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一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣朝陽鄉(xiāng)人民政府是本級人民代表大會的執(zhí)行機關，是地方國家行政機關。基本職能：貫徹黨的路線方針政策，制定2022年發(fā)展規(guī)劃、政策，承擔各項財政收支管理責任，監(jiān)督財政性經(jīng)濟發(fā)展支出，加強社會管理、提供好公共服務、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委政府的決定和命令。負責政策性補貼和財政管理工作。管理財政票據(jù)。
（二）2022年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關于2022年全縣工作的總體部署，大竹縣朝陽鄉(xiāng)人民政府堅持科學發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導思想，認真落實縣委、縣政府重大決策，全面深化財稅體制改革，圍繞全縣財政發(fā)展改革思路，堅持依法科學理財，抓好增收節(jié)支，全面完成財政收支預算目標，促進經(jīng)濟發(fā)展，保障和改善民生，嚴格財政監(jiān)管，提高資金使用績效。一是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)模式，產(chǎn)旅文融合發(fā)展;二是著力撂荒地整治，夯實農(nóng)業(yè)基礎；三是、堅持高質(zhì)量發(fā)展，共建生態(tài)文明宜居鄉(xiāng)村；四是著力民本民生，共建共享美好生活；五是著力自身建設，大幅提升行政效能。
二、部門預算單位構成
大竹縣朝陽鄉(xiāng)人民政府屬行政單位，下屬參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，大竹縣朝陽鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、住房保障支出。2022年收支總預算7500788元。
（一）收入預算情況
大竹縣朝陽鄉(xiāng)人民政府2022年收入預算7500788元，其中：一般公共預算撥款收入7500788元，占100%。
（二）支出預算情況
大竹縣朝陽鄉(xiāng)人民政府2022年支出預算7500788元。其中：一般公共服務支出2994384元,占39.92%；文化旅游體育與傳媒支出84460元，占1.13%；社會保障和就業(yè)支出819650元，占10.93%；衛(wèi)生健康支出319321元，占4.26%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出560000元，占7.47%；農(nóng)林水支出2132020元，占28.42%；交通運輸支出217760元，占2.9%；住房保障支出373193元，占4.98%。
四、財政撥款收支預算情況說明
大竹縣朝陽鄉(xiāng)人民政府2022年財政撥款收支總預算7500788元，比2021年財政撥款收支總預算減少544604元，主要原因是2022年減少一般公共預算撥款收入544604元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入7500788元；支出包括：一般公共服務支出2994384元；文化旅游體育與傳媒支出84460元；社會保障和就業(yè)支出819650元；衛(wèi)生健康支出319321元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出560000元；農(nóng)林水支出2132020元；交通運輸支出217760元；住房保障支出373193元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣朝陽鄉(xiāng)人民政府2022年一般公共預算當年撥款7500788元，比2021年預算數(shù)減少544604元。主要包括：一般公共服務經(jīng)費減少等。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出2994384元,占39.92%；
文化旅游體育與傳媒支出84460元，占1.13%；
社會保障和就業(yè)支出819650元，占10.93%；
衛(wèi)生健康支出319321元，占4.26%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出560000元，占7.47%；
農(nóng)林水支出2132020元，占28.42%；
交通運輸支出217760元，占2.9%；
住房保障支出373193元，占4.98%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務支出（201）政府辦公廳（室）及相關機構事務（03）行政運行（01）:2022年預算數(shù)為2494553元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.一般公共服務支出（201）財政事務（06）行政運行（01）:2022年預算數(shù)為136096元，主要用于：行政機關財政工作人員正常運轉的基本支出。
3.一般公共服務支出（201）財政事務（06）事業(yè)運行（50）：2022年預算數(shù)為181856元，主要用于：行政機關財政工作后勤服務保障運行基本支出。
4.一般公共服務支出（201）財政事務（06）其他財政事務支出（99）：2022年預算數(shù)為30000元，主要用于：行政機關財政工作辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
5.一般公共服務支出（201）紀檢監(jiān)察事務（11）一般行政管理事務（紀檢）（02）: 2022年預算數(shù)為20000元，主要用于：政府行政機關單位紀檢監(jiān)察部門的辦公費。
6.一般公共服務支出（201）群眾團體事務（29）其他群眾團體事務支出（99）:2022年預算數(shù)為57600元，主要用于：婦聯(lián)、關工委、共青團工作經(jīng)費。
7.一般公共服務支出（201）組織事務（32）其他組織事務（99）:2022年預算數(shù)為74279元，主要用于：黨組織及黨機關正常運轉的日常公用經(jīng)費。
8.文化體育與傳媒支出（207）文化（01）群眾文化（09）：2022年預算數(shù)為84460元，主要用于：群眾文化建設支出，包括用于基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。
9.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）行政單位離退休（01）：2022年預算數(shù)為208000元，主要用于：行政單位離退休人員醫(yī)療保險繳費等。
10.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）:2022年預算數(shù)為405430元，主要用于：政府機關事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（208）就業(yè)補助（07）公益性崗位補貼（05）：2022年預算數(shù)為173100元，主要用于：就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)的崗位補貼。
