一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣交通運輸局是貫徹執(zhí)行徹執(zhí)行國家和省有關交通行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)。組織擬訂并監(jiān)督實施公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標準，會同有關部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃等工作。
（二）2022年重點工作
1.高質量推進全縣“十四五”綜合交通發(fā)展規(guī)劃工作。圍繞中央戰(zhàn)略決策和省委、省政府交通強省建設的安排部署，認真梳理“十四五”重大項目、重大政策、重大平臺、重大改革等“四重清單”，高質量完善全縣“十四五”綜合交通發(fā)展規(guī)劃，重點解決客貨運鐵路建設實現(xiàn)歷史性突破、推進川渝毗鄰地區(qū)交通一體化發(fā)展、推進鐵公水航多式聯(lián)運、推進“交通 ”融合發(fā)展、推進運輸服務體系建設、推進交通治理能力現(xiàn)代化等方面的關鍵性問題。
2.以“四好農村路”示范縣為契機，建設人民滿意的交通。一是在“雙城圈”和“示范帶”建設中，積極爭取川渝兩地交通主管部門的支持，協(xié)同墊江、梁平、鄰水等川渝地區(qū)10個縣（市、區(qū)），共同打造川渝毗鄰地區(qū)“四好農村路”示范片，在規(guī)劃建設政策支持、機制體制等方面實現(xiàn)一體化發(fā)展，力爭打造成為全國樣板區(qū)。二是聯(lián)動川渝毗鄰縣（市、區(qū)），推進基礎設施互聯(lián)互通，在道路行政等級、技術標準和建設時序等方面實現(xiàn)對等發(fā)展。三是積極推進“交通 產(chǎn)業(yè)”“交通 旅游”“交通 文化”“交通 郵政”的融合發(fā)展，促進路旅融合、路產(chǎn)融合、路景融合。
3.穩(wěn)步推進縣城區(qū)巡游出租車改革工作。通過深化傳統(tǒng)巡游出租汽車改革，完善巡游出租車經(jīng)營權改革管理，推動行業(yè)轉型升級，統(tǒng)籌解決傳統(tǒng)出租汽車行業(yè)的歷史積弊，切實提升服務水平和監(jiān)管能力，促進出租汽車行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，更好地滿足人民群眾出行需求。
4.加快推進重點項目建設。加快推進“城宣大鄰渝高速”、“大墊高速”、大竹至百節(jié)快速通道建設項目、大竹縣繞城快速通道建設項目（南北連接線工程）等重點建設項目的前期工作。
二、部門預算單位構成
大竹縣交通運輸局屬行政單位，下屬參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，大竹縣交通運輸局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出。
（一）收入預算情況
大竹縣交通運輸局2022年收入預算18961779.85元，其中：一般公共預算撥款收入18961779.85元，占100%。
（二）支出預算情況
大竹縣交通運輸局2022年支出預算18961779.85元。其中：一般公共服務支出0元,占0%；社會保障和就業(yè)支出2401205元，占12.66%；住房保障支出1079787元，占5.70%；交通運輸支出14751525元，占77.80%；衛(wèi)生健康支出729262.85元，占3.84%。
四、財政撥款收支預算情況說明
大竹縣交通運輸局2022年財政撥款收支總預算18961779.85元，比2021年財政撥款收支總預算減少21174197.15元，主要原因是償還銀行貸款本息未納入2022年年初預算等原因。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入18961779.85元；支出包括：一般公共服務支出0元、社會保障和就業(yè)支出2401205元、衛(wèi)生健康支出729262.85元、交通運輸支出14751525元、住房保障支出1079787元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣交通運輸局2022年一般公共預算當年撥款18961779.85元，比2021年預算數(shù)減少了。主要包括：工資福利支出等。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出0元,占 0%；社會保障和就業(yè)支出2401205元，占12.66%；住房保障支出1079787元，占5.70%；交通運輸支出14751525元，占77.80%；衛(wèi)生健康支出729262.85元，占3.84%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2022年預算數(shù)為12939525元，主要用于：局機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）:2022年預算數(shù)為1050000元，主要用于：局機關及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。如：財政監(jiān)督檢查支出、財務培訓及管理支出、財政委托評審支出、財政預算、國庫改革支出等。
3.一般公共服務（類）財政事務（款）公路運輸管理（項）：
2022年預算數(shù)為732000元，主要用于：局機關及參公管理事業(yè)單位開展解決公交車經(jīng)營困難、執(zhí)法車燃油費等。
4.一般公共服務（類）財政事務（款）海事管理（項）：2022年預算數(shù)為30000元，主要用于：執(zhí)法車燃油費等公務用車運行維護費。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:2022年預算數(shù)為1232848元，主要用于保障局機關離退休人員經(jīng)費支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2022年預算數(shù)為1168357元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位醫(yī)療支出（項）：2022年預算數(shù)399287元，主要用于實施醫(yī)療保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的行政單位基本醫(yī)療保險費支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：2022年預算數(shù)為118092元，主要用于實施醫(yī)療保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的事業(yè)單位人員的基本醫(yī)療保險費支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助支出（項）：2022年預算數(shù)為211883.85元，主要用于實施醫(yī)療保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的公務員醫(yī)療補助支出。
10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2022年預算數(shù)為1079787元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2022年一般公共預算基本支出17209779.85元，其中：
人員經(jīng)費14647385.85元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費2562394元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
大竹縣交通運輸局2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)170000元，其中：公務接待費110000元、公務用車運行費60000元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2019年預算持平。
2022年我局未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務接待費較2021年預算有所增加。
2022年公務接待費公務接待費比2021年預算增加80000元。主要原因：原大竹縣路政大隊、原大竹縣運管所合并成立大竹縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊，2022年年初預算由大竹縣交通運輸局統(tǒng)一編制和核算。公務接待費計劃用于具體開支內容包括：上級專項資金檢查、檢查指導業(yè)務、專題調研、交叉檢查等。
（三）公務用車購置及運行維護費與2021年預算持平。
我局現(xiàn)有公務用車2輛，其中：轎車0輛、越野車1輛（大竹縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊）、特種車1輛（大竹縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊）。
2022年未安排公務用車購置費。
2022年未安排公務用車運行維護費。
八、政府性基金預算支出情況說明
大竹縣交通運輸局2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
大竹縣交通運輸局2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2022年，大竹縣交通運輸局的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為0元，比2021年預算增加0元，增長0%。
（二）政府采購情況
2022年，大竹縣交通運輸局安排政府采購預算1800000元，主要用于采購計算機、復印機、打印機、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，大竹縣交通運輸局無公務用車以及單位價值200萬元以上的大型設備。
2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設備。
十一、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
?5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
7.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
8.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣交通運輸局2022年預算公開表（附件包含以下表項）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表