一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣團(tuán)壩鎮(zhèn)人民政府是貫徹執(zhí)行國家財稅政策，承擔(dān)各項財政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度縣級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，以及監(jiān)督財政性經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出等財政管理相關(guān)工作的縣政府組成部門。
（二）2022年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2022年全縣工作的總體部署，大竹縣團(tuán)壩鎮(zhèn)人民政府堅持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，全面深化財稅體制改革，圍繞全縣財政發(fā)展改革思路，堅持依法科學(xué)理財，抓好增收節(jié)支，全面完成財政收支預(yù)算目標(biāo)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保障和改善民生，嚴(yán)格財政監(jiān)管，提高資金使用績效。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣團(tuán)壩鎮(zhèn)人民政府屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位7個，其他事業(yè)單位4個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣團(tuán)壩鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出和住房保障支出。2022年收支總預(yù)算10814183.45元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣團(tuán)壩鎮(zhèn)人民政府2022年收入預(yù)算10814183.45元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入10814183.45元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣團(tuán)壩鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算10814183.45元。其中：一般公共服務(wù)支出2812998元,占26.01%；社會保障和就業(yè)支出911000元，占8.42%；住房保障支出368168元，占3.4%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣團(tuán)壩鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收支總預(yù)算10814183.45元，比2021年財政撥款收支總預(yù)算增加2255983.45元，主要原因是2022年增加一般公共預(yù)算撥款收入2255983.45元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2255983.45元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2812998元、社會保障和就業(yè)支出911000元、住房保障支出368168元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣團(tuán)壩鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10814183.45元，比2021年預(yù)算數(shù)增加2255983.45元。主要包括：人員支出及公用項目經(jīng)費(fèi)等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出2812998元,占 26.01%；社會保障和就業(yè)支出911000元，占8.42%；衛(wèi)生健康支出 327085.45元，占3.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出348505元，占3.22%；農(nóng)林水支出5633986元，占52.10 %；交通運(yùn)輸支出221785元，占2.10%；住房保障支出368168元，占3.40%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）:2022年預(yù)算數(shù)為2087681元，主要用于：鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2022年預(yù)算數(shù)為39000元，主要用于：鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。如：財政監(jiān)督檢查支出、財務(wù)培訓(xùn)及管理支出、財政委托評審支出、財政預(yù)算、國庫改革支出等。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:2022年預(yù)算數(shù)為272000元，主要用于保障鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為401290元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2022年預(yù)算數(shù)為368168元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算基本支出9784271.45元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)8928378.45元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)855893元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣團(tuán)壩鎮(zhèn)人民政府2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)110000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)50000元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。
2022年我單位未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算持平。
2022年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)與2021年預(yù)算持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比2021年預(yù)算增加30000元。
我單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、多功能乘用車0輛。
2022年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2022年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000萬，用于1輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出。主要保障機(jī)關(guān)及下屬單位執(zhí)行公務(wù)活動、開展工作調(diào)研、實(shí)施行政監(jiān)督和開展支出績效評價等工作的正常開展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣團(tuán)壩鎮(zhèn)人民政府2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年，大竹縣團(tuán)壩鎮(zhèn)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為855893元，比2021年預(yù)算減少154847元，降低15.32%。主要原因是：機(jī)關(guān)改革及人員減少。
（二）政府采購情況
2022年，大竹縣團(tuán)壩鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預(yù)算0元，主要用于采購計算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，大竹縣團(tuán)壩鎮(zhèn)人民政府無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：團(tuán)壩鎮(zhèn)2022年預(yù)算編制公開表（附件包含以下表項）?
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表