展安全大檢查和專項(xiàng)檢查，全鎮(zhèn)無重特大安全事故發(fā)生。全力化解群眾合理合法信訪訴求，依法打擊各類非法上訪行為，排查出各類矛盾糾紛160起，化解160起，化解成功率100%；受理信訪件81件，已辦結(jié)81件，辦結(jié)率100%。全年無進(jìn)京非訪越級訪，無到省集訪，無到市重復(fù)訪，無到縣纏訪、鬧訪發(fā)生。持續(xù)開展打擊治理電信詐騙犯罪工作，全鎮(zhèn)涉電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪在緬人員18人，勸返16人，勸返率88.9%；國家反電詐APP推廣注冊8389人。
二是扎實(shí)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。嚴(yán)格上級確定的工作任務(wù)抓落實(shí)，成立主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的鄉(xiāng)村振興工作小組，落實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興示范區(qū)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)；全力抓好村集體經(jīng)濟(jì)，建立“一村一品”產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路。建立健全防止返貧致貧動態(tài)監(jiān)測機(jī)制，完善日常走訪機(jī)制；大力開發(fā)公益崗位，幫助57名脫貧人口和邊緣易致貧人口就業(yè)，累計(jì)增收34.2萬元；持續(xù)推進(jìn)小額信貸還款工作，建立還款風(fēng)險(xiǎn)臺賬，及時(shí)督促到期貧困戶及時(shí)還款。
三是環(huán)境保護(hù)全面推進(jìn)。深入推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境暨“五治”工程，加強(qiáng)農(nóng)村生活垃圾分類宣傳工作；積極開展鄉(xiāng)村振興和農(nóng)村人居環(huán)境整治；加強(qiáng)農(nóng)村生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè)，新建環(huán)衛(wèi)設(shè)施垃圾中轉(zhuǎn)站1個(gè)、新建維修垃圾池17口、添置兩分類垃圾桶97個(gè)。農(nóng)村生活垃圾無害化處理率100％。常態(tài)化做好“河長制”工作，鎮(zhèn)村河段長10名，巡河達(dá)780次；開展“清四亂”行動12次，發(fā)現(xiàn)整改問題7起；開展“清河、護(hù)岸、凈水、保水”四項(xiàng)行動4次；開展農(nóng)藥農(nóng)資銷售點(diǎn)（攤位）和養(yǎng)殖場的污染檢查治理整治行動4次，納入農(nóng)藥廢棄物管理攤點(diǎn)8個(gè)，有效遏制破壞生態(tài)環(huán)境不良行為的蔓延，促進(jìn)了地方生態(tài)環(huán)境的不斷優(yōu)化和提升。
3、辦實(shí)事、促民生，人民福祉不斷改善
一是踐行年度民生實(shí)事。以解決群眾“最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的問題”為導(dǎo)向加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，召開專題會議5次，征集群眾訴求820件，完成承辦件群眾訴求820件。通過懸掛橫幅、滾動播放LED、院壩會、“村村響”、微信、QQ群等多種方式，向群眾大力宣傳整治“群眾最不滿意的10件事”活動，切實(shí)提高知曉率。及時(shí)對訴求反饋情況進(jìn)行回訪，確保反饋率及滿意率均達(dá)100％；完成公路硬化19.5余公里，觀文路過境升級改造：目前已完成道路水穩(wěn)層施工，預(yù)計(jì)于1月底全面完成黑化工作；積極配合縣水務(wù)局完成全域引水管道安裝，著力解決場鎮(zhèn)飲水難問題。
二是扎實(shí)開展疫情防控工作。一是及時(shí)傳達(dá)省、市、縣疫情防控指揮部文件精神，貫徹部署落實(shí)各級指揮部指示。累計(jì)召開研究疫情防控專題黨委會5次、疫情防控工作推進(jìn)會8次；成立疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作專班，保證全鎮(zhèn)機(jī)關(guān)干部全員參與疫情防控工作。二是印發(fā)新冠肺炎疫情防控指南、農(nóng)村地區(qū)新冠肺炎疫情防控工作方案等疫情防控相關(guān)文件20份，嚴(yán)格落實(shí)疫情防控黨政職責(zé)。三是持續(xù)做好疫情防控工作。建立三本臺賬，嚴(yán)格落實(shí)外出返鄉(xiāng)人員日報(bào)告制度；通過微信群、QQ群、村村通、喇叭巡邏車等宣傳手段，向大眾宣傳疫情防控最新消息；做好重點(diǎn)場所管控工作，全鎮(zhèn)所有商超、農(nóng)貿(mào)市場、飯店、旅館等均配備疫情防控“三件套”。四是扎實(shí)做好疫苗接種工作，目前我鎮(zhèn)累計(jì)完成加強(qiáng)針接種4097劑，完成率90.92%，排名全縣第三。
三是持續(xù)推進(jìn)社會保障工作。一是貫徹落實(shí)各項(xiàng)社會救助政策，2021年累計(jì)受理臨時(shí)救助66人次，發(fā)放臨時(shí)救助資金9.9萬元；累計(jì)受理火災(zāi)救助2戶，發(fā)放火災(zāi)救助專項(xiàng)資金0.3萬元；累計(jì)受理慈善救助2戶，發(fā)放資金0.8萬元；累計(jì)辦理熱線救助5人次。二是持續(xù)開展農(nóng)村留守關(guān)愛保護(hù)工作，促進(jìn)留守兒童健康成長。每月對兒童進(jìn)行健康教育、心理輔導(dǎo)，落實(shí)困境兒童分類保障。我鎮(zhèn)現(xiàn)有散居孤兒4人，2021年累計(jì)發(fā)放養(yǎng)育費(fèi)4.77萬元。事實(shí)無人撫養(yǎng)孤兒5人，2021年度發(fā)放事實(shí)無人撫養(yǎng)孤兒生活補(bǔ)貼4.628萬元。三是全鎮(zhèn)現(xiàn)有享受困難殘疾人生活補(bǔ)貼待遇人員338人，累計(jì)發(fā)放困難殘疾人生活補(bǔ)貼資金39.46萬元；全鎮(zhèn)現(xiàn)有享受高齡補(bǔ)助人員共計(jì)601人，2021年累計(jì)發(fā)放高齡補(bǔ)助資金45.864萬元；加強(qiáng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施管理。
4、強(qiáng)核心、固堡壘，黨組織戰(zhàn)斗力不斷提升
一是扎實(shí)完成村鎮(zhèn)兩級換屆工作。通過前期對換屆風(fēng)險(xiǎn)精心研判、談心談話、人大代表選舉、專題民主生活會等環(huán)節(jié)，成功選舉出鎮(zhèn)長1名，副鎮(zhèn)長3名。按照相關(guān)選舉程序完成了8個(gè)村（社區(qū)）黨組織和村民委員會的換屆工作，8個(gè)村（社區(qū)）實(shí)現(xiàn)支書主任“一肩挑”。二是扎實(shí)推進(jìn)黨史學(xué)習(xí)教育。通過理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)、講黨課帶頭學(xué)、開展宣講專題學(xué)、撰寫感言深入學(xué)；黨員通過“三會一課”、主題黨日集中學(xué)，在學(xué)習(xí)強(qiáng)國APP線上學(xué)；村級黨組織通過講黨課、組織生活會等方式開展黨史學(xué)習(xí)。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，狠抓“12340”黨風(fēng)廉政建設(shè)，全力落實(shí)上級巡察巡視要求，積極支持紀(jì)委監(jiān)委履行職責(zé)，依法、務(wù)實(shí)、高效、廉潔的施政之風(fēng)進(jìn)一步鞏固提升。
第二部分2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)1499.25萬元、支出總計(jì)1509.25萬元。
與2020年相比，收入總計(jì)增加159.84萬元，增加11.93%，支出總計(jì)增加143.95萬元，增加10.54%。主要變動原因是往年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目較多，在今年完成支付；往年結(jié)轉(zhuǎn)今年完成支付。
圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖
二、收入決算情況說明
2021年本年收入合計(jì)1499.25萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1493.25萬元，占99.6%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入6萬元，占0.4%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖
三、支出決算情況說明
