一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣不動產(chǎn)登記中心為大竹縣自然資源局下屬公益一類事業(yè)單位，具體承擔全縣不動產(chǎn)登記工作。將原國土資源局承擔的土地所有權(quán)、土地使用權(quán)登記職責，縣房管局承擔的房屋登記職責，以及縣農(nóng)林局承擔的土地承辦經(jīng)營權(quán)、林權(quán)登記職責整合劃入不動產(chǎn)登記中心。
（二）2021年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2021年全縣工作的總體部署，大竹縣不動產(chǎn)登記中心堅持科學發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導思想，認真落實縣委、縣政府重大決策。全面深化改革，圍繞全縣發(fā)展改革思路，堅持依法科學登記，全面高效完成登記目標，保障民生合法權(quán)益，嚴格登記監(jiān)管，提高登記效率。并推進宅基地和集體建設(shè)用地房地一體確權(quán)登記工作，保障自然資源資產(chǎn)確權(quán)登記順利推進。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣不動產(chǎn)登記中心屬財政一級預(yù)算事業(yè)單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣不動產(chǎn)登記中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出和住房保障支出。2021年收支總預(yù)算533.8619萬元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣不動產(chǎn)登記中心2021年收入預(yù)算533.8619萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入533.8619萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣不動產(chǎn)登記中心2021年支出預(yù)算533.8619萬元。其中：衛(wèi)生健康支出13.5408萬元，占2.54%；自然資源海洋氣象等支出465.5861萬元,占87.21%；社會保障和就業(yè)支出32.6486萬元，占6.12%；住房保障支出22.0864萬元，占4.13%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣不動產(chǎn)登記中心2021年財政撥款收支總預(yù)算533.8619萬元，比2020年財政撥款收支總預(yù)算增加52.8591萬元，主要原因是2021年增加一般公共預(yù)算撥款收入52.8591萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入533.8619萬元；支出包括：自然資源海洋氣象等465.5861萬元、社會保障和就業(yè)支出32.6486萬元、住房保障支出22.0864萬元、衛(wèi)生健康支出13.5408萬元。
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣不動產(chǎn)登記中心2021年一般公共預(yù)算當年撥款533.8619萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加52.8591萬元。主要包括：住房保障支出、社會保障和就業(yè)支出、人員經(jīng)費等。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
自然資源海洋氣象等465.5861萬元、社會保障和就業(yè)支出32.6486萬元、住房保障支出22.0864萬元、衛(wèi)生健康支出13.5408萬元。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
1.自然資源海洋氣象支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:2021年預(yù)算數(shù)為334.6061萬元，主要用于：大竹縣不動產(chǎn)登記中心及事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.自然資源海洋氣象支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為130.98萬元，主要用于：大竹縣不動產(chǎn)登記中心及事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。如：不動產(chǎn)證書、證明工本費、大廳運行費、檔案管理費、房屋租賃費、互聯(lián)網(wǎng)軟件和網(wǎng)絡(luò)維護費等。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）:2021年預(yù)算數(shù)為3.2萬元，主要用于保障局事業(yè)離退休人員經(jīng)費支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為29.4486萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預(yù)算數(shù)為22.0864萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2021年預(yù)算數(shù)為13.5408萬元，主要用于按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險繳費支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2021年一般公共預(yù)算基本支出402.8819萬元，其中：人員經(jīng)費361.9834萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費40.8985萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣不動產(chǎn)登記中心2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)1.37萬元，其中：公務(wù)接待費1.37萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2020年預(yù)算持平。
2021年我中心未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2020年預(yù)算上升69%。
2021年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2020年預(yù)算增加0.56萬元。2021年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2020年預(yù)算持平。
我中心現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2021年未安排公務(wù)用車購置費。
2021年未安排公務(wù)用車運行維護費。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣不動產(chǎn)登記中心2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
大竹縣不動產(chǎn)登記中心2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）事業(yè)運行經(jīng)費
2021年，大竹縣不動產(chǎn)登記中心的事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為40.8985萬元，比2020年預(yù)算增加2.883萬元，增長7.58%。主要原因是：大廳運行業(yè)務(wù)量增加。
（二）政府采購情況
2021年，大竹縣不動產(chǎn)登記中心無政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，大竹縣不動產(chǎn)登記中心無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標設(shè)置情況
績效目標是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2021年不動產(chǎn)登記中心項目資金130.98萬元按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.衛(wèi)生健康支出:反映主要用于按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險繳費支出。
2.社會保障和就業(yè)支出:主要用于實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
3.住房保障支出:集中反映部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
4.自然資源海洋氣象支出:包括基本工資、津貼補貼、績效工資、工會經(jīng)費、福利費、辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門整體支出績效目標批復表