一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府的基本職能：貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。。
（二）2022年重點(diǎn)工作
1、加快對(duì)各村鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的建設(shè)，突出產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。突出轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增效。充分利用各種政策支持，發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)。
2、發(fā)展科教文衛(wèi)、廣電體育事業(yè)、計(jì)生工作；加強(qiáng)民政、社會(huì)保障福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。強(qiáng)化鄉(xiāng)財(cái)政的監(jiān)督職能，加強(qiáng)運(yùn)維資金、農(nóng)村公益事業(yè)、項(xiàng)目資金和農(nóng)村“三資”監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)保值增值，推進(jìn)村級(jí)一事一議項(xiàng)目有序推進(jìn)，加快農(nóng)村道路建設(shè)。
3、完善鄉(xiāng)場(chǎng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善場(chǎng)鎮(zhèn)的周邊環(huán)境。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位11個(gè)，其中行政單位7個(gè)，事業(yè)單位4個(gè)。分別是天城鎮(zhèn)辦公室（依法治理辦公室）、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室、統(tǒng)計(jì)工作站）、社會(huì)事務(wù)辦公室（生態(tài)環(huán)境辦公室）、財(cái)政所、社會(huì)治安綜合治理中心（應(yīng)急管理辦公室），便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)民工服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心（宣傳文化服務(wù)中心）。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出等。2022年收支總預(yù)算650.04萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府2022年收入預(yù)算650.04萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入650.04萬(wàn)元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算650.04萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出239.10萬(wàn)元,占36.78%；社會(huì)保障和就業(yè)支出80.53萬(wàn)元，占12.39 %；衛(wèi)生健康支出18.90萬(wàn)元，占2.91%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出23.88萬(wàn)元，占2.91%；農(nóng)林水支出236.37萬(wàn)元，占33.36%；交通運(yùn)輸支出19.26萬(wàn)元，占2.96%；住房保障支出32萬(wàn)元，占3.12%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算650.04元，比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加14.73元，主要原因是2022年增加一般公共預(yù)算撥款收入14.73元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入650.04萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出239.10萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出80.53萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出18.90萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出23.88萬(wàn)元；農(nóng)林水支出236.37萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出19.26萬(wàn)元；住房保障支出32萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款650.04萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加14.73萬(wàn)元。主要包括：項(xiàng)目增加、人員調(diào)進(jìn)工資、社保等經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出239.10萬(wàn)元,占36.78%；社會(huì)保障和就業(yè)支出80.53萬(wàn)元，占12.39 %；衛(wèi)生健康支出18.90萬(wàn)元，占2.91%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出23.88萬(wàn)元，占2.91%；農(nóng)林水支出236.37萬(wàn)元，占33.36%；交通運(yùn)輸支出19.26萬(wàn)元，占2.96%；住房保障支出32萬(wàn)元，占3.12%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）行政運(yùn)行（01）: 2022年預(yù)算數(shù)為184.27萬(wàn)元，主要用于：政府行政機(jī)關(guān)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)支出（201）財(cái)政事務(wù)（06）行政運(yùn)行（01）:2022年預(yù)算數(shù)為14.38萬(wàn)元，主要用于：財(cái)政行政工作人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.一般公共服務(wù)支出（201）財(cái)政事務(wù)（06）事業(yè)運(yùn)行（50）:2021年預(yù)算數(shù)為26.63萬(wàn)元，主要用于：財(cái)政事業(yè)工作人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
4.一般公共服務(wù)支出（201）財(cái)政事務(wù)（06）其他財(cái)政事務(wù)支出（99）:2022年預(yù)算數(shù)為2.5萬(wàn)元，主要用于：村級(jí)代理會(huì)計(jì)核算經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)。
5.一般公共服務(wù)支出（201）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11）一般行政管理事務(wù)（紀(jì)檢）（02）: 2022年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，主要用于：政府行政機(jī)關(guān)單位紀(jì)檢監(jiān)察部門的辦公費(fèi)。
6.一般公共服務(wù)支出（201）群眾團(tuán)體事務(wù)（29）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（99）: 2022年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，主要用于：婦聯(lián)及關(guān)工委、共青團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)。
7.一般公共服務(wù)支出（201）組織事務(wù)（32）其他組織事務(wù)支出（99）：2022年預(yù)算數(shù)為6.32萬(wàn)元，主要用于：黨建工作經(jīng)費(fèi)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）行政單位離退休（01）：2022年預(yù)算數(shù)為20.8萬(wàn)元，主要用于：行政單位離退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）：2022年預(yù)算數(shù)為34.47萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝焕U納的行政單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金單位繳納支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）就業(yè)補(bǔ)助（07）公益性崗位補(bǔ)貼（05）：2022年預(yù)算數(shù)為20.16萬(wàn)元，主要用于：就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)的崗位補(bǔ)貼。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）：2022年預(yù)算數(shù)為4.46萬(wàn)元，主要用于：遺屬生活困難補(bǔ)助費(fèi)。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）：2022年預(yù)算數(shù)為0.6萬(wàn)元，主要用于：城鄉(xiāng)低保信息員補(bǔ)助。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：2022年預(yù)算數(shù)為8.18萬(wàn)元，主要用于：政府機(jī)關(guān)行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌繳費(fèi)。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：2022年預(yù)算數(shù)為7.21萬(wàn)元，主要用于：政府機(jī)關(guān)事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌繳費(fèi)。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）：2022年預(yù)算數(shù)為3.50萬(wàn)元，主要用于：政府機(jī)關(guān)對(duì)職工的醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（99）：2022年預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，主要用于：社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（01）：2022年預(yù)算數(shù)為17.88萬(wàn)元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面支出。
18.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）事業(yè)運(yùn)行（04）：2022年預(yù)算數(shù)為115.78萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
19.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）病蟲(chóng)害控制（08）：2022年預(yù)算數(shù)為0.3萬(wàn)元，主要用于：動(dòng)物防疫人員經(jīng)費(fèi)。
20.農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（99）：2022年預(yù)算數(shù)為12.48萬(wàn)元，主要用于：鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
21.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（05）：2022年預(yù)算數(shù)為94.30萬(wàn)元，主要用于：村、社區(qū)干部及村民小組長(zhǎng)工資、村民委員會(huì)公用經(jīng)費(fèi)。
22.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（07）：2022年預(yù)算數(shù)為13.5萬(wàn)元，主要用于：農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助，即運(yùn)維資金（維修道路、錯(cuò)車道、堡坎、標(biāo)牌指示等）。
23.交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）公路養(yǎng)護(hù)（06）：2022年預(yù)算數(shù)為13.86萬(wàn)元，主要用于：鄉(xiāng)村道路養(yǎng)護(hù)支出。
24.交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）其他公路水路運(yùn)輸支出（99）：2022年預(yù)算數(shù)為5.4萬(wàn)元，主要用于：客車、客渡船簽單員補(bǔ)助及農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費(fèi)。
25.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：2022年預(yù)算數(shù)為32.00萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)行政單位為職工繳納的住房公積金。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算基本支出650.04元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)506.17元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)143.87元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)8.16元，其中：公務(wù)接待費(fèi)8.16元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。
2022年我鎮(zhèn)未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算增加1.5%。
2022年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2021年預(yù)算增加0.12萬(wàn)元。2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開(kāi)支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。
我鎮(zhèn)現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2022年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
2022年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年，大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為79.68元，比2021年預(yù)算增加1.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.61%。主要原因是：人員增加。
（二）政府采購(gòu)情況
2022年，大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有安排政府采購(gòu)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府無(wú)公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2022年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表