?一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣行政審批局主要負(fù)責(zé)進(jìn)入中心的行政許可項(xiàng)目的確定、管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督，組織各窗口高效、快捷地實(shí)施行政審批；貫徹執(zhí)行縣委、縣政府改革開(kāi)放的方針、政策，參與招商引資有關(guān)優(yōu)惠政策的實(shí)施，積極做好招商引資服務(wù)工作，協(xié)調(diào)各方面關(guān)系，探索進(jìn)一步改善投資環(huán)境的政策措施等。
（二）2022年重點(diǎn)工作
做好新辦公樓的遷建工作; 按照文件要求完成各鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心達(dá)標(biāo)建設(shè)及運(yùn)行工作;抓好電子政務(wù)大廳建設(shè)；做好行政權(quán)力依法規(guī)范公開(kāi)運(yùn)行工作以及96960行政效能投訴和行政效能電子監(jiān)察工作;做好并聯(lián)審批工作;抓好黨建及脫貧攻堅(jiān)工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣行政審批局屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣行政審批局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出和住房保障支出。2022年收支總預(yù)算19829361元。
?（一）收入預(yù)算情況
大竹縣行政審批局2022年收入預(yù)算19829361元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入19829361元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣行政審批局2022年支出預(yù)算19829361元。其中：一般公共服務(wù)支出18277424元,占92.17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出629735元，占3.18%；衛(wèi)生健康支出325100元，占1.64%，住房保障支出597102元，占3.01%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
大竹縣行政審批局2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算19829361元，比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算9099288元增加10730073元。主要原因是三定方案調(diào)整，人員編制增加，新辦公樓投入使用，運(yùn)行成本增加。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入19829361元；支出包括：一般公共服務(wù)支出18277424元、社會(huì)保障和就業(yè)支出629735元、衛(wèi)生健康支出325100元、住房保障支出597102元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣行政審批局2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算19829361元，比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算9099288元增加10730073元。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)6528020元、公用經(jīng)費(fèi)1162341、一般行政管理事務(wù)12139000元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出18277424元,占92.17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出629735元，占3.18%；衛(wèi)生健康支出325100元，占1.64%，住房保障支出597102元，占3.01%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為2284288元，主要用于：局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為12139000元，主要用于：局機(jī)關(guān)政務(wù)大廳運(yùn)行維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)租賃、服裝采購(gòu)、食堂設(shè)備采購(gòu)等。
3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為3854136元，主要用于：局機(jī)關(guān)下屬公益一類事業(yè)單位的經(jīng)常性補(bǔ)助，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為629735元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 2021年預(yù)算數(shù)為93936元，主要用于規(guī)定由單位繳納的行政機(jī)關(guān)基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 2022年預(yù)算數(shù)為190906元，主要用于規(guī)定由單位繳納的事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 2022年預(yù)算數(shù)為40258元，主要用于規(guī)定由單位繳納的公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出
8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為597102元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算基本支出7690361元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)6528020元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)1162341元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
大竹縣財(cái)政局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)22000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)22000元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。
2022年我局未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)與2021年預(yù)算持平。
2022年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)22000元，與2021年預(yù)算持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開(kāi)支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2022年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
2022年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
大竹縣行政審批局2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
大竹縣行政審批局2022年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年，大竹縣行政審批局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1162341元，比2021年預(yù)算696285元增加465759元，增長(zhǎng)66.89%。主要原因是：三定方案調(diào)整，人員編制增加，服務(wù)能力提升、機(jī)關(guān)運(yùn)行成本增加。
（二）政府采購(gòu)情況
2022年，大竹縣行政審批局安排政府采購(gòu)預(yù)算2280000元，主要用于采購(gòu)服裝等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，大竹縣行政審批局無(wú)公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2022年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值 200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2022年行政審批局整體支出19829361元，其中項(xiàng)目資金12139000元，按要求編制了整體和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表,從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣行政審批局2022年部門預(yù)算表（附件包含以下表項(xiàng)）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表