一、基本職能及主要工作

（一）職能簡(jiǎn)介　  

大竹縣周家鎮(zhèn)人民政府是貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅政策，承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度縣級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，以及監(jiān)督財(cái)政性經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出等財(cái)政管理相關(guān)工作的縣政府組成部門。  

（二）2022年重點(diǎn)工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2022年全縣工作的總體部署，大竹縣周家鎮(zhèn)人民政府堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，全面深化財(cái)稅體制改革，圍繞全縣財(cái)政發(fā)展改革思路，堅(jiān)持依法科學(xué)理財(cái)，抓好增收節(jié)支，全面完成財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保障和改善民生，嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)管，提高資金使用績(jī)效。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣周家鎮(zhèn)人民政府屬行政單位，下屬二級(jí)單位14個(gè)，其中：行政單位9個(gè)，參照公務(wù)員法管理的帶來(lái)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。

 三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
       按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣周家鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出和住房保障支出。2022年收支總預(yù)算35074978.26元。

（一）收入預(yù)算情況

大竹縣周家鎮(zhèn)人民政府2022年收入預(yù)算17537489.13元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入17537489.13元，占100%。
       （二）支出預(yù)算情況
      大竹縣周家鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算17537489.13元。其中：一般公共服務(wù)支出4662859元,占26.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2280897元，占13%；住房保障支出778723元，占4.4%。文化旅游體育與傳媒支出324468元，占1.8%；衛(wèi)生健康支出442264.14元，占2.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1436683元，占8.2%；農(nóng)林水支出7059373元，占40.25%；交通運(yùn)輸支出552222元，占3.15%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

大竹縣周家鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算35074978.26元，比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少2541637.74元，主要原因是2022年減少一般公共預(yù)算撥款收入1270818.87元。
　　收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入17537489.13元；支出包括：一般公共服務(wù)支出4662859元,占26.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2280897元，占13%；住房保障支出778723元，占4.4%。文化旅游體育與傳媒支出324468元，占1.8%；衛(wèi)生健康支出442264.14元，占2.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1436683元，占8.2%；農(nóng)林水支出7059373元，占40.25%；交通運(yùn)輸支出552222元，占3.15%。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣周家鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款17537489.13元，比2021年預(yù)算數(shù)減少1270818.87元。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出。　　

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
      一般公共服務(wù)支出4662859元,占 26.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2280897元，占13%；住房保障支出778723元，占4.4%。文化旅游體育與傳媒支出324468元，占1.8%；衛(wèi)生健康支出442264.14元，占2.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1436683元，占8.2%；農(nóng)林水支出7059373元，占40.25%；交通運(yùn)輸支出552222元，占3.15%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
      1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款） 其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為45000元，主要用于：人大事務(wù)工作，包括人大會(huì)議召開(kāi)、人員選舉等。

2.一般公共服務(wù)（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為3882624元，主要用于：全鎮(zhèn)行政機(jī)關(guān)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

3.一般公共服務(wù)（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為20000元，主要用于：黨組織及黨機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)。

4.一般公共服務(wù)（類） 財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為3882624元，主要用于：全鎮(zhèn)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

5.一般公共服務(wù)（類）  財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為85000元，主要用于包括人員局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開(kāi)展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。如：財(cái)政監(jiān)督檢查支出、財(cái)務(wù)培訓(xùn)及管理支出、財(cái)政委托評(píng)審支出、財(cái)政預(yù)算、國(guó)庫(kù)改革支出等。

6.一般公共服務(wù)（類）  紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù):2022年預(yù)算數(shù)為30000元，主要用于紀(jì)檢監(jiān)察辦公費(fèi)支出。

7.一般公共服務(wù)（類）  群眾團(tuán)體事務(wù)（款）  其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出:2022年預(yù)算數(shù)為49600元，主要用于：

8.一般公共服務(wù)（類） 組織事務(wù)（款）  其他組織事務(wù)支出:2022年預(yù)算數(shù)為192791元，主要用于：

9.文化旅游體育與傳媒支出（類） 文化和旅游（款）  群眾文化（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為324468元，文化工作人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為928000元，主要用于保障機(jī)關(guān)離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
       11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為836057元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

12. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）  就業(yè)補(bǔ)助（款） 公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為346200元，主要用于公益性崗位人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。

13. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）    撫恤（款）  死亡撫恤（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為152640元，主要用于遺屬補(bǔ)助資金。。

14. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）   其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）    其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為18000元，主要用于 城鄉(xiāng)低保信息員補(bǔ)助資金。

15. 衛(wèi)生健康支出（類）    行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）     行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為155982元，主要用于 行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)。

16. 衛(wèi)生健康支出（類）    行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）     事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為217674元，主要用于 事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)。

17. 衛(wèi)生健康支出（類）    行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）   公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為68608.13元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)。

18. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類） 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）  其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為240000元，主要用于社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

19. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類） 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為1196683元，主要用于 鄉(xiāng)村振興及“五治”工作經(jīng)費(fèi)及場(chǎng)鎮(zhèn)公廁運(yùn)維費(fèi)。

20. 農(nóng)林水支出（類）  農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為3530800元，主要用于事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

21. 農(nóng)林水支出（類）  農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）  病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為9500元，主要用于動(dòng)物防疫人員經(jīng)費(fèi)。

22. 農(nóng)林水支出（類）   水利（款）    農(nóng)村水利（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為142750元，主要用于同心水庫(kù)土地整治租金。

23. 農(nóng)林水支出（類）   鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）     其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為293151元，主要用于村干部養(yǎng)老、醫(yī)療補(bǔ)助，體檢費(fèi)、退職定補(bǔ)等。

24. 農(nóng)林水支出（類）    農(nóng)村綜合改革（款） 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為2753172元，主要用于村、社干部工資支出。

25. 農(nóng)林水支出（類）    農(nóng)村綜合改革（款）  農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為330000元，主要用于農(nóng)村辦公運(yùn)維資金。

26. 交通運(yùn)輸支出（類）   公路水路運(yùn)輸（款） 公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為403822元，主要用于鄉(xiāng)村道路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)。

27. 交通運(yùn)輸支出（類）   公路水路運(yùn)輸（款） 其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為148400元，主要用于農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費(fèi)、客車、客船簽單員補(bǔ)助及農(nóng)村道路安全勸導(dǎo)員經(jīng)費(fèi)。
      28.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為778723元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。 
       六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
      2022年一般公共預(yù)算基本支出14536843.13元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)12643638.13元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)1893205元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

大竹縣周家鎮(zhèn)人民政府2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)25000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)25000元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2019年預(yù)算持平。

2022年我局未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算下降***%。

2022年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2021年預(yù)算減少25000元。2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開(kāi)支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。

我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2022年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

2022年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

大竹縣周家鎮(zhèn)人民政府2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
      2022年，大竹縣周家鎮(zhèn)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為4578820元，比2021年預(yù)算減少1562376元，減少25.44%。主要原因是：財(cái)政撥款收入減少。
      （二）政府采購(gòu)情況
     2022年，大竹縣周家鎮(zhèn)人民政府安排政府采購(gòu)預(yù)算0元，主要用于采購(gòu)計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。
　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
      截至2021年底，大竹縣周家鎮(zhèn)人民政府無(wú)公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

2022年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
       3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
       5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
       7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：周家鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算表（附件包含以下附表）

          表1.部門收支總表
　　　　　表1-1.部門收入總表
　　　　　表1-2.部門支出總表
　　　　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

          表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

          表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
　　　　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
　　　　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　　　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　　　　表4.政府性基金支出預(yù)算表
　　　　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　　　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表