一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣觀音鎮(zhèn)人民政府的主要職能是：貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務(wù)、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。負責管理本鎮(zhèn)的會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，組織實施國家統(tǒng)一的會計制度。負責財政宣傳和財政信息管理系統(tǒng)工作， 及政府交辦的其他事項。
（二）2022年重點工作
一是抓好收支預(yù)算執(zhí)行。編好收支預(yù)算，依法組織收入，加強支出管理。二是促進經(jīng)濟穩(wěn)定增長。推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推進全面創(chuàng)新改革試驗，加大重點基礎(chǔ)設(shè)施投入，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推進新型城鄉(xiāng)化。三是大力推進鞏固扶貧銜接鄉(xiāng)村振興工作。做好鄉(xiāng)村振興資金保障，繼續(xù)推進涉農(nóng)資金整合試點，加大鄉(xiāng)村振興項目推進，拓寬脫貧人口增收渠道。四是促進民生社會事業(yè)發(fā)展。持續(xù)加大民生投入，支持教育、養(yǎng)老、醫(yī)藥衛(wèi)生等方面社會事業(yè)發(fā)展。五是推進綠色發(fā)展。加大污染防治支持力度，支持加強生態(tài)建設(shè)，支持發(fā)展綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟。六是強化財政管理監(jiān)督。加快法治財政建設(shè)，強化財政基礎(chǔ)管理，嚴肅財經(jīng)紀律。七是推進從嚴管黨治黨。加強干部隊伍建設(shè)，加強黨風廉政建設(shè)，加強系統(tǒng)黨的建設(shè)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣觀音鎮(zhèn)人民政府下屬二級預(yù)算單位12個，其中行政單位8個，事業(yè)單位4個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣觀音鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、住房保障支出等。觀音鎮(zhèn)人民政府2022年收支總預(yù)算2,225.91萬元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣觀音鎮(zhèn)人民政府2022年收入預(yù)算2,225.91萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2,225.91萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣觀音鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算2,225.91萬元。其中：收入是一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出608.96萬元,占27.32%；文化旅游體育與傳媒支出24.68萬元,占1.11%；、社會保障和就業(yè)支出268.28萬元,占12.04%；、衛(wèi)生健康支出98.55萬元,占4.42%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出620.25萬元,占27.83%；農(nóng)林水支出462.51萬元，占20.75%；交通運輸支出54.47萬元，占2.43%；住房保障支出91.21萬元，占4.09%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣觀音鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收支總預(yù)算2,225.91萬元，比2021年財政撥款收支總預(yù)算額2869.9149萬元減少了644.0049萬元，主要原因是2022年對村干部的補助、護林員工資、伙食團經(jīng)費、第一書記及貧困村工作經(jīng)費等預(yù)算減少。
收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2,225.91萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出608.96萬元；文化旅游體育與傳媒支出24.68萬元；社會保障和就業(yè)支出268.28萬元；衛(wèi)生健康支出98.55萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出620.25萬元；農(nóng)林水支出462.51萬元；交通運輸支出54.47萬元；住房保障支出91.21萬元。
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣觀音鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算當年撥款2225.91萬元，比2021年財政撥款收支總預(yù)算額2869.9149萬元減少了644.0049萬元，主要原因是2022年對村干部的補助、護林員工資、伙食團經(jīng)費、第一書記及貧困村工作經(jīng)費等預(yù)算減少。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
1、一般公共服務(wù)支出608.96萬元。
2、文化旅游體育與傳媒支出24.68萬元。
3、社會保障和就業(yè)支出268.28萬元。
4、衛(wèi)生健康支出98.55萬元。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出620.25萬元。
6、農(nóng)林水支出462.51萬元。
7、交通運輸支出54.47萬元。
8、住房保障支出91.21萬元。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為9.6萬元，主要用于人大選舉工作經(jīng)費。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:2022年預(yù)算數(shù)為531.01萬元，主要用于：機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為4萬元，主要用于便民服務(wù)中心工作經(jīng)費。
4.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:2022年預(yù)算數(shù)為60.18萬元，主要用于：財政事業(yè)人員正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為12萬元，主要用于：村財代理核算中心運行工作經(jīng)費。
6.一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）:2022年預(yù)算數(shù)為3萬元，主要用于：紀檢監(jiān)察工作人員正常運轉(zhuǎn)的基本支出經(jīng)費。
7.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)（項）:2022年預(yù)算數(shù)為1.96萬元，主要用于：群眾團體事務(wù)正常運轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費。
8.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項）:2022年預(yù)算數(shù)為0.22萬元，主要用于：其他組織部門的公用經(jīng)費。
9.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）:2022年預(yù)算數(shù)為24.68萬元，主要用于：文化工作人員正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2022年預(yù)算數(shù)為98.58萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險單位部分繳費支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政事業(yè)單位離退休支出（項）：2022年預(yù)算數(shù)為104萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位職工離退休人員年終獎支出。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補助（項）:2022年預(yù)算數(shù)為49.05萬元，主要用于：公益性崗位人員的基本工資、保險繳納等人員經(jīng)費。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為14.01萬元，主要用于：發(fā)放死亡撫恤金。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為2.64萬元，主要用于：低保等協(xié)議員公用經(jīng)費。
15.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）:2022年預(yù)算數(shù)為98.55萬元，主要用于：計劃生育機構(gòu)人員工資補貼及日常運轉(zhuǎn)支出。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2022年預(yù)算數(shù)為60.21萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療保險支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2022年預(yù)算數(shù)為22.1068萬元，主要用于：事業(yè)單位人員醫(yī)療保險支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:2022年預(yù)算數(shù)為15.63萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為499.06萬元，主要用于：社區(qū)居委會人員工資及服務(wù)群眾工作經(jīng)費。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為121.19萬元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運及處理等費用。