2021年本年支出合計(jì)1509.25萬元，其中：基本支出554.28萬元，占36.7%；項(xiàng)目支出954.97萬元，占63.3%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1499.25萬元、財(cái)政撥款支出總計(jì)1509.25萬元。
與2020年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加159.84萬元，增加11.93%，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加143.95萬元，增加10.54%。主要變動原因是往年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目較多，在今年完成支付；往年結(jié)轉(zhuǎn)今年完成支付。
圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1503.25萬元，占本年支出合計(jì)的99.6%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加438.92萬元，增加39.5%。主要變動原因是部分項(xiàng)目往年完成，今年完成支付。
圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1503.25萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出362.31萬元，占24.1%；文化旅游體育與傳媒（類）支出18.92萬元，占1.26%；社會保障和就業(yè)（類）支出99.23萬元，占6.6%；衛(wèi)生健康支出31.11萬元，占2.07%；節(jié)能環(huán)保支出（類）支出63.67萬元，占4.24%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出45.73萬元，占3.04%；農(nóng)林水支出734.66萬元，占48.87%；交通運(yùn)輸支出6.36萬元，占0.42%；住房保障支出27.25萬元，占1.81%；糧油物資儲備支出100萬元，占6.66%，災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出14.01萬元，占0.93%。
圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1503.25萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
2．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為307.84萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
3．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為8萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
4．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為0.8萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
5．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為307.84萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
6．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為17.37萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
7．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為4萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
8．一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
9．一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為2.14萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
10．一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為6.5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
11．一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為8.06萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
12．一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為1.6萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
13．文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒（款）其他文化旅游體育與傳媒（項(xiàng)）:支出決算為18.92萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
14．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）:支出決算為36.34萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
15．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）:支出決算為4.72萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
16．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老（項(xiàng)）:支出決算為20.49萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
17．社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為17.25萬元，完成預(yù)算100%，決決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
18．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算為23.21萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
19．社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金（項(xiàng)）:支出決算為1.44萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
20．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
21．衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:支出決算為4.3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與決算數(shù)持平。
22．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為11.1萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
23．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為5.1萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
24．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為6.31萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
25．衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康（款）其他衛(wèi)生健康（項(xiàng)）:支出決算為4.3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
26．節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）:支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
27．節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治（項(xiàng)）:支出決算為16.6萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