12.社會保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）：2022年預算數(shù)為33120元，主要用于：因公病故人員家屬的定期撫恤金。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）計劃生育事務（07）計劃生育機構（16）：2022年預算數(shù)為90936元，主要用于：用于衛(wèi)生和計劃生育所屬支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：2022年預算數(shù)為112731元，主要用于：政府機關行政人員醫(yī)療保險統(tǒng)籌繳費。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：2022年預算數(shù)為67341元，主要用于：政府機關事業(yè)人員醫(yī)療保險統(tǒng)籌繳費。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務員醫(yī)療補助（03）：2022年預算數(shù)為48313元，主要用于：政府機關對職工的醫(yī)療補助繳費。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（01）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（99）：2022年預算數(shù)為6000元，主要用于：社區(qū)服務群眾專項經(jīng)費。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（01）：2022年預算數(shù)為500000元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面支出。
19.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）事業(yè)運行（04）：2022年預算數(shù)為865540元，主要用于：事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
20.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）病蟲害控制（08）：2022年預算數(shù)為10200元，主要用于：動物防疫人員經(jīng)費。
21.農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（99）：2022年預算數(shù)為112476元，主要用于：鞏固脫貧攻堅成果，銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略相關經(jīng)費。
22.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村民委員會和村黨支部的補助（05）：2022年預算數(shù)為993804元，主要用于：村、社區(qū)干部及村民小組長工資、村民委員會公用經(jīng)費。
23.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（07）：2022年預算數(shù)為150000元，主要用于：農(nóng)村綜合改革示范試點補助，即運維資金（維修道路、錯車道、堡坎、標牌指示等）。
24.交通運輸支出（214）公路水路運輸（01）公路養(yǎng)護（06）：2022年預算數(shù)為124960元，主要用于：鄉(xiāng)村道路養(yǎng)護支出。
25.交通運輸支出（214）公路水路運輸（01）其他公路水路運輸支出（99）：2022年預算數(shù)為92800元，主要用于：客車、客渡船簽單員補助及農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費。
26.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2022年預算數(shù)為373193元，主要用于：機關行政單位為職工繳納的住房公積金。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2022年一般公共預算基本支出6344692元，其中：
人員經(jīng)費5566647元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費778045元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
大竹縣朝陽鄉(xiāng)人民政府2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)93000元，其中：公務接待費93000元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2019年預算持平。
2022年我鄉(xiāng)未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務接待費較2021年預算上升20.78%。
2022年公務接待費公務接待費比2021年預算上升16000元。2022年公務接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導業(yè)務、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務用車購置及運行維護費與2021年預算持平。
我鄉(xiāng)現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2022年未安排公務用車購置費。
2022年未安排公務用車運行維護費。
八、政府性基金預算支出情況說明
大竹縣朝陽鄉(xiāng)人民政府2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2022年，大竹縣朝陽鄉(xiāng)人民政府的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為778045元，比2021年預算減少148844元，減少16.06%。主要原因是：人員減少。
（二）政府采購情況
2022年，大竹縣朝陽鄉(xiāng)人民沒有政府安排政府采購預算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，大竹縣朝陽鄉(xiāng)人民政府無公務用車以及單位價值200元以上的大型設備。
2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值 200 元以上大型設備。
十、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
7.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
8.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：朝陽鄉(xiāng)2022年部門預算公開表（附件包含以下表項）?
?表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表