21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）:2022年預(yù)算數(shù)為339.12萬元，主要用于：事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
22、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項）:2022年預(yù)算數(shù)為1.4萬元，主要用于：動物防疫人員經(jīng)費。
23.農(nóng)林水支出（類）鞏固扶貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固扶貧銜接鄉(xiāng)村振興（項）:2022年預(yù)算數(shù)為67.99萬元，主要用于：2022年鞏固扶貧銜接鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作的辦公經(jīng)費、公用經(jīng)費及村干部社保醫(yī)保體檢等費用。
24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（項）:2022年預(yù)算數(shù)為54萬元，主要用于：農(nóng)村綜合改革示范試點補助，即運維資金（維修道路、錯車道、堡坎、標牌指示等）。
25.交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路養(yǎng)護（項）:2022年預(yù)算數(shù)為40.87萬元，主要用于：全鎮(zhèn)公路維修、養(yǎng)護等支出。
26.交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）其他公路水路運輸支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為13.60萬元，主要用于：客車、客渡船簽單員補助。
27.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2022年預(yù)算數(shù)為91.21萬元，主要用于：按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算基本支出1876.83萬元，其中：
人員經(jīng)費1060.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、住房公積金、村社干部工資、遺屬補助、及其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費221.73萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、公務(wù)接待費及其他商品和服務(wù)支出等。
一般公共預(yù)算項目支出349.09萬元，主要包括：基本公共服務(wù)經(jīng)費、村級代理會計核算經(jīng)費、婦聯(lián)工作經(jīng)費、黨員培訓(xùn)教育經(jīng)費、城鄉(xiāng)低保信息員補助資金、 社區(qū)服務(wù)群眾專項經(jīng)費、第一書記工作經(jīng)費、 離任干部一次性退職費、農(nóng)村運維資金、鄉(xiāng)道養(yǎng)護資金、客車、客渡船簽單員補助等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)14萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費 0 萬元，公務(wù)接待費14萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費 0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費較2021年持平，金額為0萬元。主要原因是根據(jù)規(guī)定我鎮(zhèn)未安排因公出國（境）經(jīng)費。
（二）公務(wù)接待費較2021年預(yù)算減少了6萬元。2022年公務(wù)接待費為三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并后的預(yù)算，主要用于鄉(xiāng)村振興、縣級部門執(zhí)行公務(wù)、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動的工作餐費。
（三）單位無自有公務(wù)用車，尚不發(fā)生相關(guān)公車運行維護費。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
大竹縣觀音鎮(zhèn)人民政府2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2022年，大竹縣觀音鎮(zhèn)人民政府的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為286.7791萬元，比2021年財政撥款收支總預(yù)算271.0329 萬元，增加了15.7462萬元，增長 5.8 %。
（二）政府采購情況
2022年，大竹縣觀音鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預(yù)算15萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
截至2022年底，大竹縣觀音鎮(zhèn)人民政府各預(yù)算單位共有669.5411萬元固定資產(chǎn)，其中：辦公用房7258平方米，價值462.91萬元；通用設(shè)備及家具、用具、裝具及動植物等283件，價值105.92萬元。
（四）績效目標設(shè)置情況
績效目標是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2022年大竹縣觀音鎮(zhèn)人民政府項目資金2225.91萬元按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
2010106人大監(jiān)督是指人大部門的基本支出。
2010301行政運行是指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2010650事業(yè)運行（財政））是財政工作人員正常運轉(zhuǎn)的基本支出。
2010699其他財政事務(wù)支出是反映除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。
2012999其他群主團體事務(wù)支出是反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務(wù)方面的支出。
4.文化體育與傳媒支出:反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
2070101群眾文化是反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。
5.社區(qū)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2080705公益性崗位補貼是反映財政對符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補貼支出。
2089901其他社會保障和就業(yè)支出反映的其他社會保障和就業(yè)相關(guān)公用經(jīng)費。
6.衛(wèi)生健康支出:反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
2100716計劃生育機構(gòu)是反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機構(gòu)的支出。
2101101是反映行政單位醫(yī)療支出。
2101102是反映事業(yè)單位醫(yī)療支出。
2101103是反映公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出是反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
2120501城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生環(huán)境衛(wèi)生是反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面支出。
8.農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
2130101事業(yè)運行是反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
2130199其他農(nóng)業(yè)支出是反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
2130299其他林業(yè)支出是反映除上述項目以外其他用于林業(yè)方面的支出。
2130599其他扶貧支出是反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
2130705對村民委員會和村黨支部的補助反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支出縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。
2130707農(nóng)村綜合改革示范點補助是反映各級財政對農(nóng)村綜合改革示范試點、新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)等補助支出。
9.交通運輸支出:反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
2140106反映公路養(yǎng)護方面的支出。
2140110反映公路和運輸安全方面的支出。
2140199其他公路水路運輸支出是反映上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。
10.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
2210201住房公積金是反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
11.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
13.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
14.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：觀音鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算公開表（附件包含以下表項）
表1.部門預(yù)算收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6. 2020年部門預(yù)算項目績效目標