28．節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為36.47萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
29．節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）其他天然林保護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為0.6萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
30．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)換屆衛(wèi)生（項(xiàng)）:支出決算為19.73萬元，完成預(yù)算100%，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)持平。
31．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）:支出決算為6萬元，完成預(yù)算100%，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)持平。
32．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）:支出決算為20萬元，完成預(yù)算100%，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)持平。
33．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為68.36萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
34．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款）病蟲害控制（項(xiàng)）:支出決算為0.55萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
35．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）:支出決算為9萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
36．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）:支出決算為7萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
37．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）:支出決算為9萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
38．農(nóng)林水支出（類）扶貧(款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
39．農(nóng)林水支出（類）扶貧(款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:支出決算為25.59萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
40．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為45萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
41．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為230.16萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
42．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為22萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
43．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）:支出決算為300萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
44．農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）:支出決算為8萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
45．交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）:支出決算為6.36萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
46．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為27.25萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
47．糧油物資儲備（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為100萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
48．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）:支出決算為14.01萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出554.28萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)432.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)121.67萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為11.36萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.36萬元，占100%。具體情況如下：
圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國與2020年持平。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2020年持平。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出11.36萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加0.03萬元，公務(wù)接待2020年基本持平。
國內(nèi)公務(wù)接待支出11.36萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待245批次，3787人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出11.36萬元，具體內(nèi)容包括：具體內(nèi)容包括：脫貧攻堅(jiān)、環(huán)保整治、安全、維穩(wěn)、信訪、黨建等工作用餐。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。
2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出6萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出121.67萬元，比2020年187.76萬元，減少66.09萬元，減少35.2%。其原因是強(qiáng)化預(yù)算管理，貫徹落實(shí)“過緊日子”要求，壓減一般性支出所致。
2021年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
截至2021年12月31日，大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對0項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱）開展了預(yù)算事前績效評估，對0個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取0個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對0個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。
本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看整體較好。本部門無專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目，故未開展項(xiàng)目支出績效評價(jià)。
