? 一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣發(fā)展和改革局貫徹實(shí)施國家、省、市有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的法律、法規(guī)和方針、政策；貫徹實(shí)施國家、省價(jià)格法律、法規(guī)和國家、省、市價(jià)格方針政策，管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價(jià)格，監(jiān)管實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作，負(fù)責(zé)全縣價(jià)格監(jiān)督檢查、價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審、價(jià)格監(jiān)測(cè)、價(jià)格認(rèn)證等工作。承擔(dān)縣委財(cái)經(jīng)委員會(huì)的具體工作，組織開展財(cái)經(jīng)工作重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)縣委財(cái)經(jīng)委員會(huì)決定事項(xiàng)、工作部署和要求等。提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。統(tǒng)籌推動(dòng)“一帶一路”建設(shè)和長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，提出大竹推進(jìn)新時(shí)代西部大開發(fā)形成新格局的措施建議并統(tǒng)籌實(shí)施。牽頭推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、全面創(chuàng)新改革等重大改革事項(xiàng)。牽頭做好社會(huì)信用體系建設(shè)，推進(jìn)構(gòu)建以信用為基礎(chǔ)的新型監(jiān)管機(jī)制，提升現(xiàn)代化治理能力和治理水平。
（二）2022年重點(diǎn)工作
1.持續(xù)加強(qiáng)對(duì)“示范區(qū)”“雙城圈”新型城鎮(zhèn)化建設(shè)等政策研究，尤其要把握好“十四五”期間國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)，及時(shí)提出政策建議，抓好萬達(dá)開川渝統(tǒng)籌發(fā)展示范區(qū)、明月山綠色發(fā)展示范帶、大竹縣—成華區(qū)區(qū)域合作平臺(tái)建設(shè)，新型城鎮(zhèn)化相關(guān)工作。
2.2022年我局將圍繞縣委、縣政府工作重點(diǎn)和目標(biāo)，開展認(rèn)真的調(diào)研分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的傾向性、苗頭性問題，并提出針對(duì)性、實(shí)效性和可操作性強(qiáng)的對(duì)策建議，形成高質(zhì)量的調(diào)研報(bào)告，供縣委、縣政府及縣級(jí)各部門決策參考。
3.根據(jù)國家資金投資投向繼續(xù)組織符合條件的項(xiàng)目向上爭(zhēng)取資金，做好向上對(duì)接和匯報(bào)力度，力爭(zhēng)爭(zhēng)取更多上級(jí)資金支持。
4.繼續(xù)強(qiáng)化調(diào)度，統(tǒng)籌督促并協(xié)助部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)加大固定資產(chǎn)投資入庫力度，保持穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì)。
5.按照縣委、縣政府工作要求和時(shí)間節(jié)點(diǎn)安排，如期完成由我局牽頭編制的縣級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃，并督導(dǎo)其他相關(guān)部門完成其余相關(guān)縣級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃。
6.積極配合開展西渝高鐵（大竹段）、成達(dá)萬（大竹段）建設(shè)工作，協(xié)調(diào)解決建設(shè)重點(diǎn)重大問題；持續(xù)開展廣安－大竹－梁平客貨運(yùn)鐵路、達(dá)州－大竹－墊江－涪陵貨運(yùn)鐵路方案研究工作，爭(zhēng)取納入萬達(dá)開城際鐵路重要節(jié)點(diǎn)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣發(fā)改局屬全額撥款的行政單位，財(cái)政一級(jí)預(yù)算。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣發(fā)展和改革局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出和住房保障支出。2022年收支總預(yù)算15900655元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣發(fā)展和改革局2022年收入預(yù)算15900655元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入8600655元，占54.09%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣發(fā)展和改革局2022年支出預(yù)算15900655元。其中：一般公共服務(wù)支出6920695元,占43.52%；社會(huì)保障和就業(yè)支出910074元，占5.72%；衛(wèi)生健康支出235650元，占1.48%；住房保障支出534236元，占3.36%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣發(fā)展和改革局2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算15900655元，比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加1184459元，主要原因是2022年增加政府性基金預(yù)算撥款收入7300000元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入8600655元；支出包括：一般公共服務(wù)支出6920695元、社會(huì)保障和就業(yè)支出910074元、衛(wèi)生健康支出235650元、住房保障支出534236元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣發(fā)展和改革局2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8600655元，比2021年預(yù)算數(shù)減少6115501元。主要包括：將部分預(yù)算納入政府性基金預(yù)算支出。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出6920695元,占43.52%；社會(huì)保障和就業(yè)支出910074元，占5.72%；衛(wèi)生健康支出235650元，占1.48%；住房保障支出534236元，占3.36%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為3774991元，主要用于：局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為1050000元，主要用于：臨時(shí)人員工資、西渝高鐵指揮部經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目爭(zhēng)取工作經(jīng)費(fèi)。
3.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1895704元，主要用于：事業(yè)人員基本工資、津補(bǔ)貼及辦公費(fèi)等。
4.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為200000元，主要用于紀(jì)檢監(jiān)察駐發(fā)改系統(tǒng)支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為534236元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為336000萬元，主要用于單位離休干部離退休費(fèi)及各項(xiàng)補(bǔ)貼。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為574074元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分的繳納。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為161616元，主要用于單位行政職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的繳納。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為4770元，主要用于單位事業(yè)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的繳納。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為69264元，主要用于單位繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為7300000元，主要用于十四五規(guī)劃編制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、政府投資項(xiàng)目前期費(fèi)用。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算基本支出7350655元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)6154007元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)1196648元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣發(fā)展和改革局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)120000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)120000元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。
2022年我局未計(jì)劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算增長20%。
2022年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2021年預(yù)算增長20000元。2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2022年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2022年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣發(fā)展和改革局2022年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出7300000萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
大竹縣發(fā)展和改革局2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年，大竹縣發(fā)展和改革局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1196648元，比2021年預(yù)算增加119243元，增長11.07%。主要原因是：人員增加相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)有所增加。
（二）政府采購情況
2022年，大竹縣大竹縣發(fā)展和改革局安排政府采購預(yù)算6580000元，主要用于采購計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、不銹鋼宣傳展板、十四五規(guī)劃編制采購。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，大竹縣發(fā)展和改革局無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值 200萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣發(fā)展和改革局2022年部門預(yù)算公開表（附件包含以下表項(xiàng)）
表1.單位收支總表
表1-1.單位收入總表
表1-2.單位支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表