?一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣財政局是貫徹執(zhí)行國家財稅政策，承擔(dān)各項財政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度縣級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，以及監(jiān)督財政性經(jīng)濟發(fā)展支出等財政管理相關(guān)工作的縣政府組成部門。
（二）2022年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2022年全縣工作的總體部署，大竹縣財政局堅持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實縣委、縣政府重大決策，全面深化財稅體制改革，圍繞全縣財政發(fā)展改革思路，堅持依法科學(xué)理財，抓好增收節(jié)支，全面完成財政收支預(yù)算目標(biāo)，促進經(jīng)濟發(fā)展，保障和改善民生，嚴(yán)格財政監(jiān)管，提高資金使用績效。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣財政局屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個，其他事業(yè)單位8個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣財政局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。2022年收支總預(yù)算25821021.57元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣財政局2022年收入預(yù)算25821021.57元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入25821021.57元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣財政局2022年支出預(yù)算25821021.57元。其中：一般公共服務(wù)支出20893076元,占80.91%；社會保障和就業(yè)支出2540532元，占9.84%；衛(wèi)生健康支出955384.57元，占3.7%；住房保障支出1432029元，占5.55%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣財政局2022年財政撥款收支總預(yù)算25821021.57元，比2021年財政撥款收支總預(yù)算減少461466.43元，主要原因是2022年減少一般公共預(yù)算撥款收入461466.43元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入25821021.57元；支出包括：一般公共服務(wù)支出20893076元、社會保障和就業(yè)支出2540532元、衛(wèi)生健康支出955384.57元、住房保障支出1432029元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣財政局2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款25821021.57元，比2021年預(yù)算數(shù)減少461466.43元。主要包括：人員經(jīng)費和項目經(jīng)費等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出20893076元,占 80.91%；社會保障和就業(yè)支出2540532元，占9.84%；衛(wèi)生健康支出 955384.57元，占3.7%；住房保障支出1432029元，占5.55%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（201）財政事務(wù)（06）行政運行（01）:2022年預(yù)算數(shù)為11370144元，主要用于：局機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.一般公共服務(wù)（201）財政事務(wù)（06）一般行政管理事務(wù)（02）:2022年預(yù)算數(shù)為2990000元，主要用于：局機關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。如：財政監(jiān)督檢查支出、財務(wù)培訓(xùn)及管理支出、財政委托評審支出、財政預(yù)算、國庫改革支出等。
3.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）行政單位離退休（01）:2022年預(yù)算數(shù)為1004920元，主要用于保障局機關(guān)離退休人員經(jīng)費支出。
4.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）:2022年預(yù)算數(shù)為1535612元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
5.一般公共服務(wù)（201）財政事務(wù)（06）事業(yè)運行（50）:2022年預(yù)算數(shù)為6332932元，主要用于：局事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2022年預(yù)算數(shù)為1432029元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
7.一般公共服務(wù)（201）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11）派駐派出機構(gòu)（05）:2022年預(yù)算數(shù)為200000元，主要用于：派駐到機關(guān)的紀(jì)委監(jiān)察人員辦公開支等。
8.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）:2022年預(yù)算數(shù)為400211元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費以及按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
9.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:2022年預(yù)算數(shù)為285930元，主要用于：財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
10.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補助（03）:2022年預(yù)算數(shù)為269243.57元，主要用于：財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算基本支出22631021.57元，其中：
人員經(jīng)費16856416.57元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費5774605元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣財政局2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)45000元，其中：公務(wù)接待費45000元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2021年預(yù)算持平。
2022年我局未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費與2021年預(yù)算持平。
2022年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2021年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2022年未安排公務(wù)用車購置費。
2022年未安排公務(wù)用車運行維護費。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣財政局2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2022年，大竹縣財政局的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為5774605元，比2021年預(yù)算增加1589090元，增長27.52%。主要原因是：人員調(diào)動及項目增加所需導(dǎo)致公用經(jīng)費增長。
（二）政府采購情況
2022年，大竹縣財政局安排政府采購預(yù)算1000000元，主要用于專用辦公設(shè)備及預(yù)算一體化平臺設(shè)備。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，大竹縣財政局無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣財政局2022年部門預(yù)算公開表（附件包含以下表項）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表