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2021年度部門決算中反映0個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
2.部門績效評價(jià)結(jié)果。
本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，《大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府部門2021年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件。
第三部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項(xiàng)）：反映各級人大開展監(jiān)督工作的支出。
10.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
11.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
12.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
13.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動（項(xiàng)）:指開展統(tǒng)計(jì)事務(wù)支出（包括農(nóng)業(yè)普查、人口普查、經(jīng)濟(jì)普查等周期性普查工作支出）。
14.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指財(cái)政工作人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指財(cái)政工作人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
17.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
18.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。
19.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）:反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。
20.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化支出（項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化方面的支出。
21.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）:指反映按照國家有關(guān)政策支出宣傳文化單位發(fā)展的專項(xiàng)支出。
22.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他文化旅游體育與傳媒方面的支出。
23.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:指反映
24.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
25.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
26.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）:指反映財(cái)政對符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補(bǔ)貼支出。
27.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:指反映用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期優(yōu)恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
28.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:指反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。
29.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
30.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:指反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。
31.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
32.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
33.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
34.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以為其他用于污染防治方面的支出。
35.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
36.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（項(xiàng)）:指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
37.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
38.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
39.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病害害控制（項(xiàng)）:指反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、一秒、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。
40.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營（項(xiàng)）:指反映對農(nóng)民專合組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等開支基地建設(shè)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證等方面的支出。
41.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
42.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)支出（99項(xiàng)）:指反映其他用于林業(yè)和草原方面的支出。
43.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單位設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
44.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。
45.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出（項(xiàng)）：指反映各級財(cái)政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建設(shè)縣級基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎補(bǔ)資金。
46.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）:指反映各級財(cái)政對農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)、新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)等補(bǔ)助支出。
47.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）:指反映公路養(yǎng)護(hù)支出。
48.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）:指反映公路和運(yùn)輸安全支出。
49.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。
50.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
51.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
52.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
53.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
54.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
55.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府
2022年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
大竹縣財(cái)政局：
根據(jù)貴局下發(fā)的《關(guān)于開展2022年部門、政策和項(xiàng)目支出績效評價(jià)工作的通知》(竹財(cái)績〔2022〕7號)的安排部署，為強(qiáng)化績效理念，落實(shí)績效管理主體責(zé)任，切實(shí)提升績效管理水平。我鎮(zhèn)通過統(tǒng)計(jì)調(diào)查、現(xiàn)場勘查、資料分析等多種形式，對我鎮(zhèn)2021年財(cái)政資金的管理、分配和績效情況開展了績效自查、自評工作。現(xiàn)將情況匯報(bào)如下：
一、單位概況
（一）機(jī)構(gòu)組成
大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府為行政事業(yè)單位，財(cái)政一級預(yù)算。下屬事業(yè)單位4個(gè)：童家鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、童家鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心、童家鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心、童家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。
（二）機(jī)構(gòu)職能
認(rèn)真貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人代會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。
（三）人員情況
我單位編制人數(shù)33人，其中：行政編制23人（其中工勤1人）；事業(yè)編制10人。2021年末實(shí)有人數(shù)35人，其中：行政20人（其中工勤1人）；事業(yè)15人。其中：行政新參工增加0人，調(diào)入9人、調(diào)出13人、退休1人；事業(yè)人員新進(jìn)7人、調(diào)出2人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。本年收入，上年結(jié)轉(zhuǎn)、本年支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年
童家鎮(zhèn)政府為全額撥款單位，2021年初預(yù)算收入為922.61萬元，年末調(diào)整決算收入1499.25萬元，其中全年基本支出為554.28萬元；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為954.97萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金590.44萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余580.44萬元。
（二）部門財(cái)政資金支出情況。
2021年初預(yù)算支出為922.61萬元，年末調(diào)整決算支出1509.25萬元，年末決算數(shù)為1509.25萬元，其中全年人員經(jīng)費(fèi)為432.61萬元；公用經(jīng)費(fèi)為121.67萬元；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為954.97萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年資金580.44萬元。
三、部門財(cái)政支出管理情況
（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績效管理
2021年初，童家鎮(zhèn)人民政府按照縣財(cái)政的要求及時(shí)組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行預(yù)算的編制，根據(jù)縣財(cái)政局預(yù)算編報(bào)口徑，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，并對照2020年財(cái)政決算依據(jù)，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”的剛性要求按時(shí)完成我鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算編報(bào)工作，并報(bào)經(jīng)鎮(zhèn)人代會審核通過。對績效目標(biāo)進(jìn)行季度梳理和年度分析，及時(shí)上報(bào)相關(guān)報(bào)表；對專項(xiàng)預(yù)算提前細(xì)化，分科目上報(bào)，做到收支平衡，預(yù)算執(zhí)行情況較好，無違規(guī)記錄行為。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況
1.公示公開方面：童家鎮(zhèn)政府嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，實(shí)行會計(jì)核算和賬務(wù)管理制度公開；對財(cái)政預(yù)決算執(zhí)行及時(shí)網(wǎng)上公開，政府采購制度公開公示，項(xiàng)目實(shí)施公示公開，績效目標(biāo)公開接受群眾監(jiān)督。
2.內(nèi)部應(yīng)用方面：完善了內(nèi)控制度，并嚴(yán)格內(nèi)控管理。
3.績效評價(jià)問題整改和應(yīng)用反饋：嚴(yán)格按照要求上報(bào)相關(guān)信息，對上級要求整改的事項(xiàng)按規(guī)定、按要求及時(shí)進(jìn)行了整改。
四、評價(jià)結(jié)論及建議
（一）評價(jià)結(jié)論
我鎮(zhèn)在財(cái)政預(yù)算支出及項(xiàng)目支出方面，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)管理制度，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查，做到支出按進(jìn)度撥款，財(cái)政項(xiàng)目資金按照管理程序進(jìn)行管理并落到實(shí)處，充分發(fā)揮了財(cái)政資金效益。童家鎮(zhèn)人民政府部門整體支出績效評價(jià)自評得分95分。
（二）存在問題
一是預(yù)算控制率有待加強(qiáng)。目前在財(cái)務(wù)預(yù)算的編制上除政策性因素以外，由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的繁雜性，實(shí)際工作中存在臨時(shí)和突發(fā)工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。二是專項(xiàng)資金少，項(xiàng)目執(zhí)行率需提高。我鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，資金少壓力大，項(xiàng)目籌資困難，導(dǎo)致在項(xiàng)目實(shí)施中進(jìn)度稍緩慢。三是各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作相關(guān)系統(tǒng)增多，對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的精確性、規(guī)范性越來越高，會計(jì)人員業(yè)務(wù)明顯增加，而鄉(xiāng)鎮(zhèn)因人員緊缺都是“一對多”的工作，業(yè)務(wù)操作水平有限，實(shí)際操作中難度增加。
（三）改進(jìn)建議
由于我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施條件較差，上級投入的各種項(xiàng)目資金較少，建議加大財(cái)政資金投入力度，改變我鎮(zhèn)基礎(chǔ)條件和民生工程；二是合理細(xì)化專項(xiàng)資金的統(tǒng)籌使用，使資金使用發(fā)揮效益最優(yōu)化，從而提高項(xiàng)目執(zhí)行率。三是合理安排會計(jì)崗位，適當(dāng)增加會計(jì)人員，積極參加上級組織的各項(xiàng)專業(yè)培訓(xùn)，加強(qiáng)工作中的總結(jié)和改進(jìn)，提高業(yè)務(wù)理論水平和業(yè)務(wù)操作水平。
附件：2021年度大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表